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1、周口市天然气有限公司2016年降本增效工作方案二一六年三月目 录第一部分 市场系统“降本增效”举措1第二部分 CNG管理部“降本增效”举措5第三部分 运营系统降本增效举措12第一节 运营部“降本增效”举措12第二节 2016年稽查部降本增效具体措施18第三节 2016年质检部降本增效管理措施25第四部分 工程设计施工“降本增效”举措26第五部分 人力资源“降本增效”举措34第六部分 物资供应部“降本增效”举措38第七部分 后勤保障部门“降本增效”举措45第八部分 项城天然气公司“降本增效”实施办法52附件：各部室“降本增效“措施细则、目标措施列表57第九部分 鹿邑公司“降本增效”目标及措施77
2、第十部分 郸城公司“降本增效”实施办法882016年郸城综合办公室节能降耗措施细则882016年郸城市场部节能降耗措施细则89第十一部分 西华公司“降本增效”实施办法932016年西华加气站节能降耗措施细则932016年西华市场部节能降耗措施细则962016年西华运营部节能降耗措施细则962016年西华工程部节能降耗措施细则97第一部分 市场系统“降本增效”举措一、民用市场增效举措 2016年三县两市计划发展民用12950户,发展措施如下： 1.细致调研精准分析，做好发展前期基础工作。建立未发展小区各项指标，确定是否具备发展条件。如发现上报调研数据不准确，对负责人当月绩效分扣除5分。 责任人：
3、各项目组成员；监督人：市场部部长 2.对未通气小区继续坚持“联合评审”制度，提前做好施工协调与用户代表签订施工协议书，减少阻挠，确保施工顺利进行。因发展前期考虑不周全，施工过程中出行额外协调费用的，由负责人自行承担，并扣除当月绩效5分。 责任人：民用组；监督人：市场部部长3. 通过系统平台对已通气小区进行报装率统计，择优选择已通气小区进行重点宣传，逐步提升服务，提高居民意向度，提高报装率。城区未通气小区报装率不能低于70%（郸城市场除外）；农村、乡镇市场报装率不能低于60%。 责任人：市场部部长4.作为2016年最有力增长点郸城公司按照“用户大发展、管网大覆盖、气量大提升、效益大增长”的发展战
4、略， 集中市场、工程、点火力量，实现天然气用户突破10000户，追赶上其它县市的发展，实现规模化、效益化。具体增效措施如下： (1)抽调各县市优秀业务员充实郸城市场，形成“赶比帮超带”的工作风气，优化市场发展班组，搞好市场团队建设； 责任人：苑东林 (2)完成郸杰及光明资产移交，清除发展障碍。开始围绕全年民用10000户经营目标进行冲刺，每个季度民用要打造出一条“燃气发展精品街”，燃气管网敷设46个成型规模社区，受益用户2000户以上，气化率达到40%以上，季度发展用户控制在2500户。 责任人：苑东林5.大力发展农村市场，2016年农村市场计划发展7000户。明细如下：农村市场是公司面对目前
5、形势下开展的新业务措施如下：(1)充分调研，按照管网远近以及房屋整齐度分片区、分阶段逐步进行发展。2016年确定川汇区搬口乡、项城秣陵、丁集，西华红花镇、黄桥乡、大王庄；鹿邑玄武、辛集；郸城汲冢等首批乡村开发试点。要求以月度为单位制定时间节点，在总结中单独汇报试点乡镇、农村发展推进情况。由各县市总经理直接负责。(2)坚持联合评审，控制投资风险。在开发前进行投资预算及风险评估，评审通过后方可发展。(3)与当地村委等组织人签订协议，借力发展，减少协调阻力，降低协调费用。拟定方案如下： a 报装金额低于投资成本不进行发展。 b 村委进行组织收款。按报装率支付协调费用。（60%以下按60元/户；60%
6、-70%按70元/户；70%-80%按80元/户；80%以上按90元/户，此标准参照房产集中报装标准。） 6.鼓励市场发展人员在发展农村市场过程中尽量整体发展。报装率在60%-70%的，不奖不罚；报装率在70%-80%的，相关绩效提成提高10%；高于80%的，相关绩效提成增加20%。 责任人：市场部部长及主管经理 二、房产市场增效措施2016年房产市场计划发展8250户。面对房产市场环境的不景气，房产发展进行快速调整，为超额完成以上任务具体措施如下：1.建立房产小区发展进度档案，月度进行更新，根据不同小区采取不同开发策略，做到款项应回尽回。2.充分利用施工进度，入户安装情况、交房用户点火通气情
7、况等严格把关，以此对在建房产及竣工房产进行条件谈判，加快房产市场的回款力度。如图例所示：3.转变发展思路，市场开发优秀人员向乡镇市场、农村市场倾斜，为后期发展农村市场做好人员储备。 责任人：项目负责人及市场部部长三、工商业市场增效措施2016年商业计划发展270户，计划金额670万。随着2015年11月非居民用气气价下调，商业用气优势更加明显，天然气成为饭店、商场、公共事业单位首选能源。为快速、高效发展商业用户，改善用气结构，现采取措施如下：1.调研工作开展。所有业务人员对自己片区内潜在客户进行周度拜访，建立周跟踪表，确保宣传和调研的及时性。业务员每周上报重点用户跟进表，如不及时上报，扣除绩效
