一呼百应规章制度

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1、一呼百应文化发展有限公司规章制度2010年7月 一呼百应文化发展有限公司员工日常工作守则 一呼百应文化发展有限公司员工考勤制度 日常费用报销管理规定 差旅费报销管理规定 一呼百应文化发展有限公司年休假规定 一呼百应文化考核制度 一呼百应文化岗位晋升制度 一呼百应文化薪酬制度一呼百应文化发展有限公司员工日常工作守则第一条、 员工工作期间应遵守公司各项规章制度，保持良好的工作状态，自觉维护公司的声誉和形象。第二条、 员工上、下班按时出勤，做到不迟到、不早退。请假须提前向主管领导申请，批准后方可执行。第三条、 员工着装整洁，言语行为文明得体，树立健康向上的形象。第四条、 工作场合保持安静，不得大声喧

2、哗，以防打扰他人工作。注意保持办公室、的清洁整齐，维护舒适整洁的办公环境。第五条、 接听客户电话注意语言礼貌规范，对待用户热情周到，树立服务至上的观念。第六条、 工作中提倡团队合作精神，出现分歧应在尊重事实、互相理解的原则下解决。维护团结向上，友好合作的工作氛围。第七条、 工作时间禁止玩电脑游戏或长时间浏览与工作无关的网站，禁止用公司电话闲聊及其它私事活动。第八条、 节约能源，爱惜使用公司资源，严禁浪费、损坏公司财物。第九条、 下班或离开办公室时请随手关闭设备、照明的电源开关，做好安全防范工作，避免因疏忽大意带来安全事故。第十条、 因公出差，员工应遵守公司内的有关差旅规定并及时填写出差登记表格

3、。第十一条、 公司的资料、书籍为公共财产，严禁外借。公司内部员工借用，可在管理处办理借阅登记，阅后请及时归还并登记。第十二条、 保持环境卫生整洁，遵守公司卫生值日制度，值日人员应按要求认真履行职责。第十三条、 电脑使用条例1、避免重复下载软件或资料；除特殊情况外禁止下载与工作无关的资料或软件。2、严禁访问色情、反动、暴力网站，限制访问音乐、娱乐、个人等站点，3、严禁将公司的内部资料通过上传、邮件等方式对外发送。4、严禁在网上泄露公司的运营、人员等情况。5、严禁安装寄生类广告软件。6、违反本条例的规定，经调查并证明属实以后，视情节轻重处以警告或50元以上，500元以下罚款处理，直至解聘。第十四条

4、、 严禁泄漏公司机密，违反者视情节轻重处以1000元以上，3000元以下罚款处理，直至解聘。一呼百应文化发展有限公司员工考勤制度为了维护正常的工作秩序，严格考勤纪律，激励员工，现制定公司考勤制度如下。第一条 工作时间1 日常工作日为周一至周五，特殊情况（如节假日）由根据国家规定及工作需要另行调整。2 日常工作日工作时间为上午8:3012:00，下午13:3017:30。3 工作时间内不得擅自离岗。不可远离办公场所。第二条 考勤统计1 考勤每月统计一次，考勤期为自然月。员工每月的考勤根据考勤期内的出勤情况来计算。迟到和早退：a) 未请假且因非公务原因晚于规定上班时间10分钟内到达公司为迟到。b)

5、 未请假且因非公务原因早于规定下班时间半小时内离开公司为早退。c) 每迟到或早退1次，当月考勤扣分3分。旷工：a) 无故不上班、请假手续不全、请假原因与事实不符，均按旷工处理。b) 如有旷工，按旷工时间扣除日工资基数（当月工资总额/当月工作日）双倍的工资，另根据情节轻重处以内部批评、公开批评等处罚。旷工累计3天以上（含3天）者，属严重违反公司规章制度，公司有权予以解聘。第三条 出差、公出、加班、请假、调休一、 出差及公出1 出差人员须在出差前填写出差登记表并交行政文员处，写明出差事由、出差地、起止日期和天数，行政文员根据出差登记表补登考勤记录。2 因公外出办事的人员，外出前须在公告板上写明出外

