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1、文件和资料总控制清单表号：HJ/QS.C.2.1.01编号：序号文件资料名称编号备注 编制：文件处理通知单表号：HJ/QS.C.2.1.02编号：文件名称处理类型相关部门提出部门处理指令：批准： 审核： 编制： 年 月 日 发文记录表号：HJ/QS.C.2.1.03编号：序号日期文件编号文件和资料名称收文单位份数收者签名备注审批： 编制： 年 月 日收文记录表号：HJ/QS.C.2.1.04编号：序号日期文件编号文件和资料名称发文单位份数收者签名备注文件和资料销毁记录表号：HJ/QS.C.2.1.05编号：序号文件名称销毁份数销毁时间采用何种销毁方式批准人执行人法规监察部综合部工程部市场部党委
2、工作部财务部材料设备供应站记录借阅表表号：HJ/QS.C.2.2.01编号：序号借阅日期借阅单位份数文件编号借阅签名批准签名归还日期备注记录销毁表表号：HJ/QS.C.2.2.02编号：申请原因：申请人： 时间：序号文件编号记录名称份数备注审批人： 销毁人： 监销人： 时间：管理体系运行检查表表号：HJ/QS.C.2.2.03 编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）检查时间涉及要素和程序： 受检方负责人： 检查方负责人：整改表表号：HJ/QS.C.2.2.04 编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）整改负责人涉及要素和程序：整改要求：检查负责人： 时间：验证结果：验证人： 时间
3、环境因素调查表 表号：HJ/QS.C.2.3.01 编号：单位（公章）：分部/项工程序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法审核人： 填表人： 制表时间：环境因素评价表 表号：HJ/QS.C.2.3.02 编号：序号分部/项工程环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评分法法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值消耗量可节约程度综合分是否重大环境因素环境因素台账 表号：HJ/QS.C.2.3.03 编号：序号分部/项工程环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法重大环境因素清单 表号：HJ/QS.C.2.3.04 编号：序号环 境 因 素活动点/工序/部位环 境 影 响时态/状态管 理 方 式危险源辨识调查表 表号：HJ/QS.C.2.4.01 编号： 序号作业活动危险源可能导致的事故涉及相关方现有控制措施 备注审核人： 填表人：
