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1、危险化学品从业单位安全标准化自评检查表类别责任部门检查内容链接证据支持文件评审结果一一般规定1主要负责人查安全标准化体系评审小组人员名单关于对我公司安全标准化运行情况的评审通知（含小组人员名单）2安全部门查安全标准化体系运行评审计划安全标准化体系运行评审计划3安全部门查安全标准化运行培训记录年安全标准化运行培训记录二要素检查5.1负责人与职责5.1.1负责人企业主要负责人1）查企业主要负责人安全生产职责2）查企业主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化的活动记录3）查形成文件化的安全承诺。（文件名称、文件内容的符合性）查资源支持的证据。（投入记录或安全投入账目）4）定期召开的安委会或领导
2、小组会议记录安全生产责任制安全标准化活动记录、关于建立安全标准化工作小组的通知安全生产承诺安全生产委员会会议记录*5.1.2方针目标企业主要负责人1）查形成文件化的安全生产方针和目标及其贯彻落实证据（宣贯会记录、落实、实施记录）2）查方针和目标的实际数据水平是否符合或严于法律法规的要求3）方针和目标与企业的职业安全健康风险的适应性4）目标予以量化水平（可以考核）5）方针和目标是否易于获得（员工随处可见部门随手可得）安全生产方针和目标年度安全工作计划5.1.3机构设置企业主要负责人1)查建立安委会或领导小组的文件查设置安全管理部门和专职安全生产管理人员任命文件、按规定配备注册安全工程师2）查组织
3、机构图及设置安全生产管理部门的文件3）安全管理体系网络图关于设置安委会或领导小组的通知关于安委会或领导小组的任命决定组织结构框图关于设立安全生产管理部门的决定安全管理体系网络图5.1.4职责企业主要负责人查安全管理职责1）安委会或领导小组和管理部门的安全职责2）主要负责人，各级管理人员和从业人员的安全职责3）对各级人员安全职责的考核记录（考核制度、方法、奖惩）同5.1.1.1安全生产责任制安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核记录*5.1.5安全生产投入及工伤保险企业主要负责人1）查安全生产费用管理制度2）查安全生产费用台帐安全生产费用范围（安全技术措施工程建设 安全设备、设施和工艺的更新以
4、及技术检测检验、改造和维护 安全宣传、教育和培训 劳动防护用品配备 整改安全事故隐患 其他保证安全生产的事项)3）查工伤缴费单或证明(查人数)全生产费用管理制度安全生产费用台帐企业主要负责人工伤缴费单或工伤缴费单证明5.2风险管理5.2.1范围与评价方法厂安全部门查风险评价管理制度（目的、范围、准则）的符合性风险评价管理制度(同上的企业风险评价的范围)(同上的企业风险评价方法)(同上的企业风险评价的准则)5.2.2风险评价厂安全部门查定期进行风险评价的相关记录（包括准则、方法、危险分析、可能性和严重程度）危险、有害因素识别和风险评价记录查风险评价组织人员名单是否符合要求（同上记录的签字人员）5
5、.2.3风险控制厂安全部门查不可接受风险和重大风险记录（台帐）和确定的风险控制措施确定风险控制时是否：1）考虑了：可行性；安全性；可靠性；2）包括了：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施不可接受风险和重大风险台帐风险评价结果及所采取的控制措施应对从业人员进行相关的培训，查培训记录风险评价培训记录5.2.4隐患治理厂安全部门查隐患治理台帐（负责人、资金来源、治理措施、治理期限），评价出的隐患目录（一般隐患，重大隐患，无力解决的隐患，不具备整改条件的隐患），隐患治理通知单隐患治理台帐隐患治理通知单查重大隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方
6、案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告重大隐患项目台账重大隐患项目档案查无力解决的重大事故隐患控制措施及向上级报告的记录（报告内容：隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案）无力解决重大事故隐患的报告厂安全部门查不具备整改条件的重大事故隐患：是否采取防范措施并纳入计划，限期解决或停产重大事故隐患整改计划*5.2.5重大危险源厂安全部门查重大危险源辨识记录，查重大危险源档案（档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、重大危险源安全评估报告，危险源管理与监控实施方案，危险源监控检查表，应急预案和演练方案，重大危险源
7、报表）重大危险源档案查重大危险源设置的安全监控报警系统安全监控报警系统台账查定期对重大危险源的评估报告重大危险源安全评估记录查重大危险源的设备设施定期检查检验的记录重大危险源设备设施检查检验记录查重大危险源应急救援预案和预案的演练记录重大危险源应急救援预案重大危险源应急救援预案演练记录查重大危险源备案相关材料重大危险源备案材料查企业重大危险源防护距离的国家标准或规定查企业实际状况是否符合标准要求查不符合时应采取的防范措施限期整改意见平面布置图重大危险源防范措施限期整改记录5.2.6风险信息更新厂安全部门查风险评价管理制度规定和适时风险评价记录查经评价的危险、有害因素和隐患目录危险有害因素和隐患
