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起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制 定 人制定日期文件编号SMPD001-1审 核 人审核日期批 准 人批准日期执行日期分 发人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间l、 目的:完全杜绝不合格原辅料进入仓库合格区。2、 范围:不合格原辅料。3、 责任:仓管员、QA检查员。4、 程序4.l 仓管员在收货验收时发现不合格的,立即通知采购人员联系供应商退货。4.2 当收货时发现原辅料不合格时,采购人员应及时联系厂家,作出如何处理 的决定。4.3 原辅料经过质保部检验为不合格品后,贴上红色“不合格证,。4.4 仓管员收到“不合格检验证书后,根据检验证书先填写货位卡和不合格品台帐。并将其移至不合格品库。4.5 填写产品处理申请单交与质保部以待批示。4.6 仓库按批示意见,通知采购人员联系有关厂家商议退换货事宜。4.7 采购人员及时向仓管员反馈处理办法。4.8 复检不合格的原辅料,必须将其从合格区移到不合格品库。填写产品处理 申请单交与质保部,并按批示意见进行处理。4.9 不合格原辅料按其化学特性、经溶解、稀释、中和等处理后倒入下水道,并将其包装物用榔头砸毁,装入垃圾袋送到垃圾房。