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1、有限公司 生产作业流程规定制度文件编号：ALY/GL-003-2008第1版 第 1 / 11页制订部门：管理部制订日期：2016年12月04日执行日期：2017年01月01日车间管理要求一、 车间生产任务的公平、合理分配：1、 难易搭配的均分任务原则；2、 工价高低搭配均分原则；3、 特殊紧急任务应急分配原则。二、 车间管理人员合理的奖惩规定，考核以下内容1、 任务安排的合理性；人员积极的调动；2、 任务完成的及时性；产品的质量，工艺水平；3、 文明生产环境的整洁度；4、 实行员工对车间管理者的民主评分作为考核的依据；5、 车间管理人员薪资分成固定和浮动考评两部分；6、 实行自评分，互评分相
2、结合考核制。三、 车间领料和用料管理1、 领料管理1.1设专人领料（班长代领并负责数量、型号的准确性）1.2设专用的物料架，分清工程各部上料架并做完整、清晰的标识；1.3车间管理人员应及时监控物料的缺件情况并及时向有关部门反馈，同时做好追踪和记录。2、 用料管理2.1分工程用料，禁止串用其他工程用料；2.2随时保持尚未使用之料摆放的整齐；2.3及时清理用完材料的包装物品。1、生产计划跟踪流程。2、特殊、配件辅材请购流程。3、装配工艺制作流程。4、一次工艺制作流程。5、二次工艺制作流程。6、作业失误材料更换流程。7、材料损坏、遗失处理流程。8、产品暂停、恢复流程。9、产品完工送检流程。10、产品
3、完工更改流程。11、受控图纸接收、回收流程。12、产品完工进仓流程。13、产品出厂装车流程。14、外出安装、改造流程。15、桥架制作、安装流程。16、出厂产品返回处理流程。17、计件工资计算流程。18、工具、设备请购流程。19、机台、设备保养流程。20、工具、设备维修、报废流程。一、生产计划跟踪流程： 41销售部接到客户的意见可下达生产时，交给指定人填写销售订单“制造命令书”，注明：客户名称、发单日期、交货日期、交货次数、产品名称、规格型号、数量、制作要求等，由销售部主管确认无误后签字。 42成品库管员根据销售订单订单数量依成品出入库的数据管理核查成品仓库销售、仓库、生产三方主管确定实际生产周
4、期，结合成品安全库存量，仓库开具生产任务单送给生产部经理核准，然后把第二联给生产调度员。 43生产进度评审： 431生产调度员接到“制造命令书”填写生产任务单“生产进度评审表”给相关部门主管评审完成任务的日期，评审可按交货期完成的交给商务部主管确认签字，然后第二联给商务部主管签收。 432相关部门在“生产进度评审表”评审的日期超过交货期时，由商务部与业务员沟通拖延到评审完工日期确认签字；若不能拖延的情况下由生产调度员召集有关部门主管到会议室协商解决，相关部门主管确认可行后签字；在协商达不到目的时，把此工程当作特殊工程来落实，由生产调度员排出特殊生产计划，经生产主管及 确认签字各部门执行。 44
5、生产调度员根据 “生产进度评审表”，编制各部门的“生产计划表”，经生产主管签字后分发给：技术部、采购部、仓库、生产部、品管部签收。 45各部门主管接到“生产计划表”后，把作业进度如实填写，在工程完工3天内由生产调度员进行回收整理，把完成结果汇总到“生产计划表”上，每星期一下午前把汇总的“生产计划表”交到审核组。 二、特殊配件、辅材请购流程： 41车间领料员在领料过程中，发现未库存的配件、辅材没有时，汇报给班组长。 42班组长填写“请购单”，车间主任、主管进行审核签字，必要时附上配件样品。 43班组长把“请购单”给仓管员确认签字，班组长然后把“请购单” 及配件样品送给审批。 44班组长把已审批好