8、风险评价记录危险有害因素和隐患目录查定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果的记录“风险评价”评审记录或风险评价结果和风险控制效果检查记录厂安全部门查企业在以下情况时的风险评价记录1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整（同上文件的时机）5.3 法律法规与管理制度5.3.1法律法规厂安全部门查识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，该制度应：1、明确责任部门2、获取渠道（各级政府 行业协会或团体 数据库和服务机构 媒体、网络等）3、获取方式和时机4、及时识别和获取5、定期
9、更新记录（风险评价记录）6、法律法规、标准目录识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度查培适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训计划和培训记录安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训计划安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训记录查法律、法规、标准发放到相关方的记录产品说明书委托项目协议书5.3.2符合性评价厂安全部门查适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求执行情况进行符合性评价的记录（每年至少有一次的评价记录）安全生产法律、法规、标准及其他要求执行符合性评价记录5.3.3安全生产规章制度厂安全部门查安全生产规章制度目录及发布令核对要求的32项内容在制度中体现是否全面安
10、全生产规章制度厂安全部门查发放记录、签收，并到现场查验制度文件发放记录*5.3.4操作规程厂安全部门、技术部门、生产部门查安全生产岗位目录查岗位操作规程（有编、审、批）发布令和岗位操作规程目录查岗位操作规程发放记录操作规程管理规定安全生产岗位目录操作规程目录操作规程发放记录查所编制的操作规程同上5.3.5修订厂安全部门厂办公室查管理制度和操作规程评审和修订规定是否明确评审、修订的时机和频次查管理制度和操作规程评审、修订的记录（时机、频次、有效性、适用性），是否在左侧要求的八种情况时进行了评审管理制度和操作规程评审和修订制度规定管理制度和操作规程评审和修订记录厂安全部门查安全生产规章制度和操作规
11、程评审和修订的评审记录 是否有相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加及其生效日期管理制度和操作规程评审和修订记录签字厂办 公室查对相关人员培训记录安全规章制度和操作规程培训记录厂办 公室查现场的管理制度和操作规程是否有效版本同上5.4 培训教育5.4.1培训教育管理厂办公室 厂教育部门查安全培训教育制度：是否有适宜的安全培训教育目标和要求、是否定期识别安全培训教育需求，是否制定了安全培训教育计划查安全培训教育计划的实施记录安全培训教育制度查安全费用台帐安全培训投入记录安全费用台帐安全培训投入记录查从业人员的安全培训教育档案从业人员的安全培训教育档案安全培训教育记录查安全培训教育计划变更
12、记录安全培训教育计划安全培训教育计划变更记录查安全培训教育主管部门对培训效果的评价记录（评审报告或考试试卷）培训效果的评价记录查制度和培训记录：是否有相关的规定和记录，经常性教育的形式、内容（录像、讲座、板报、标语、标志、班前班后会、安全文化知识竞赛、事故现场分析会、安全生产会议等）同上*5.4.2管理人员培训教育厂办公室 厂教育部门查企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产监管部门颁发的安全资格证书安全资格培训48/32学时，每年再培训16/12学时企业主要负责人安全资格证书安全生产管理人员安全资格证书安全资格培训48/32学时，每年再培训16/12学时的记录查其他管理人员培训记录及考核合格
13、成绩管理部门负责人培训记录及成绩基层单位负责人培训记录及成绩专业工程技术人员培训记录及成绩5.4.3从业人员培训教育厂办公室 厂教育部门查对从业人员的培训记录，从业人员是否进行安全培训教育，并经考核合格后上岗从业人员每年再培训时间20学时在岗人员培训记录或上岗证查企业特种作业岗位、和特种作业人员台帐特种作业人员资格证并定期复审（人、证相符）特种作业岗位台账特种作业人员台帐特种作业人员资格证查企业从事危险化学品运输人员的从业资格证书危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证查培训教育制度，培训记录新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录*5.4.4新从业人员培训教育厂教育部门查培训制度是否有相关内容规定查新从业人员三级教育台帐安全培训教育制度新从业人员三级教育台帐厂教育部门查培训记录，是否符合危化等高危险行业72（其他行业24小时）新从业人员安全培训教育时间记录5.4.5其他人员培训教育厂办公室 厂教育部门查培训记录，变更记录（人
