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1、2004年计划部三季度绩效监控分析报告有关工作重点部分一、 考核期工作重点完成情况说明：工作重点完成情况（提前/按时/滞后）完成突出方面滞后原因分析需改进的方面方针目标项目制定20042006年市区电网建设与发展行动规划按时初稿已完成，根据领导要求进一步修改制定20042006年科技开发行动计划按时配电自动化配置原则研究按时已评审负荷数据资源库研究按时电力公司项目，市区公司方面已结束。如需要，进一步配合逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式，实现“业务处理串联，信息共享并联”按时初稿已完成，根据领导要求进一步修改非方针目标项目ERP推行工作04年投资计划调整及05年
2、项目预安排工作电力公司布置工作事项及公司领导决策事项242个单元社区规划按时结合市规划局编制进度，及时完成相应的变电站布点规划加强布点变电站的审核工作错避峰工作的还原，并做定量分析按时向电力公司汇报精品电网建设工作按时受到电力公司领导好评向电力公司就2005年输变电项目进行专题汇报按时受到电力公司领导好评制订迎峰度夏分析模板，使分公司电网分析更规范按时受到电力公司领导及公司领导好评完成华东电力关于负荷预测和电网规划专业论文两篇按时1、方针目标项目分析截止04年9月份为止，计划部按时完成公司年初制订的年度方针目标中的相关内容，其中有关三年行动计划的两个内容20042006年市区电网建设与发展行动
3、规划20042006年科技开发行动计划按时完成，现等待评审；四“统一”初稿已完成，目前根据公司领导意见进行进一步的修改。两个科技项目：配电自动化配置原则研究已完成评审工作，获得有关专家的好评；负荷数据资源库研究的项目为电力公司项目，市区公司配合试点，现在先期的市区公司配合方面工作基本完成，待电力公司其他部分工作完成后，市区公司继续配合进行试点推行工作。2、非方针目标项目分析（1）、ERP推行工作a.推广进度市区供电公司本部与沪东供电分公司于2004年4月1日成功上线运行，现已进入推广阶段。HR一期推广项目自2004年4月12日正式启动，并开始在沪南供电分公司、沪西供电分公司、沪北供电分公司、宝
4、山供电分公司、上海电缆输配电公司、市区路灯管理所、久隆（集团）公司、腾隆（集团）公司、投资总公司、电力设备安装有限公司、汽车修理厂、兴电实业有限公司推广，于2004年6月正式上线。其余模块：总体时间安排为9个月，04年7月推广项目启动，市区供电公司2004年11月30日四大模块上线运行，进入试运行阶段，05年3月PM模块投运，6月项目整体验收。b.目前状态当前推广阶段为即骨干培训、差异分析及模板调整。本阶段的主要工作是在全体推广单位按试点阶段模板对推广骨干进行培训和并且初步进行试运行，对试运行中发现的差异现象进行及时总结，并调整模板适应推广阶段的实际情况c.ERP推广技术支持 网络：我公司网络
5、基本满足ERP上线要求。涉及多经（久隆、腾隆及其分公司）、用电营业站等个别路由不通的地方，根据电力公司统一布置，于9月20日前完成更改方案上报，9月30日前完成新IP地址划分，10月15日前实施完成。 微机：电力公司已正式发文。通知推广单位对不符合要求的微机进行更新上报。9月15日上报电力公司。 运维支持人员：完成人员培训，已召开上海市电力公司市区运维分中心成立会，将运维人员派驻供电分公司，与欣能一起，配合供电分公司ERP推广工作。d.保证ERP推广的组织措施成立市区供电公司ERP推广领导小组、工作小组；上电市区总字2003第0259号文；市区供电公司明确由计划发展部牵头负责ERP推广具体工作
6、；各基层单位明确由行政领导专项负责ERP工程，完善核心用户名单。e.建议为加强基层推广工作开展力度，便于市区供电公司对推广工作的总体把握，建议如下： 市区供电公司计划发展部定期组织项目推广工作联络会，汇总推进过程中出现的问题，并提出解决方案。公司本部财务、工程、物资、人力、生产、营销、综合各组负责人参加，计划发展部汇总，并以会议纪要形式明确，通知到各推广单位； 公司本部财务、工程、物资、人力、生产、营销、综合各组负责人负责推广单位对口专业的推广工作指导； 目前各基层推广单位仅仅明确了行政负责领导和核心用户，建议各基层推广单位成立ERP工程实施工作小组，组成参照上电市区总字2003第0259号文
7、，明确综合业务组负责人为项目推广联络员； 针对目前各基层单位核心用户培训情况的反馈意见，建议组织一次公司内部实际模拟演示，由沪东核心用户操作讲解，公司各专业部门补充支持，着重解决系统操作流程与实际业务流程之间的关系，使培训工作目的更为明确。 结合双文明一体化考评（绩效管理）确保年内ERP的顺利实施，对按节点成功推进的单位进行特别奖励。（2）04年投资计划调整及05年项目预安排工作a. 2004年项目投资计划年度预计情况04年项目投资计划年度预计完成41.77亿元，其中新建输变电站项目预计完成投资8.30亿元；市政排管、过路管、架空线入地项目预计完成投资4.48亿元；设备改造项目预计完成投资6.
