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1、Is this requirement new to your organization?该要求是否为新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合Instructions For Use 使用说明This gap analysis document provides a simple framework for evaluating your quality management syste 16949:2016.该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949:2016要求的评估提供了一个简单的框架Please complete the table by recording t
2、he evidence acquired from one full internal audit against t 请从针对IATF16949:2016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表If you are unable to provide evidence of compliance, you may not be ready to complete the transitio 如果不能提供符合要求的证据,您也许还没有准备好完成转版过程Please ensure that this completed document and internal audit records a
3、re available to your auditor audit.请确保在转版审核的首次会议之时,审核员可以利用该完成的文件与内审记录AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CIATF 16949:2016汽车客户差距分析Clause条款号Process(es that this is applicable to适用的过程Is any action required 有无任何行动要求4.3.1MP01策划过程MP03管理评审否无4.3.2COP01销售过程MP03管理评审是对顾客特殊要求评价,并包含在质量管理体系范围4.4.1.1COP01销售过程SP01采购过程SP03产品
4、监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规要求4.4.1.2COP01销售过程COP02产品策划是形成过程,用于与安全有关的产品与制造过程管理4.0 Context of the Organization 组织环境5.0 Leadership 领导关系5.1.1.1MP01策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策5.1.1.2MP03管理评审否5.1.1.3MP01策划过程是确定过程拥有者,并对各过程和相关输出管理,具备角色能力MP03管理评审5.3.1MP01策划过程否5.3.2MP01策划过程否SP03产品监测6.0 Planning 策划6.1.2.1MP01策划过程是保留风险分
5、析结果的证据COP02产品策划6.1.2.2MP05持续改进否6.1.2.3SP04生产保障否6.2.2.1MP01策划过程是建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审结果7.1.3.1COP02产品策划SP04生产保障MP03管理评审否7.1.4.1COP03生产过程否7.1.5.1.1SP03产品监测否7.0 Support 支持7.1.5.2.1SP03产品监测是保留校验记录7.1.5.3SP03产品监测否7.1.5.3.1SP03产品监测否7.1.5.3.2SP03产品监测否7.2.1SP05人力资源否7.2.2SP05人力资源否7.2.3SP05人力资源是具备:过程方法、
6、CSR、标准、工具、审核技巧7.2.4SP05人力资源是具备:过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEA&CP、工具、审核技巧7.3.1SP05人力资源否7.3.2SP05人力资源否7.5.1.1MP01策划过程否7.5.3.2.1COP02产品策划否7.5.3.2.2COP01销售过程COP02产品策划否8.1.1COP01销售过程COP02产品策划否8.1.2COP01销售过程COP02产品策划否8.2.1.1COP01销售过程COP02产品策划否8.0 Operation 运行8.2.2.1COP01销售过程COP02产品策划否8.2.3.1.1COP01销售过程COP02产品策划否8
7、.2.3.1.2COP01销售过程COP02产品策划否8.2.3.1.3COP01销售过程COP02产品策划否8.3.1.1COP01销售过程COP02产品策划否8.3.2.1COP01销售过程COP02产品策划否8.3.2.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.2.3COP01销售过程COP02产品策划是8.3.3.1COP01销售过程COP02产品策划是8.3.3.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.3.3COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4
8、.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.3COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.4.4COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.5.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.5.2COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.3.6.1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.4.1.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.1.2SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.1.3SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
9、否8.4.2.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.2SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.3SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.3.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.4SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.4.2.4.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是第二方审核8.4.2.5SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是供应商开发8.4.3.1SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否8.5.1.1COP01销
10、售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.2COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.3COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.4COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是确保产品对要求的符合性8.5.1.5SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程是TPM8.5.1.6SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8.5.1.7SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否8.5.2.1SP03产品检测COP02产品策划COP03生产过程否8.5.4.1SP02仓储管理否8.5.5.1
11、COP05顾客反馈否8.5.5.2COP05顾客反馈否8.5.6.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件8.5.6.1.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件8.6.1COP02产品策划SP03产品监测否8.6.2COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.3COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.4SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测否8.6.5SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求8.6.6SP01采购过程COP02产品策划SP0
12、3产品监测是证明符合法规及其他要求8.7.1.1COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.2COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.3COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.4COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.5COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.6COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否8.7.1.7COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测否9.1.1.1COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9.0 Perfor
13、mance Evaluation 绩效评估9.1.1.2COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9.1.1.3COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否9.1.2.1COP05顾客反馈否9.1.3.1MP05持续改进否9.2.2.1MP02内部审核否9.2.2.2MP02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系过程9.2.2.3MP02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程9.2.2.4MP02内部审核否9.3.1.1MP03管理评审是每年至少进行一次9.3.2.1MP03管理评审否9.3.3.1MP03管理评审否10.0 Impro
14、vement 改进10.2.3MP05持续改进否10.2.4MP05持续改进否10.2.5COP05顾客反馈否10.2.6COP05顾客反馈否10.3.1MP05持续改进否Assessor onlyComments 评论g your quality management system against the requirements of IATF 个简单的框架e full internal audit against the requirements of IATF 16949:2016.ready to complete the transition process.s are available to your auditor at the opening meeting of your transition016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOL016汽车客户差距分析工具Evidence of compliance符合性证据质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与
