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1、北京真视觉眼镜店程序文件编 号：BJZSJ/CX-2012编 制：张振彦批 准：李新红受控状态：受控编号：04颁布：2012年 5月30 日 实施：2012年5 月30 日目录1. 人员管理和培训程序BJZSJ/CX-01-20122. 文件控制程序BJZSJ/CX-02-20123. 采购控制程序BJZSJ/CX-03-20124. 过程质量控制程序BJZSJ/CX-04-20125. 产品质量检验控制程序及包装和标识要求BJZSJ/CX-05-20126. 不合格品控制程序BJZSJ/CX-06-20127. 质量控制点的操作控制程序BJZSJ/CX-07-20128. 分析改进控制程序B
2、JZSJ/CX-08-2012北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-01-2012第 A 版 第 0 次修订人员管理和培训程序第 1 页 共 1 页一、 目的确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。二、 使用范围适用于本公司所有与质量管理有关的工作人员培训。三、 职责3.1经理负责培训计划的制订及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。3.2 各人员负责配合实施培训。四、程序4.1 本公司应确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，确保每位员工能够胜任本岗位工作，相关岗位任职要求如下：1）经理应具有一定的质量管理知识，熟悉产品质量法规、明确产品
3、所承担的质量责任；应具有一定的眼镜专业技术知识和组织协调能力。2）技术人员应掌握相关技术知识，具有一定的质量管理知识。3）验光员和定配工应持证上岗。4.2本公司为员工提供培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到自己的工作队质量管理体系的重要性和各种活动质检的关联性，为实现本公司的质量目标做出贡献。4.3 依据职工培训的需求组织实施培训，做好考勤、管理协调工作。4.4 培训结束后，对参加人员进行考核、评价，填写培训记录表，保存每位员工的培训及岗位资格认可的记录并予以保存。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-2012第 A 版 第 0 次修订文件控制程序第 1 页 共 3 页1 目的对与质
4、量体系运行有关的文件实施有效控制，确保各有关场所及时得到并使用最新有效版本。2 范围适用于眼镜店与质量管理体系有关的文件和资料的编写和控制。3 控制要求3.1 文件资料的分类及编号3.1.1 本眼镜店文件资料分为管理性文件：质量手册、程序文件、管理制度。技术性文件：工艺文件。外来文件：国家标准、行业标准等。质量记录。3.1.2 文件的编号a)质量手册BJZSJ- SC- 2012编制年份质量手册代号公司代号b)程序文件：BJZSJ/ CX - - 2012 编制年份文件序号 程序文件公司代号北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-2012第 A 版 第 0 次修订文件控制程序第 2 页 共 3
5、 页c)管理文件：BJZSJ / ZD - XX -2012 编制年份文件序号管理制度9 公司代号d)验光配镜工艺文件：)管理文件：BJZSJ / GY - XX -2012 编制年份文件序号工艺文件9 公司代号3.1.3 外来文件中的国家法律法规及强制性标准本店无条件执行，不加任何标识。凡引用的国家推荐性标准、行业推荐性标准等在本店生产场所流通时，发放前应保持原编号标识并在其附近加盖“受控”章，可以作为考核依据；无章者只能做参考件。3.2 文件的发放所有质量文件由质量负责人负责打印、复印，编制文件发放清单，提出发放范围和数量，经总经理批准后进行发放，文件领用人在发放清单上签名领取，换版或作废
6、的文件应在领取新文件时一并交还，确保使用场所能及时得到文件的最新有效版本。3.3 文件的评审和更改通常情况，由管理者代表组织相关人员对质量体系文件（包括外来文件）的适宜性、有效性在每年12月份进行评审一次。需要修改废止的文件由管理者代表对文件进行修改或宣布废止，修改的文件仍需得到授权人批准。特殊情况应及时对文件的有效性和适宜性进行评审。3.4 文件的管理北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-2012第 A 版 第 0 次修订文件控制程序第 3 页 共 3 页3.4.1 所有文件由管理者代表编制质量文件总清单存档保管，采取适宜措施，确保文件不丢失和霉变损坏。3.4.2 对需要存档保管的作废的质
7、量体系文件应加盖“作废留用”标识，以防止误用。不需保留的作废文件经管理者代表批准销毁。3.4.3 文件印制应清晰，不得任意涂画、撕页和损坏，因丢失、破损需更换文件，须由持有者向管理者代表书面报告并说明理由，经管理者代表批准后方可领取新的文件。3.4.4 内部使用的质量文件（手册、作业指导书、外来文件）须加盖“受控文件”标识。3.4.5 借阅文件资料应经管理者代表同意，任何人不得复印和外借质量文件。3.4.6 文件因制定依据的变化或修改内容超过四分之一时应作换版外理，分别用A、B、C表示，修改状态依次有0、1、2、3表示。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-03-2012第 A 版 第 0 次修订