6、的“请购单”及配件样品交给采购部主管签收。三、装配工艺制作流程： 41技术部装配工艺员接到制造规范后，绘制装配工艺图纸，完后交给技术部指定人根据实物到现场进行核对确认无误后签字。 42工艺员填写“图纸发放登记表”把工艺图受控后交给总装车间装配组长签收。 43装配组长接到工艺图后，安排各工序：领料、安装柜架、安装支架、安装元器件、自检等进行按工艺图要求作业，具体步骤按装配工艺作业指导书程序操作。 44装配工序完工后，由组长汇报给车间主任进行报检，车间主任填写“产品完工送检单”给品管部指定人签收；检验员接到“产品完工送检单”进行检验。四、一次工艺制作流程： 41技术部一次工艺员接到制造规范后，绘制
7、一次工艺图，完后交给技术部指定人根据实物到现场进行核对确认无误后签字。 42工艺员填写“图纸发放登记表”把工艺图受控后交给总装车间一次组长签收。 43一次组长接到工艺图后，安排各工序：领料、切料、倒角、整型、冲孔、折弯、拼装、贴标、自检等进行按工艺图要求作业，具体步骤按一次工艺作业指导书的程序操作。 44一次工序完工后，由组长汇报给车间主任进行报检，车间主任填写“产品完工送检单”给品管部指定人签收；检验员接到“产品完工送检单”进行检验。五、二次工艺制作流程： 41技术部二次工艺员接到原理图、面板开孔图及接线图后，绘制二次工艺图，完后交给技术部指定人根据实物到现场进行核对确认无误后签字。 42工
8、艺员填写“图纸发放登记表”把工艺图受控后交给总装车间二次组长签收。 43二次组长接到工艺图后，安排各工序：领料、打印号码管、下料、安装元器件、安装端子、扎线、剥线、压铜头、紧固螺丝、自检等进行按工艺图要求作业，具体步骤按二次工艺作业指导书程序操作。 44二次工序完工后，由组长汇报给车间主任进行报检，车间主任填写“产品完工送检单”给品管部指定人签收；检验员接到“产品完工送检单”进行检验。六、作业失误材料更换流程： 41生产班组在作业中把材料制作失误，班组长填写“材料补、换单”注明：工程名称、规格型号、数量、失误原因等，经车间主任、生产主管确认签字。 42车间主任把“材料补、换单”给管理部主管审核
9、签字，再把“材料补、换单”送给 审批。 43车间班组凭已审批的“材料补、换单”到仓库补、换料，经办人员与仓库发料员双方在“材料补、换单”上确认签字。七、材料损坏、遗失处理流程： 41填写材料补、换单： 411生产班组在作业中把材料损坏，班组填写“材料补、换单”注明：工程名称、规格型号、数量、损坏原因等，经车间主任、生产主管确认签字后，由车间主任把实物交给品管部材料进仓检验员审核，分析原因并在“材料补、换单”上签字。 412生产班组在作业中材料遗失，班组长填写“材料补、换单” 注明：工程名称、规格型号、数量、遗失经过等，经车间主任、生产主管确认签字后，车间主任把“材料补、换单”给管理部主管审核，
10、对遗失事项分析并进行查核。 42“材料补、换单”经品管部主管或管理部主管确认签字后，由车间主任交给 进行审批。 43车间主任凭已审批的“材料补、换单”到仓库补、换料，经办人员与九、产品完工送检流程： 41生产各班组完工自检合格后，把工艺图交给车间主任报检，车间主任填写“产品完工送检单”注明：工程名称、规格型号、柜号、数量等，同时到品管部填写“单据发放签收表”与品管部指定人交接登记。 42品管部组织检验人员到现场检验，把问题整改项记录在“产品完工整改通知单”上，待全部检验后，检验员把“产品完工整改通知单”交给车间主任，做好交接登记。 43车间主任接到“产品完工整改通知单”组织各班组人员进行整改，
