sd度经营管理计划

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1、杭州申达通信工业有限公司2012年度经营计划书讨论稿编 制行政部审 核生产部 市场部 财务部批 准日 期目 录序号内 容编制部门12012年公司经营计划书行政部2公司年度财务预算计划（2012）财务部3公司年度人力配置标准计划（2012）行政部4公司年度人工成本预算计划（2012）财务部/行政部5公司年度税后利润分配计划（2012）总经理/财务部6公司年度目标经营责任书（2012）总经理/管理团队7公司年度销售目标分解表（2012）总经理/市场部8公司各部门年度工作计划（2012）公司各部门公司年度经营计划书一、2012年度经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前钣金

2、行业的竞争形势和趋势作出基本判断，结合公司2011年度经营状况，决定将2012年度的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理铸团队，人本纳才创文化经营方针是公司阶段性经营的指导思想，各级部门的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2012年度经营目标（一）核心经营目标2012年度公司的核心经营目标是： 年度销售收入_万元，增长率_，保底销售收入_万元；年度税后利润_万元，增长率_，税后利润率_，资产回报率_，保底利润_万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心。（

3、二）销售目标细分销售目标细分表（单位：万元/人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按时间分解销售目标进度比100%累积进度比100%100%按市场类型分解国内市场国际市场上述销售目标的分解按公司年度销售目标分解表（2012）执行（附件）三、主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面，扩大实质客户群，提高优质订单的数量，是必然的选择。因此公司将2012年确定为“优质客户拓展年”，加大力度进行优质客户与批量订单的开拓和开发，应采取以下措施：1、 全公司必须以争取优质客户和订单为导向进行经营管理活动，调动各方优势增加和维护优质的、批量的客户群，使公司生产

4、经营达到一定规模；2、 在客户筛选过程中，必须以本着“稳步发展、适度调整”的策略，以保证总体订单的稳定。3、 加强技术与研发能力、质量过程监管能力，逐步开展国际业务，以使公司的业务组成达到多元化。（二）产品策略 市场策略要求产品策略和价格策略相支撑。 2012年公司的整体产品策略是：确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取如下措施：1、 技术部在进行产品设计开发和工艺制作过程中应建立科学的设计规范和标准，以达到客户对于产品外观和质量的实际需求。2、 质量管理部应建立完善

5、的质量监控体系，以使产品生产的全过程得到完美控制。3、 生产部门应调整现有生产模式，形成科学化、精细量化生产管理的模式。4、 各部门在产品的设计、生产和销售过程中应本着质量与服务第一，为公司长远实现OEM生产打下坚实的基础。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1、 公司对现有机器设备的生产能力进行评估，充分利用现有生产设备，提高设备的利用率；在确实无法满足生产的情况下，需购置和增加生产设备，以确保公司年度销售目标的实现。2、 公司生产部门应对生产区域进行合理调整，实现生产区域的空间合理化结构，生产线合理布局，以提高生产效率；2012年公司将在全公司推行6S管理活动，主旨在于提高生产系统的供

6、应和过程保障能力。3、 公司生产部门在2012年应实现精细化生产，即对生产过程中的物料采购、物料使用和回收等环节作数据化的监控，以实现公司最大化节约成本的目标。4、 公司将把一次生产合格率作为生产能力评估的一项重要指标，避免重复生产和返工的不良浪费。5、 生产保障总结起来就是：提高设备利用率、现场6S管理、精细化生产、生产质量。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理宗旨，保障公司各部门的后勤补给，构建体系，理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政部在2012年的重要任务。为此，行政部应采取如下措施：1、 建设一套科学的人力资源管理体系，以六大核心板块为指导实现人力资源管理的

7、正规化，按照2012年度人力资源标准配置表的要求，加快人员新增和关键岗位的人才引进和流失人员的补充，以确保生产的顺利进行；逐步建立人才储备和人员淘汰机制，以实现人力资源的合理优化。2、 建立培训体系，以素质和技能培训为核心，对公司员工进行不同层次和结构的培训，提升员工的职业和经营管理素质。3、 建立合理的分配机制：建立起对外具有竞争性，吸引力，对内具有公平性、激励性的薪酬体系，包括福利体系和其他激励机制，并在不断的实施过程中加以检讨和完善。4、 建立合理的绩效管理体系，按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政部牵头，以目标和岗位责任制为基础，建立起工作绩效考核体系，按照分级管理、分

8、层考核的原则，有计划的实现公司的绩效考核目标。（三）行政后勤保障 竞争的加剧、技术的壁垒和客户的复杂性决定为未来较长一个时期公司必然以“管理基础”作为公司核心竞争力的一个重要目标。1、 由行政部主导，集合公司内外资源，公司将推行“构建管理体系，增强公司体质”的活动，建立起包括市场管理、生产管理、品质管理、企业管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的构建必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性和实践性，分阶段的实现。2、 以分权管理，层级责任的原则，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设，实现公司的管理结构从离散型向团队型的转变。3、 酝酿和积淀企业文化，实现企业的人本管理原则

9、，在宣传和引导企业文化的过程中，实现员工和公司之间的双赢目标。（四）财务资源保障 建立一套科学的财务运行体系，包括成本预算与核算、成本控制、资金分配与流转等。（五）技术与品质保障1、 技术部作为公司技术层次的权威部门，应当在产品的设计开展和生产过程中扮演引导者的角色，逐渐形成一套切合本公司特点的技术规范，为公司长远的OEM生产打下基础。2、 技术部门应加大对生产过程的工艺服务力量，深入到生产过程中去，善于发现和解决生产过程中的技术难题，并扮演通过改进生产制程来提高生产效率的角色。3、 品质部门应以IS9001:2008质量管理体系为标准构架符合公司的质量管理流程，使所有产品的生产都在品质监控的

10、范围内进行，避免不必要的浪费；品质部应把一次交验合格率作为考核的重要指标。（六）组织管理保障1、 由总经理负责，与经营管理团队签订目标经营责任书，明确管理团队中各成员的权利与义务。2、 由各部门经理负责，根据公司经营目标制定本部门的应对目标，并把目标层层分解下去，与各所属岗位签订岗位责任书，并统一汇集于行政部，实行归口管理。3、 由行政部经理负责，以总经理为授权方，与各部门经理签订安全生产责任书，明确2012年生产过程中的安全目标和责任，确保年重大事故控制为零。五、总体要求（一）更新观念，创新管理 要达成2012年经营目标，首先要更新观念，各部门都要摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”思想观念，树立“管理、团队、创业、前进”的意识，从生产模式、生产结构和管理理念上下功夫，为把公司打造成现代化企业奠定良好的基础。（二）切实负责，狠抓执行 执行是一切计划得以实现的首要条件，没有执行一切都是空谈。公司各部门都要以本部门年度经营目标和岗位责任制为根本出发点，切实把工作任务细分到具备的工作目标，并量化完成。（三）业绩优先，奖惩落实 追求利润的最大化永远是企业的灵魂。销售是实现利润的载体指标，在这一思想指导下，实现“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”，促使利益分配的合理化，激励员工不断向着企业发展的更高目标迈进。