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1、 家居乐建材超市有限公司客户订单流程1. 概述：此流程的目的是规范客户订单的操作流程。2. 适用范围：江苏家居乐建材超市及其门店3. 流程图：客户订单流程图销售部门收银组客单组顾客配送员工填写顾客订购清单员工传真供应商并跟踪到货情况将小票顾客订购清单、交客单组收银员制作、打印小票并收款 客单员将顾客订购清单、采购订单交给商品部客单员将小票顾客订购清单按送货日期归档客单员建立并打印采购订单小票的“收货回执联”、“销售清单联”作为提货凭证进入配送环节，详见配送流程.(按店货厂送自提三种方式)配 送 流 程（一）商 场 送 货顾客客单组配送部Yes顾客更改送货时间顾客约定送货时间小票、发票等单据归档
2、在送货前两天将小票等单据交接给配送组No客单员至配送取回单据，重新归档客单员盖“更改”章，按日期重新归档，同时通知商品部单据是否已交配送客单员将小票、顾客订购清单按送货日期归档以下操作见“商店配送流程”将送货完毕的小票、发票等单据返还客单组。配送组收到单据后做送货准备2，23 家居乐建材超市有限公司（二）顾 客 自 提客单组小票等单据归入“自提未完成”档以下操作按“顾客自提商品流程”操作自提完毕后归入“自提完成”档（三）供应商送货销售部门客单组供应商收货部传真小票等销售单据给供应商顾客订购清单小票等销售单据交接给商品部小票、发票等单据归档 按照约定时间送货顾客收货签收，收回“收货回执联”收货完
3、毕小票、发票等单据交接客单组以下操作见“厂送收货流程”四、流程主体：客单种类顾客在家居乐超市办理客户订单付款购买商品的几种情况分类： “普通客单”指顾客购买客单商品时，商店不下采购订单的客户订单。按送货方式可分为店送普通客单、自提普通客单。 “特殊客单”指顾客购买客单商品时，商店需要下采购订单的客户订单。按送货方式可分为店送特殊客单、自提特殊客单及厂送特殊客单。填写顾客订购清单l 顾客在商场购买选定的商品，商品部员工根据顾客选定的商品手工填写顾客订购清单并确认送货时间（一式两联，一联为商品部联，由商品部留存；一联为主控联，由客单组留存）。l 参照顾客订购清单填写规范填写单据。l 顾客和商品部员
4、工需在顾客订购清单上签字确认。创建小票（销售确认单）和收款l 顾客订购清单填写确认之后，顾客持两联的手工顾客订购清单至客单收银台，客单收银员收回顾客手中两联的顾客订购清单，按不同送货时间、不同送货方式（如厂送按不同供应商）在MMS系统创建客户订单，切换至POS系统输入客单号进行客单收款，打印出收银小票，再切换回MMS系统在客单备注处输入收银小票号并在MMS系统收款（具体操作详见客单操作手册29页），打印出小票（顾客销售确认单），此单一式三联，第一联为“客单送货联”，第二联为“销售清单联”，第三联为“收货回执联”，请顾客在三联小票（顾客销售确认单）上签字确认。并在顾客订购清单上注明小票号。（PO
5、S机收款操作详见POS操作手册）。l 若有更改销售价格（更改售价操作详见客单操作手册91页），收银员凭“更改商品售价批准单”制单，并在备注输入“打折订单”。.收款后单据交接l 收银员在顾客确认小票（顾客销售确认单）的三联上盖“银台收讫”章，并将小票（顾客销售确认单）的“收货回执联”、“销售清单联”及收银小票订在一起交于顾客，告之顾客凭以上三张单据收/退货，然后将小票（顾客销售确认单）“客单送货联”交客单组，客单组至收银组在收银组小票签收表上签收，注明签收的客单号及签收人。建立采购订单l 对需要下采购订单的商品，客单员依据盖有“银台收讫”的小票（顾客销售确认单），在系统中建立采购订单并打印（详见
6、客单操作手册61页），同时在小票（顾客销售确认单）“客单送货联”和顾客订购清单上注明相应的采购订单号。l 客单员将顾客订购清单的“商品部联”及相应的采购订单装订一起交回给商品部。若为厂送的，则还需将小票（顾客销售确认单）“客单送货联”也交给商品部。l 商品部及时传真采购订单、如是特殊定制商品有特别说明的，需将顾客订购清单也一并传真给供应商并确认。厂送则还需将小票“客单送货联”给供应商（作为送货凭证），并负责跟踪商品到货情况。商店送货l 客单员将顾客订购清单的“主控联”与小票（顾客销售确认单）“客单送货联”订在一起按送货日期归入“商送未完成”档，于送货前二天下班前将单据抽出交配送组，并在客单组商
