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1、第一章 概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保障绩效考核的顺畅、高效运行，特制定江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系。绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展。对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理。在绩效考核指标的设定中建议采用平衡计分卡“BSC”这一管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它提出了四个考核领域：财务、客户、内部运营
2、和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为智思公司来讲，客户最关心的不外于四个方面：质量
3、、时间、服务和成本。因此，客户方面可从这几个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高
4、公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系
5、由董事长批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由人力资源部组织执行。说明：1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2. 实际考核中一般选用3到6个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3. 公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。4. 评分规则考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用、等于目标值,得90分、比目标值每提高 %
6、，加 分，最高120分、比目标值每降低 %；减 分，减完为止第二章、部门绩效考核指标体系第一节 销售部门绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期市场占有率本公司产品销售量 / 同种产品市场销售总量 100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；最低业务报告、行业统计数据产品市场覆盖率（主机产品）期间产品市场覆盖率 / 去年期间产品市场覆盖率 100%业务报告、行业统计数据当月（半年、年）客户开发计划偏差率实际开发客户数 / 计划开发客户数 100%业务报告、行业统计数据现有客户留住率期末老客户
7、总数/计划开发客户数100%业务报告、行业统计数据产品销售收入计划完成率（可按产品分）产品实际销售收入/产品计划销售收入100%销售额的增长率销售费用控制率销售费用总额/产品收入总额100%人均销售额客户投诉处理及时率售后服务一次成功率应收帐款回款率赊销收入净额/应收账款平均余额100%合同任务交货率产品合同累计交货数/产品合同累计订货数100%第二节 技术中心（1） 设计部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期产品图纸交付及时率及时交付的图纸/总交付的图纸100%生产部工艺质量部产品图纸的正确率正确图纸数量/总交付的图纸100%原材料节约率设计原材料
8、节约量/预计需原材料量100%技术交流方案的成功率技术交流成功数/技术交流项目总数100%对制造中心、安装调试部门技术服务指导的及时性技术服务及时数量/要求技术服务总数100%合理化建议合理化建议被采纳数量技术档案管理各项管理工作100完成1、 建立公司技术档案；2、 年度内，公司技术档案无损毁、丢失现象；3、 年度内，公司技术档案无泄密事件发生（2）电控部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期产品图纸交付及时率及时交付的图纸/总交付的图纸100%产品图纸的正确率正确图纸数量/总交付的图纸100%现场安装调试及时率项目验收达成率客户满意度（3）安装调试
9、部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期现场安装调试及时率客户满意度（4）研发部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期研发项目管理研发费用管理研发进度管理研发档案资料管理第三节、工艺质量部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期技术工艺管理各项管理工作100完成1、 每年3月份，编制完成公司技术工艺标准；2、 每月组织1次公司工艺技术大检查；3、 每季度编写1份公司工艺技术总结报告外协加工工件检验准确率外协加工件检验准确率达到98以上外协加工件检验， 个工作日内签发外协加
10、工件检验报告；质量管理体系认证确保通过ISO 9000质量管理体系认证1、 组织编写ISO 9000 质量管理体系认证文件；2、 对公司各职能部门和下属单位有关人员进行ISO 9000 质量管理体系培训和考核；3、 组织ISO 9000 质量管理体系认证自检；4、 配合认证机构的检查、认证工作生产效率提高率重大质量问题漏检率不合格材料漏检率漏检不合格材料额 / 当期进料总额 100%原材料检验合格率原料物资检验准确率达到98以上；1、原材料检验， 个工作日内签发原材料检验报告；2、组织对进厂的每批原材料进行取样、分析，待分析结果报出后，根据标准判定产品合格率各类产品，合格率达到98以上1、 组
11、织过程质量控制，提交相关的半成品的检验报告单；2、 产成品检验，提交产成品检验报告单；3、 每月组织一次产品质量分析会，提出本阶段产品质量问题，提出改进意见和建议；4、 每月提交一份产品质量分析报告客户满意度第四节、物流采购部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期存货周转率销售成本/存货平均余额100%材料品质达成率（进货总数退货总数)/进货总数100%资金节约率采购计划完成率按期进料额/当期计划进料总额100%材料采购成本降低额（计划价实际购入价）采购量材料采购成本降低率（某材料本期采购价格该材料上期采购价格）/ 该材料上期采购价格 100%每年合格供应商开发数量材料利用率发料的准确性库存材料的损耗率100%损耗材料额期间平均库存额日常责任完成情况满足生产需要情况存货合理储备量存货品种、质量、规格管理