8、采购控制程序第 1 页 共 2 页一、 目的按要求对供方进行评价和选择，确保采购物资符合规定的要求。二、 适用范围适用于本公司采购产品控制过程。三、 职责3.1 质量负责人负责制定采购计划及实施采购过程。3.2 质量负责人应组织人员对合格供方进行评价和选择，经理负责批准合格供方名录。3.3 检验员负责采购产品的进货检验。四、程序4.1 采购制度4.1.1质量负责人应编制、收集采购产品的技术质量要求、检验标准等有关资料，要求内容完整、合理。4.2 检验规范本公司具备的装配眼镜产品检验标准为：GB 10810.1-2005眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片GB 10810.2-2006眼镜镜片
9、第2部分：渐变焦镜片 GBT14214-2003眼镜架GB13511-1999装配眼镜QB2506-2001光学树脂眼镜片4.3 供方评价准则4.31 供货商评价准则1）质量负责人根据市场调研或现场靠猜，收集供货商详细资料，包括质量保证文件，生产许可证、质量检验报告、营业执照等。2）供方应提供近两年的检验报告，检验报告应由国家授权的检验机构出具，检验报告应包括国家标准规定的全部检验项目。3）质量负责人将有关资料填入供方评定记录表，报经理审批。对于评定合格的供应商，将其列入合格供方名录。4.4 采购44.1 对于大批量采购，由质量负责人编制采购计划，经理批准后实施采购。4.4.2 定期盘点库存商
10、品，需要补货的，由采购员负责订购，保留采购合同。4.4.3 应在合格供方名录中选择供应商采购。保留采购计划、采购合同。4.5 采购物资的验证4.5.1 采购员应查看并保留供应商的质量检验报告，检验报告应由国家授权的检验机构出具，检验报告应包括相关校准规定的全部检验项目。4.5.2 根据到货情况对物资数量的数量进行验证，检查商品是否与合同规定的型号、规格等指标一致；包装是否完整，有无雨淋、水湿或其他破损；外包装与内包装细数是否相符；商品质量与原 样品是否相符；是否具有合格证；合证后填写进货检验记录表。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-03-2012第 A 版 第 0 次修订采购控制程序第 2 页
11、 共 2 页4.5.3 对于眼镜镜片按照进货数量10%进行抽查，看度数、外观、中心厚度是否符合要求。对于竞价按照进货数量10%进行抽查，查看数量是否争正确，表面质量、标志包装是否符合国家标准要求。镜片、镜架产品在加工前还将按照要求进行检验。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-04-2012第 A 版 第 0 次修订过程质量控制程序第 1 页 共 1 页一、 目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足技术要求。二、 适用范围适用于生产过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。三、 职责3.1 验光员、加工员要配合质量负责人编制验光配镜相应的工艺规程，明确
12、质量控制点。3.2 验光师负责为顾客检查视力，电脑验光，通过插片矫正到合适度数，测量瞳孔距离，填写验光处方。3.3销售人员根据验光处方的数据位客户推荐选择合适的镜架，交付产品后为客户佩戴眼镜作适当调整指导满意。3.4 如果顾客自带处方来店配镜，必须将处方抄在本公司的配镜单上，并且要仔细核对，二次确认无误后方可下单进行加工，并在配镜单上加盖“复核”章。3.5 如果顾客要求按照其旧眼镜的度数配新眼镜，则验光师要认真对旧眼镜进行测量，将其处方抄在本公司配镜单上，并也要进行二次核对，确认无误后方可下单进行加工，并在配镜单上加盖“复核”章。3.6 对由散光的镜片，加工员在划好轴位后也要仔细进行复核，避免
13、轴位出现差错，并在配镜单上加盖“复核”章。3.7定配工根据配镜订单发票，到库房领取合适的镜片，制作加工并装配。3.8 质检员依据相关产品标准，用户要求及相关文件，对产品进行检查后方可入库，检验不合格的退回供货商。3.9 检验人员负责对成品进行检验。不合格的产品进行返工、返修，检验员确认。所有规定的检验未完成或检验不合格成果，不得放行和交付。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-05-2012第 A 版 第 0 次修订产品质量检验控制程序及包装和标识要求第 1 页 共 2 页一、 目的确保进货、过程、成品检测的正确性和完整性，以使产品符合规定的质量要求。二、 适用范围适用于本公司进货检验、过程检验和成品检验。三、 职责3.1 检验员负责进货产品验证、定配工负责加工过程验证，检验员负责成品检验。四、程序4.1 检验管理 本公司设兼职检验员，并赋予相应的职责，严格执行产品质量检验控制程序以及检测设备、计量器具管理制度。4.2进货检验规定4.2.1 检验员应查看并保留供货商的质