8、分2分。2.周口城区每周一上报预算设计，项城、郸城、西华、鹿邑每月月初上报预算设计制度。坚持集中设计提高效率。如有特殊情况由公司副总以上领导签字，方可进行预算；3.针对不同客户采取不同营销策略，促使公司利润最大化，对于必须安装天然气的大型商场、饭店，尽量不进行城市配套费减免，扩大安装利润。4.对业务员进行月度发展考核，任务未完成50%者，直接取消当月绩效。连续3个月未完成任务者，直接进行调岗或停岗。5.对片区内新开饭店未使用天然气的情况进行考核，三个灶口以上用户未使用天然气者，月度绩效分扣除3分。2016年工业计划发展19户，计划金额460万。 随着非居民用气气价下调及政府“蓝天工程计划”实施
9、，工商业发展的机遇到来。只有大力发展工商业，增加工商业用气量，才能合理调节用气结构，确保公司营业额与利润双向增长。工商业增效发展措施如下：1.实行月度调研、周跟踪制度，采取“一户一议”、“一户一政”措施，与客户保持良好沟通，做好宣传及咨询服务，解决其后顾之忧，尽快促其改造。在调研过程中务必保证数据真实。如有发现数据更新不及时，周度拜访不到位情况，对责任人月度绩效分扣除5分。2.借助政府“蓝天工程”“煤改气”契机，与政府相关职能部门做好协调沟通，借力发展。 责任人：各县公司经理直接负责3.与锅炉厂家联合，对业务人员进行培训，提高业务人员专业技能，增强谈判能力。 责任人：各市场部部长。监督人：主管
10、经理四、市场系统降本举措1.县市公司实现扁平化系统管理与垂直管理相结合，提高系统的专业性和垂直管理的高效性。(1)人员管理 原则上市场系统不再增加人员，如需可以进行内部调整，减少人员支出。 (2)合同管理 市场合同进行统一规范化管理，确保合同条款得到全面完善，合同保管安全有序。各县公司所签订的合同内容及条款必须统一版本，如需改动需上报分管领导审批，以降低风险。(3)费用管理 做好前期的市场调研，寻找得力组织人，减少协调费用，因调研组织不到位而增加的协调费用由业务员自行承担。2.管理者实行周工作计划制度，对重点工作开展进度进行周汇报、周总结，纳入企管考核范畴。员工实现工作进度日报制度、及微信群工
11、作状态公示制度。加大过程管理提高工作效率。3.利用公司微信公众号、订阅号、网站等进行网络营销，提高宣传效果。减少纸质宣传页的发放，降低宣传费用。4.节假日期间利用电视台等新闻媒体做好免费宣传工作。第二部分 CNG管理部“降本增效”举措一、气损控制 站区2014年全年累计购气销气气损撬车LNG(kg)双燃料加气母站18556666.114629767.5503818154.870.59%项城加气站8512434.72903434.8405525202.20.98%周商路加气站6294284.2901124603.916180365.5661.81%太昊路加气站4408081.7700436542
12、2.510.97%西华加气站4573388.771588953.7703009827.4-0.56%扶沟加气站1942328.65001918153.121.24%淮阳加气站4433680.81004377016.191.28%鹿邑加气站2716671.17002647352.582.55%沈丘加气站2674704.05002644361.891.13%太康加气站1969198.750326437.271928406.8492.07%郸城加气站629731.25400606396.43.71%西环路公交车子站167617.4400167617.440.00%合计56878787.7519122
13、156.161451041.1837188277.021.00%站区2015年全年累计购气销气气损撬车外销气LNG(kg)双燃料加气母站1556660412922854.637696949.1402579389.610.41%项城加气站5502822.43521786.84004904515.081.39%周商路加气站5896857.6001957467.695768724.902.17%太昊路加气站40977990004022123.511.85%西华加气站3066891.330002985698.552.65%扶沟加气站1795797.790001780318.360.86%淮阳加气站42
14、13375.110004182617.310.73%鹿邑加气站2743941.73261480.57002416135.462.42%沈丘加气站2577108.97002554785.220.87%太康加气站2221143.1100457911.32177732.091.95%郸城加气站1998168.620001928982.733.46%西环路公交车子站793972.87000796545.32-0.32%沈丘东环路加气站335652.7830071838.31329006.101.98%合计50809030.8513706122.047704697.0972487217.336426574.241.33% 2016年公司已建成投入运营加气站13座及1座公交车子站，年销气