6、时间、事由及预计用时，在出外过程中因故延长者，必须向公司电话汇报。二、 加班因工作量增加、突增工作任务等工作原因，无法在日常工作时间内完成工作任务时，经主管批准可安排相关岗位员工加班，加班时间按工作量核定。三、请假请假流程1 员工请假，须事先由本人办理请假手续，填写请假单，写明请假类别、事由、起止日期和天数，并附相关证明，经相关负责人批准同意后生效。2 请假期间需要续假者，须在请假期满之前办理续假手续（同请假手续）。3 遇特殊情况不能提前办理请假或续假手续时，须及时用电话等方式向主管负责人申请并说明原因，经批准后生效，否则按旷工处理。此特殊情况，本人须于返岗后第一个工作日内补请假单，否则按请假

7、手续不全（旷工）处理。请假规定1 事假a) 员工可以请事假，正常情况下连续请事假不得超过5个工作日。事假可按半天为单位申请。b) 事假扣除的考勤事假时间日工资基数100%2 病假a) 员工患病或非因工负伤，到医院看病，每次给假半天或天。看病次数根据员工病情（伤情）酌情给假。病假可按半天为单位申请。b) 病假2天以上（含2天），须出示本人看病记录及凭证；病假3天以上（含3天），须出示区县级以上医院（含区县级医院）的病假条。病假证明弄虚作假者，按旷工处理。c) 病假扣除的考勤病假时间日工资基数50%d) 病假超过11天（含11天）为长期病假，长期病假扣除的考勤病假时间日工资基数70%，长期病假工资

8、不低于国家相关规定。3 工伤假工伤的认定、待遇等按国家有关法律、法规执行。4 丧假a) 员工父母、配偶、子女、兄弟姐妹、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母死亡，可一次性给13天丧假，丧事在外地料理的，可以给往返路程事假，路费员工自理。b) 员工的父母、配偶、子女、岳父母、公婆死亡，丧假期间不扣考勤，无全勤奖。c) 员工的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母死亡，丧假扣除的考勤丧假时间日工资基数50%5 婚假、产假及哺乳时间、护理假按公司结婚、生育规定中相关条款执行。6 年休假按公司年休假规定中相关条款执行。调休1 调休指将非法定节假日的加班调整到日常工作日休息。因事假、病假、丧假（兄弟姐妹、祖父母、外祖父母

9、死亡）原因请假的，将优先使用调休。2 连续工作时间较长时（如持续出差），部门经理及主管必须安排员工调休，以保证员工身体健康。3 调休须提前办理手续（同请假流程），否则按旷工处理。4 员工离职时，如有未调休的加班，不再额外付给加班工资。5 连休规定除婚假、产假、护理假、哺乳时间外，请假、调休、法定节假日、公休假日的连休累计时间不得超过2周。特殊情况须提前申请，经批准后方可执行，否则按旷工处理。第四条 本制度自颁布之日起执行。一呼百应文化发展有限公司日常费用报销管理规定为规范员工日常费用使用的审批程序、权限和报销标准，特制定本规定。第一条 本规定适用于公司所有员工。第二条 交通费用1. 员工因公出

10、外办事应先申请，相关负责人批准后方可执行，否则按旷工处理。2. 公出应讲求办事效率，出发前须在公告板上写明出外时间、事由及预计用时，在出外过程中因故延长者，必须向公司电话汇报。3. 员工出行应以安全、便利、快捷为原则，兼顾经济实用，选择适当的交通工具。正常外出首选地铁、公交等公共交通工具。使用公司交通卡。费用不另行报销。4. 特别情况下，员工报相关负责人批准后，可乘坐出租车出行，凭有效发票报销交通费。5. 员工自驾车办事，应填写私车公用行程表，按0.8元/公里核发油费。第三条 借款及报销1. 员工公出前如需借款，由相关负责人批准后至财务部领取现金，借款总额不得高于预估的公出总费用。2. 借款金

