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1、农产品质量安全检测机构考核评审细则（一）机构与人员序号评 审 内 容评 审 意 见问题与建议符合基本符合不符合不适用1*有批准的机构设置文件。机构为独立法人，非独立法人的需有法人授权。检测业务独立，独立对外出具检测报告，独立开展业务活动，设立专门账户单独核算。2*承担例行监测和风险评估的检测机构有当地政府或主管部门下达的检测任务，检测有方案、有结果，检测结果处置有完备的记录。3*承担例行监测和风险评估的检测机构所需工作经费，应当纳入当地政府的财政预算。其中市级要求40万元以上，县级要求15万元以上。4内设机构应有业务管理、检测技术等部门，各部门职能明确，运行有效。5有组织机构框图。标明各组成部
2、门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。6有主管部门的公正性声明，确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。7有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性、保密性和公正性。8*配备与检验工作相适应的管理人员和技术人员。技术人员应具有相关专业中专以上学历，人数市级不少于7人，县级不少于5人，其中中级职称以上人员比例不低于40。9*机构负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命文件，技术负责人和质量负责人的任命与变更应有本机构的任命文件。10*技术负责人、质量负责人应具有中级以上职称，从事相关农产品质量安全工作5年以上，并熟悉检测技术和管理报告。11机构
3、负责人、技术负责人和质量负责人应指定代理人，当其不在岗时代行职责，并在质量手册中规定。12业务管理部门负责人应熟悉检测业务，具有一定的组织协调能力。13检测技术部门负责人应熟悉本专业检验业务，具有一定的管理能力。14质量监督员应具有中级以上职称，了解检验工作目的、熟悉检验方法和程序，懂得如何评定检验结果。每个部门至少配备一名质量监督员.15内审员应经过资质培训并具备资格，不少于2人。16人员岗位设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。包括机构正副负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物
4、质管理员等。17*所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训或省农业厅认可的培训，考核合格，持证上岗。18从事计量检定、动植物检疫等法律法规另有规定的检验人员，须有相关部门的资格证明。19有各类人员的短期和中长期培训计划，并有实施记录。20所有人员应建立独立技术档案，内容包含相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。21有措施保证机构有良好的内务管理，包括公文运转、工作人员守则、人员劳动保护等，必要时应制定专门程序。（二）质量管理体系序号评 审 内 容评 审 意 见问题与建议符合基本符合不符合不适用22*建立与检验工作相适应的质量管理体系，并形成质量管理
5、体系文件。23机构应明确规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标，并作出承诺。24*质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，其内容符合湖南省农产品质量安全检测机构考核办法的要求。质量手册由主任批准发布。25程序文件能满足机构质量管理需要，其内容符合湖南省农产品质量安全检测机构考核办法要求。26质量监督员对检测进行有效的监督，对监督过程中发现的问题及处理情况有记录。27有文件控制和维护程序，规定文件的分类编号、控制办法、审查、修订或更新、批准发布、作废收回。28有专人负责对技术标准进行查新、收集，技术负责人负责有效性确认。29*有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。参加能力验证、进行
6、实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。30有质量管理体系审核程序。31制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次包括质量管理体系全部要素的审核，必要时进行附加审核。32审核人员应与被审核部门无直接责任关系。33审核发现的问题应立即采取纠正措施，对检验结果的正确性和有效性可疑的，审核人员应跟踪纠正措施的实施情况及有效性，进行跟踪并记录。34有管理评审程序。机构负责人应每年至少对质量体系进行一次管理评审。35管理评审提出对质量体系进行更改或改进的内容，应得到落实。36*有申诉与投诉处理程序，并按程序受理、处理来自