11、完后在整改项目栏签字，待全部整改完后再把“产品完工整改通知单”给检验员复检，做好交接登记。 44检验员在复检过程中，车间主任安排各班组的人员一起跟踪，发现问题立即整改，待全部检验完工后，检验员、车间主任、在产品整改项目单上确认签字。备注：若其他部门错误项，品管部检验员通知其主管安排人员进行整改。 45检验员在“产品完工送检单”确认无误后盖“合格”字样并签字，送给商务部、仓库、生产部签收，品管部留底。十二、完工产品进仓流程： 41生产车间产品制作完工后填写“产品完工送检单”给品管部，经品管部检验员检验合格后在“产品完工送检单”上确认签字，并盖“合格”字样。 42品管部指定人把“产品完工送检单”送
12、给：仓库、生产部、商务部主管签收。 43车间主任接到“产品完工送检单”产品合格后，填写“进仓单”与仓管员到现场清点（含配件），确认无误后双方在“进仓单”上签字，一联给仓库、一联车间留底。 44产品、配件由品管部检验员贴上封条，产品寄放到车间，配件寄放到车间材料仓库，产品、配件都有总装车间保管。十六、出厂产品返回处理流程： 41商务部接到业务员通知出厂产品回厂更改、维修时，商务部指定人填写“产品返回处理单”（报价的工程还需 “制造命令书” 下达），先让业务员确认签字再给商务主管确认签字（外地的业务员可用电话确认）后送给技术部、品管部签收。 42技术部组织品检员等有关人员检查待处理产品需更改、维修
13、的事项，并用“制造规范”、“材料定额单”、图纸等下达生产。 43 生产部接到作业指令后，按技术部的要求进行作业，完工后按产品完工送检流程送检，品管部按技术部要求进行检验。十七、计件工资计算流程： 41总装车间主任在每一台柜体完工送检前挂上“装配工资流程卡”，班组长根据作业内容在“装配工资流程卡”上填写各内容的数量、操作人的名字，确认无误后班组长签字，车间主任签字。 42车间主任根据“装配工资流程卡”上各内容的数量、操作人的名字，输入电子版“装配工资流程卡”得出每个人的计件工资。 43钣金车间主任根据“钣金作业工资表”及“喷涂作业工资表”来计算每个人的计件工资。 44各部门需生产部帮忙作业时、产
14、品在制或完工后需更改时、外出安装或外出售后时等应用的表单，待作业完工后需求部门主管及生产部车间主任、主管确认签字后才可按计件工资标准计算工资。 45各车间主任把计件工资的原始凭证在6日前报到生产部，由生产部对计件工资进行核对，确认无误后输入电脑，汇制“完工产品定额工资表”及“个人计件工资表”，经各班组长、车间主任、生产部主管签字后在9日前交给审核组。 46审核组接到“完工产品定额工资表”及“个人计件工资表”后进行审核，确认无误后在10日上午前返回给生产部，由生产部把“完工产品定额工资表”及“个人计件工资表”在10日下班前送到财务部指定人接收。 十八、工具设备请购流程： 41请购单的填写： 41
15、1车间需增加工具、设备时，车间主任填写“工具、设备增补申请表”给生产部主管核对，确认无误后签字。 412车间在用的工具、设备损坏无法维修需请购时，车间主任按工具、设备维修、报废流程把工具先报废，然后填写“请购单”给生产主管核对，确认后签字。 42车间主任把“工具、设备增补申请表”或“请购单”送给设备维护员进行审核，确认无误后签字。 43车间主任把“工具、设备增补申请表”或“请购单”送到仓管员核对，核对仓库有无库存，确认无误后签字。 45车间主任把“工具、设备增补申请表”或“请购单”送给 审批，完后送到采购部主管签收。十九、机台设备保养流程： 41操作者每天上班后开机前和下班前对机台、设备按“日保养表”进行保养，并做好记录。 42班组长每天上班后和下班前检查班组使用的机台
