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1、 文件标题不良品管理规范文件编号HH(HZ)QP01版本A0制订部门物流部制订日期2011-10-15页码5/5不良品管理规范制 定 人： 日期： 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 会签部门：受控状态受控 不受控 版本文件编 号修订内容修订日期备注A0新发布1. 目的本规范用于指导及规范所有不良品在搬运、收发、存储等各个环节管控作业；加快不良品处理进度，降低和节约仓库管理成本及提高仓库利用率；2. 范围 适用于所有不良品（包括纺织品、饰品、家具、灯具等）在搬运、收发、存储、运输、维修返工等各个环节作业;3. 定义质检库存：供应商来货时QC判定不良商品库存，实物在库；由采购与供应商协调
2、处理；限制库存：门店退回或客户退回以及运输等多方面原因产生的不良商品库存，实物在库；4. 规范细节不良品实物管理严格按照正常商品管理模式进行管理，具体参照仓库管理程序相关规定进行实物的管理操作，同时为了加快不良品周转，以节约管理成本和提高仓库利用率；4.1 质检库存（含出库检验发现品质问题）管理4.1.1供应商到货由QC进行检验判定无法进行正常销售的商品；4.1.2仓库收货人员依据QC的进货检验报告信息进行实物的核对并进行系统数据的维护，同时将系统库存转移单交接给不良品管理人员将实物从收货暂存区转入不良品区进行摆放整理；4.1.3QC检验判定的不良商品必须在商品外包装上粘贴不良品标贴，不良品检
3、验标贴体现相关信息（采购PO#，供应商信息，不良原因，数量，检验者签名和检验日期）；具体操作参照商品外包装操作规范相关规定执行；4.1.4不良品管理人员针对供应商到货不良实物进行单独存放管理，并每月月末将本月产生不良商品清单提供到商品部及其它相关部门，由商品部在一周内给予回复具体处理结果；4.1.5出仓检验人员在对订单商品做出库检验时，发现因商品品质问题而无法正常销售的商品，由出仓检验人员通知仓库账务人员进行系统库存转移（由非限制库存转质检库存），同时将库存转移单交于不良品管理人员进行实物转移操作，不良品管理人员在实物转移之前认真核对商品质检单是否按照商品外包装操作要求进行操作，若没有由出仓检
4、验人员给予执行操作；4.1.6出仓检验人员每日检验中发现不良商品，必须进行汇总同时在下周一之前提供周检验报告发至相关部门；4.2 限制库存管理（门店及客户退回和出仓检验中非质量问题造成)4.2.1门店退回陈列样品，仓库依据商品外包装信息进行实物转移，并在不良品区域进行单独存放，同时根据公司的规定后续安排新店陈列使用；4.2.2门店异常商品（无法正常销售的商品）每周在周补货时退回仓库的商品，仓库根据门店提供装箱单进行实物点收和系统收货，同时依据实物信息进行系统库存的转移和实物转入不良品区进行存放管理；4.2.3.客户退回无法正常销售的商品，仓库人员与配送人员核实后并与相关部门（售后或门店）进行相
5、应的系统处理后，实物转入不良品区进行存放管理；4.2.4仓库每月月末将本月所有产生不良商品清单提供到商品部及其它相关部门，由商品部在一周内给予回复具体处理结果；4.2.5出仓检验人员在对订单商品做出库检验时，发现非商品品质问题而无法正常销售的商品，由出仓检验人员通知仓库账务人员进行系统库存转移（由非限制库存转限制库存），同时将库存转移单交于不良品管理人员进行实物转移操作，不良品管理人员在实物转移之前认真核对商品质检单是否按照商品外包装操作要求进行操作，若没有由出仓检验人员给予执行操作； 4.3 不良品处理 4.3.1商品部依据商品不良原因进行后续判定处理方式（退工厂、返工厂维修，报废等），仓库人员根据商品部信息做后续实物操作处理的配合； 4.3.2在仓维修，具体操作参照不良品维修流程执行；5. 相关文件 5.1 仓库管理程序 5.2 物流手册 5.3 不良品维修流程5.4 收货操作规范 5.5 发货操作规范5.6 盘点操作规范
