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1、规章制度西安琦润食品有限公司主 题：原材料采购控制程序受控状态： 受 控归属部门：质量部编 号：QR-ZLBZD004审 核：主 编：赵园林版 本：第一版批 准：页 次：1修订状态：第 0次修改抄送部门：人事行政部生产部质检部营运部销售部生 效 日 期：年 月 日1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围 适用于对生产所需的原材料采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责31采购部归口管理本过程。a）负责按本公司产品要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定物资采购计划单 ，执行采购作业。32质量
2、部：负责编制采购物资技术标准以及对采购物资的进货验证。33采购部：负责按照质量要求采购合格原辅料。34总经理批准申购单。4 程序41采购物资分类质量部负责收集或制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a）A类-关键原材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量和有害物质限量；b）B类-一般材料：构成最终产品非关键部位的材料，不影响最终产品的质量和有害物质限量；c）C类-辅助物资：非直接用于产品的起辅助作用的物资等。42对供方的评价421采购部根据原物料检验标准的生产需要，通过对材料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。质检部负责
3、建立并保存合格供方的质量记录。422对有多年业务往来的关键原材料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）营业执照； b）生产许可证c）年度第三方检验报告； d）批次检验报告 423对第一次供应关键原材料的供方a）除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货； b）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；c）质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给采购部；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交车间试用，并由生产部出具相应试用后的书面验证报告，反馈给采
4、购部；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量负责人批准后，方可正式采购。424对于一般材料的供方，需要供方提供有效检验报告和其他合格证据，小批量试用合格后，各相关部门提供评价意见，质量负责人批准，方可采购。425对于辅助物资，由质量部在进货时对其进行验证，并保存验证记录。426供方产品如出现质量问题，采购部应向供方提出书面处理意见，如两次提出意见而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。427采购部应对供方供货业绩进行记录，每年对合格供方进行一次跟踪复评，不能满足要求的供应商，应取消其合格供方资格；43采购431物资采购计划单采购部根据生产计划及库
5、存情况上报采购计划单，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的一般物资，相关部门填写申购单，报经理批准，交物流部实施。432采购的实施a）采购部根据批准的采购计划单，按照采购物资技术标准选择供方并进行采购；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，采购部应根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方； 44采购信息441采购文件4411应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）；b）对产品的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付等。4412适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准的要求b）资格鉴定的要求，如对供方产品的安全
6、认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； c）质量管理体系要求。442本公司的采购文件包括采购计划单 等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应负责人对其要求是否适当进行审批。45 采购产品的验证451采购的产品由质量部进行进货验证，经检验员签字确认后，凭入库单入库。452验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式；46采购产品的贮存营运部应编制物资管理制度，以规范仓库管理，产品的包装和库房管理应该符合国家有关对危险品化学管理规章要求。按规定码放标识，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；仓库应配置适当的设备如消防设备等，以保持安全适宜的贮存环境；所有贮存物品应建立物资台帐，仓库每月盘点，作好帐务清理，保持帐物一致。5 相关文件与表格51文件511原辅料库管理制度52表格521采购计划单523入库单