7、送单据交接表上签收，注明签收单号、顾客姓名及签收人。l 以下操作由配送组和商品部按“商品配送流程”操作。l 商送完毕，将小票“客单送货联”“送货回执联”发票交还客单组，归入“商店送货完成档”。l 如顾客电话通知更改送货日期或更改送货内容的几种情况和相应处理：1、 如小票“客单送货联”和顾客订购清单主控联在客单组，客单员在小票（顾客销售确认单）“客单送货联”和顾客订购清单的“主控联”上加盖“更改”章，注明更改的时间/内容及更改人姓名，并按送货时间重新归入“商送未完成”档。同时还需通知商品部更改顾客订购清单上的送货时间或送货内容，以免造成不必要的配货。2、如小票“客单送货联”和顾客订购清单主控联已
8、交接至配送但还未做转销售出发票，则由客单员至配送组在小票（顾客销售确认单）“客单送货联”和顾客订购清单的“主控联”上加盖“更改”章，注明更改的时间/内容及更改人姓名。如是全部更改送货时间的则由客单员将单据取回重新归档。如是部分更改送货时间的，则配送组将未更改日期的商品送完后再由客单员将单据取回重新归档。客单员还需通知商品部更改顾客订购清单上的送货时间或送货内容，以免造成不必要的配货。3、如小票“客单送货联”和顾客订购清单主控联已交接至配送且已转销售，出发票，则配送组将通知物流车队将商品拖回。商品拖回后配送组将小票交还客单组。客单员在小票客单送货联上加盖“更改”章，注明更改的时间/内容及更改人姓
9、名，并按送货时间重新归入“商送未完成”档。顾客自提l 客单组将顾客订购清单的“主控联”与小票（顾客销售确认单）的“客单送货联”装订在一起按“顾客姓名”进行归“顾客自提未完成”档。l 以下操作由客单组和商品部按“顾客自提商品流程”操作。l 自提完毕后顾客订购清单的“主控联”与小票“客单送货联”以及发票交客单员按顾客姓名归入“自提完成档”。厂家送货l 客单员将顾客订购清单的“商品部联”、小票的“客单送货联” 及相应的采购订单也交接商品部，在客单组商品部单据签收表上注明相应的单号、部门及签收人。l 供应商持小票（顾客销售确认单）“客单送货联”传真件按指定送货时间准时送货，顾客验收商品后在小票（顾客销
10、售确认单）“收货回执联”签字确认交供应商收回。l 以下操作由收货部和供应商按“厂送收货流程”操作。l 收货完毕收货部将小票的“客单送货联”（盖有红章的传真件）或“收货回执联”、发票、交还客单组，归“厂送完成档”。五、关键控制点：l 创建小票时，首先要在MMS系统上创建客单号后，在POS系统上输入单号收款，之后在MMS的备注出输入小票号，再做MMS收款。l 小票的“销售清单联”、“收货回执联”及收银小票交顾客做提/退货凭证，“客单送货联”客单组留存归档。送货完必须收回顾客手中的“收货回执联”。l 顾客订购清单商品部联、采购订单交商品部传真并留存，如是厂送则还需将小票的“客单送货联”一并交于商品部
11、。l 对需要下采购订单的商品，需在小票的“客单送货联”与顾客订购清单上注明相应的采购单号六、参加培训人员店长室、各部门经理、商品部、收货部、收银服务部七、附件：、顾客订购清单、收银组小票签收表、客单组商品部单据签收表、客单组商送单据签收表第 19 页 共 23 页顾 客 订 购 清 单顾客姓名： 顾客地址： 电 话： 手 机： 传真： 顾客号： 客单号： No：商品号商品名称规 格数 量单 位单 价供应商号采购单号到货日期备 注送货方式： 厂送 自提 商送 送货时间： 送 货 费： 顾客 部 门： 填 表 人： 填单日期： 确认： 注 意：如需向供应商订货请在供应商号栏的内打 ，并填写到货日期。(一式两联：商品部联由销售部门留存，主控联由客单组留存） 收银组小票签收表日期客单号签收人备注日期客单号签收人备注