8、35亿元；业扩、业扩配套、住宅配套项目预计完成投资18.52亿元；小型基地建设和改造项目预计完成投资0.74亿元；资本性零星购置项目预计完成投资0.39亿元；科技项目预计完成投资454万元（成本金1125万元）；用户代工项目预计完成投资2.95亿元。b. 2004年项目财务用款年度预计情况04年项目年度预计财务支用45.43亿元，其中新建输变电站项目预计年度支用9.41亿元；市政排管、过路管、架空线入地项目预计年度支用6.95亿元；设备改造项目预计年度支用6.03亿元；业扩、业扩配套、住宅配套项目预计年度支用18.07亿元；小型基地建设和改造项目预计年度支用0.54亿元；资本性零星购置项目预计
9、年度支用0.39亿元；科技项目预计年度支用0.16亿元；用户代工项目预计年度支用2.95亿元；大修项目预计年度支用0.93亿元。c. 2005年项目投资预安排情况根据“十五”电网发展规划需求、各项技术原则要求，目前除部分市政配套和用户配套项目不确定外，2005年公司汇总各供电分公司、电缆公司及公司本部各类项目投资计划建议预安排万元（大修12562万元），其中基建项目投资万元、更改项目投资55994万元、营销项目投资万元、科技信息项目投资1072万元。3、电力公司布置工作事项及公司领导决策事项（1）242个单元社区规划：结合市规划局编制的2020年远景规划，编制相应的变电站布点规划工作。市规划局
10、要求时间较紧，在公司规划人员和分公司规划的配合下，按时完成该项工作，受到电力公司和市规划部门的好评。（2）错避峰工作的还原，并做定量分析：针对今年的错避峰工作，在王总的指示下，计划部、营销部、调度部各部门用各自不同的多种方法进行错避峰的还原分析，得出今年的错避峰影响最高负荷56万，还原最高负荷为650万。为公司领导的决策提供依据。（3）向电力公司汇报精品电网建设工作和2005年输变电项目专题汇报：向电力公司汇报介绍建设精品电网的新方法、新思路，受到电力公司领导好评。对04年的项目的进展情况和05年度的项目调整情况与电力公司进行沟通，并通过电力公司确认。（5）制订迎峰度夏分析模板，使分公司电网分
11、析更规范：针对迎峰度夏的汇总分析工作，制订分析模板，并要求分公司根据分析模板重新进行各单位情况的分析，使分公司的电网分析更为规范。现已经公司领导确认，将迎峰度夏分析进行汇总成册。（6）完成华东电力关于负荷预测和电网规划专业论文两篇，已上交相关部门。二、 下一阶段公司经营重点事项建议经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限做好“十一”五电网规划制订的准备工作计划部生产部地调所2004年底继续做好输变电工程的前期准备工作计划部建立GIS为基础的信息化平台，为公司决策提供依据计划部工程部2004年底抓紧ERP和DMS试点项目，尽快实现信息共享计划部相关部室2004年底 下一阶段，
12、计划部的主要工作是：1、“十一”五电网规划草案的制订工作。以适度超前为原则，在“十五”工作的基础上，重点解决增加电网的供应能力，做好电网建设与地方经济发展、城市建设规划的紧密结合，网架优化与电源调整的结合。在年底之前将完成“十一”五电网规划草案的制订工作。2、2004年度输变电项目的前期工作已全部结束，项目移交至工程部。现项目人员正抓紧进行2005年的迎峰度夏项目的前期准备工作，确保05年的迎峰项目顺利进行。3、以沪东为试点的GIS为基础的信息化平台工作已基本完成，并完成评审，现正在积极推广运用过程中，该项目的实施能大大提高公司管理水平，并为决策分析提供依据。4、ERP和DMS项目已完成，现在推行过程中。努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。