11、额如大于人民币10000元（含10000元），须经总经理批准。3. 每月10日为报销日，员工应在10日上午12点前将上月需报销票据粘贴完毕，填写报销单，并经相关负责人签字后交财务部报销。4. 报销需凭有效票据；特殊原因没有票据的，应说明原因后由相关负责人审批后报销；遗失的票据一律不得用其他票据冲抵。5. 交通票据报销时应注明往返地。第四条 通讯费用1. 本着节约、绿色的原则，员工工作时间应尽量使用公司座机，私人电话应简单扼要，杜绝工作时间使用电话聊天。2. 公司员工每人核发基本通讯补贴50元/月（天翼手机）。使用除中国电信之外其他运营商手机的员工不予发放通讯补贴。第五条 餐费1. 提供员工个人

12、午餐补贴150元/月，每月10日按上月实际工作日发放。第六条 招待费1. 员工因工作需要产生客户招待费用时，须事先向相关负责人说明，否则不予报销。2. 招待费用标准为参加人员100元/人，如遇特殊情况需超支，须向总经理申请批准。3. 招待费用票据须注明事由。第七条 员工日常工作中产生的合理费用，如超出以上条款所约定范围的，经总经理批准后，予以报销。第八条 本管理规定自公布之日起实施。一呼百应文化发展有限公司差旅费报销管理规定为规范员工因公出差的审批程序、权限和报销标准，特制定本规定。第九条 本规定适用于公司所有员工。第十条 出差审批6. 员工因公出差应事先申请，相关负责人批准后方可执行，否则所

13、有费用不予报销：7. 出差应讲求办事效率，出差天数不得超过批准天数，因特殊原因需延长者，必须报相关负责人批准。8. 员工出差行程单交财务部留存，作为订票订房、考勤、借款和报销差旅费的依据。9. 出差行程因故临时改变的，应先向相关负责人申请批准，出差返回后补签实际行程单。10. 员工出差绕道或顺道游览、探亲访友者的，绕道差旅费用不予报销，游览、探亲访友所用时间按请假处理。11. 外出参加会议、学习、进修等公司已交纳会务费或公司不承担费用的，不再报销相应费用。第十一条 出差交通工具、住宿的定购1. 交通工具a) 员工出行应以安全、便利、快捷为原则，兼顾经济实用，选择适当的交通工具。b) 无特殊原因

14、，员工出差的机票、火车票、长途汽车票等交通工具，均由财务部统一定购。2. 住宿出差住宿无特殊原因应首选快捷商务酒店（如家、汉庭、锦江之星等）。入住上述商务酒店标准房的，住宿费用可全额报销。3. 特别情况下，员工报相关负责人批准后，可按相关标准自行定购交通工具或住宿。第十二条 借款及报销6. 员工出差前如需借款，由总经理批准后至财务部领取现金，借款总额不得高于预估的出差总费用。7. 员工出差返回后，应填好差旅费报销单，经相关负责人审核签字后方可办理报销。8. 报销需凭有效票据；特殊原因没有票据的，应说明原因后由总经理审批后报销；遗失的票据一律不得用其他票据冲抵。第十三条 国内差旅费报销标准及补助各类费用报销限额标准表单位：元/天类别一类地区普通地区市内交通费5030餐费补助30303. 地区一类地区：北京、上海、广州、深圳普通地区：除一类地区以外的其他地区。4. 住宿出差住宿无特殊原因应入住快捷商务酒店（如家、汉庭、锦江之星等）。入住上述商务酒店标准房的，住宿费用可全额报销。如因工作需要入住其他酒店，需向相关负责人申请。5. 交通a) 公司所有人员均不得乘坐飞机头等舱，特殊情况下如需乘坐飞机头等舱，需总经理批准。b) 连续乘车6小时以上，或自晚8点至次日晨7点之间连续乘车4小时以上的，可购同席卧铺票。c) 市内交通费在限额标准内按实报销；提供