7、客户或其他方面的申诉或投诉。应保存所有申诉与投诉的记录，以及针对申诉或投诉所开展的调查和纠正措施的记录。（三）仪器设备序号评 审 内 容评 审 意 见问题与建议符合基本符合不符合不适用37*仪器设备数量、性能应满足开展检测工作的要求，配备率应不低于98。38*仪器设备（包括软件）应有专人管理。在用仪器设备的完好率应为100，并进行正常的维护。39仪器设备应有惟一性标识，并贴有状态标识。40有仪器设备一览表，内容包括：名称、惟一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、技术指标、购置时间、单价、检定（校准）周期、用途、管理人、使用人等。41有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护、故障修理、降级和报废
8、处理程序，并有相应记录。42仪器设备独立建档，内容包括：仪器名称、惟一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、仪器购置记录、验收、调试记录，接收日期、启用日期、使用说明书（外文说明书需有其操作部分的中文翻译）、放置地点、历次检定（校准）情况、自校规程，运行检查、使用、维护（包括计划）、损坏、故障、改装或修理记录。43仪器设备使用记录应能满足试验再现性和溯源要求，内容包括：开机时间、关机时间、样品编号（或试剂、标准物质）、开机（关机）状态、环境因素（如果需要）、使用人等。44有仪器设备操作规程，并便于操作者对照使用。45*计量器具应有有效的计量检定或校验合格证书和检定或校验周期表，并有专人负责检定
9、（校准）或送检。46对使用频次较高的、稳定性较差的和脱离了实验室直接控制等的仪器应进行运行检查，并有相应的计划和控制程序。47*计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。48有标准物质一览表，内容包括：标准物质名称、编号、来源、有效期；在用的标准物质（溶液）应在有效期内。49自校的仪器设备应有校准规程、校准计划和量值溯源图，确保量值可溯源到国家基准。50室外检验有相对固定的场所、设施能满足检测工作的要求。51自行研制的专用测试设备应有验证报告并通过技术鉴定。（四）检测工作序号评 审 内 容评 审 意
10、见问题与建议符合基本符合不符合不适用52*有检验工作流程图，包括从抽样、检测、检验报告到申诉与投诉等各环节，并能有效运行。53建有完善的检测工作制度，并且在工作中落实。对政府及有关部门下达的检验任务，应编制实施方案，并保质保量按时完成。54委托检验要填写样品委托单，委托单信息齐全，除记录委托方和样品信息，还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。55抽样应符合有关程序和规定要求。抽样记录内容齐全、信息准确。有保证所抽样品的真实性、代表性，以及样品安全抵达实验室的措施。56*样品有专人保管，有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失
11、和损坏。有样品的处理记录。57*样品在流转过程中，交接时应检查样品状况，避免发生变质、丢失或损坏。如遇损坏和丢失，应及时采取应急措施。58按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求。59*原始记录有固定格式，信息齐全、内容真实，填写符合规定。60非标准方法的采用应按采用非标准方法程序执行。61开展新项目应按开展检测新项目工作程序实施。62对检测质量有影响的服务和供应品采购应编制计划，计划实施前，其技术内容应经相关负责人审查同意。63所购买的试剂和易消耗材料，必须时应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后，投入使用。64对检测
12、质量有影响的重要服务和供应品的供应商应进行评价，并保存这些评价的记录和合格供应商名单。65按纠正与预防措施控制程序对检测工作中存在的或潜在的差异和发生偏离的情况进行有效的控制。66发生偏离时，按允许偏离控制程序执行。67有检测事故报告、分析、处理程序并保存记录。68有检验分包程序，实施分包。分包时应控制在仪器设备使用频次低且价格昂贵的范围内。并在检验报告中注明。69应保存分包方的各种资质证明材料，并有对分包方的评价。70检测人员工作作风严谨，操作规范熟练，数据填写客观、清晰。（五）记录与报告序号评 审 内 容评 审 意 见修改意见或建议符合基本符合不符合不适用71对所有的记录实行分类管理，包括检验过程和质量管理产生的记录，明确其保存期限。检验报告和相应的原始记录等相关资料应独立归档，保存期不少于五年。72记录与报告的存放方法、设施和环境的记录应防止损坏、变质、丢失。73质量记录和技术记录，执行记录管理控制程序。74*有为委托方保密的规定。检验报告应按规定发送并登记。75当利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。76检测原始记录应包含足够的信息，包
