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1、泓域咨询MACRO/ 套换热器投资项目立项申请套换热器投资项目立项申请“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。一、项目名称及承办单位（一）项目名称套换热器投资项目（
2、二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某产业基地（二）项目负责人孟xx三、项目承办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，
3、负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基
4、础。四、项目建设地基本情况深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。
5、五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为套换热器，根据市场情况，预计年产值6827.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积9378.02平方米（折合约14.06亩），其中：净用地面积9378.02平方米（红线范围折合约14.06亩）。项目规划总建筑面积15567.51平方米，其
6、中：规划建设主体工程11803.06平方米，计容建筑面积15567.51平方米；预计建筑工程投资1208.16万元。2、项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费801.61万元。七、设备购置项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费801.61万元。八、节能分析1、项目年用电量486161.85千瓦时，折合59.75吨标准煤。2、项目年总用水量7439.79立方米，折合0.64吨标准煤。3、“套换热器投资项目投资建设项目”，年用电量486161.85千瓦时，年总用水量7439.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.39吨标准煤/年。达产年综合节能量19.07吨标准煤/年，项目
7、总节能率20.63%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资3309.90万元，其中：固定资产投资2334.10万元，占项目总投资的70.52%；流动资金975.80万元，占项目总投资的29.48%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入6827.00万元，总成本费用5440.31万元，税金及附加60.46万元，利润总额1386.69万元，利税总额1638.42万元，税后净利润
8、1040.02万元，达产年纳税总额598.40万元；达产年投资利润率41.90%，投资利税率49.50%，投资回报率31.42%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位146个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“套换热器投资项目”主要从事套换热器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性套换热器投资项目选址于
9、某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：套换热器投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运
10、过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“套换热器投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位146个，达产年纳税总额598.40万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率41.90%，投资利税率49.50%，全部投资回报率31.42%
11、，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9378.0214.06亩1.1容积率1.661.2建筑系数50.38%1.3投资强度万元/亩166.011.4基底面积平方米4724.651.5总建筑面积平方米15567.511.6绿化面积平方米1193.76绿化率7.67%2总投资万元3309.902.1固定资产投资万元2334.102.1.1土建工程投资万元1208.162.1.1.1土建工程投资占比万元36.50%2.1.2设备投资万元801.612.1.2.
12、1设备投资占比24.22%2.1.3其它投资万元324.332.1.3.1其它投资占比9.80%2.1.4固定资产投资占比70.52%2.2流动资金万元975.802.2.1流动资金占比29.48%3收入万元6827.004总成本万元5440.315利润总额万元1386.696净利润万元1040.027所得税万元1.668增值税万元191.279税金及附加万元60.4610纳税总额万元598.4011利税总额万元1638.4212投资利润率41.90%13投资利税率49.50%14投资回报率31.42%15回收期年4.6816设备数量台（套）10517年用电量千瓦时486161.8518年用水量立方米7439.7919总能耗吨标准煤60.3920节能率20.63%21节能量吨标准煤19.0722员工数量人146
