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1、 黄海粮油工业（山东）有限公司KPI 指标及评估标准体系销售部1、部门指标1.1销量完成率（40）1指标定义销售任务的完成情况的考核。2设立目的督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。3计算公式（实际销量计划销量）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。2、 根据实际销售量统计表。5数据提供财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明：评估标准优秀良好尚可一般差95以上85以上75以上65以上65以下1.2销售利润完成率（30）1指标定义销售利润的实现情况的考
2、核2设立目的1、 督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。2、 督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。3计算公式（实际销售利润财务提供计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理审批后的。2、根据实际销售利润统计表。5数据提供6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差9080以上70以上60以上60以下1.3生产计划准确率（20）1指标定义根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性的考核及
3、实际销售完成情况的考核。2设立目的1、 合理安排生产，提高公司整体的经济效益2、 督促销售计划的实现3计算公式（品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量销售下达的生产计划总量）*100（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）4数据来源生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表销售部的生产与销售计划5数据提供销售管理主管6数据审核部门经理、销售主管并生产部经理签字确认7统计周期根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60%以上60%以下1.4部门费用控制率（10）1指标定义部门费用发生额的控制效果的考核2设
4、立目的1、 合理控制费用的发生及使用2、 降低销售管理成本3计算公式（实际发生额计划费用额度）*1004数据来源财务管理部提供的月量化考核表5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、销售管理主管7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差85以下85-9090-9595-100100以上月份本月计划数本月实际数完成率月份本月计划数本月实际数完成率03.0149,3993661774.12%04.0169,8034068858.29%03.0249,3994496391.02%04.0269,8034668666.88%03.0349,3993453769.91%04.0369,8034
5、281661.34%03.0449,3993861278.16%04.0469,8036550993.85%03.0549,3993676574.42%04.0569,8034291361.48%03.0649,3993701774.93%04.0669,8034301861.63%03.0751,7993194861.68%04.0769,8033619451.85%03.0851,79964758125.02%04.0869,8035175074.14%03.0951,79955778107.68%04.0969,8034302661.64%03.1051,7993729171.99%04
6、.1069,8034075258.38%03.1151,7994633989.46%04.1169,8036031886.41%03.1251,7994725291.22%04.1269,8035489578.64%合计607,18851187784.30%合计837,63656856567.88%2、部门经理2.1部门综合指标（50）1指标定义部门指标的综合得分2设立目的部门的大部分业绩通过经理来实现；体现团队与个人关系3计算公式部门指标得分x504数据来源部门指标得分5数据提供销售内勤6数据审核总经理审核7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60以上
7、60以下2.2业务行情判断准确率(20)1指标定义总经理对销售经理对业务信息收集、分析、判断的业绩的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促业务经理加强业务信息管理，提升业务管理水平。3计算公式根据总经理平时把握或抽查进行扣分4数据来源总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供总经理6数据审核总经理7统计周期随机考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下2.3资金与货物风险管理（20）1指标定义总经理对销售经理对销售资金的回笼和中转货物销售监控成效的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促业务经理加强应收货款管理和货物的风险管理，降低资
8、金和货物风险，提升公司的整体经济效益。3计算公式根据总经理平时把握或抽查进行扣分4数据来源总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供财务管理部6数据审核总经理7统计周期随机考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下2.4下属员工管理成效（10）1指标定义对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评2设立目的考核对下属员工的指导、教育等管理效果；籍此提高领导者管理水平，促进团队建设3计算公式下属员工管理成效问卷调查各项综合得分4相关说明由人力资源部下发下属员工管理成效问卷调查；参评人员根据项目及标准进行评定；最后由行政内勤对结果进行汇
9、总统计，并连同问卷一起提报绩效管理员；问卷仅对行政内勤、绩效管理员、总经理公开5数据来源下属员工管理成效问卷调查6数据提供行政内勤、绩效管理员7数据审核总经理8统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下 附下属员工管理成效问卷调查。3、销售综合指标3.1销量完成率（40）1指标定义销售计划的完成情况的考核2设立目的1、 督促业务员积极完成各项销售任务2、 促进业务员积极了解与销售相关的信息的收集和进行计划的合理安排3、 提高公司的整体效益3计算公式（实际销量计划销量）*1004数据来源1、 据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划
10、，经总经理审批后的。2、根据实际销售量统计表。5数据提供销售管理主管、销售统计员。6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60以上60以下3.2市场维护与开发情况（30）1指标定义关于加强市场和客户管理的成效的考核2设立目的1、 督促业务员加强市场的维护与管理，提高市场占有率和知名度。2、 督促业务员加强客户关系的维护与管理，提高客户管理水平。3、 促进销售业绩的不断增长的目标。3计算公式 定期的市场考察情况的报告及出差报告,合格10分 维护老客户,连续半个月不到公司提货,饲料厂客户连续一个月不到公司提货
11、,特殊情况提供说明,扣10分 开发新客户,每月开发新客户1-3名,加10分4数据来源销售主管、销售管理主管、销售管理员的评定和打分为准5数据提供部门经理6数据审核部门经理、总经理7统计周期根据实际情况灵活调整，随机抽查考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分-90分70分-80分60分-70分60分以下3.3合同履约率（15）1指标定义合同执行情况的考核2设立目的1、 保证合同的严肃性2、 督促业务员提高合同履约率3、 锁定价格，实现销售利润4、 保证销量，提高市场占有率，减少库存3计算公式（实际履约合同数量/签订合同数量）*1004数据来源销售合同执行情况表5数据提供最好由财务
12、提供？但财务是否能提供？与财务协商6数据审核部门经理、财务经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下3.4货款回收率（15）（部门指标）1指标定义应收帐款回收情况的考核。2设立目的1、 促进货款回笼。2、 提高资金的周转效率，降低资金风险。3、 降低资金的占用成本。3计算公式1、（实际回款额/应收款总额）*100*10%2、 回款的及时性，延期天数:超出计划还款日期7日的扣掉5分,以一周时间为期限.3、 占用资金的月平均管理费用:按实际情况灵活处理.4数据来源财务管理部5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、财务经理7统计周期季度/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%*10%(80%-90%)*10%(70%-80%)*10%(60%-70%)*10%60%以下另若回款及时和占用资金平均管理费用合理加5分4、销售主管4.1销售综合指标(70)1指标定义体现销售业务员主要业绩情况考核2设立目的1、 体现业务能力和水平,提高销售业绩2、 促进工作的完成效率和效果3、 促进公司整体经营目标
