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1、事故隐患排查治理制度1目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，依据国家安全生产监督管理总局第16号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定等法律法规，并结合公司实际情况，制定本制度。2术语2.1安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.3一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.4
2、重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3职责3.1公司建立事故隐患排查监管责任制度，对事故隐患实行分部门管理和分级负责制。主管副总组织牵头部门指导其他部门开展日常隐患排查工作。3.2公司总经理为安全生产第一责任人；隐患排查治理工作主管副总为公司主管安全的副总经理，对公司安全生产全面负责。主管安全副总应组织建立资金使用专项制度，确保隐患排查治理工作顺利开展；其他副总经理应对其归属部门安全工作全面负责。3.3本制度牵头部门为质量安全部门，公司安管人员每个工作日至少进行一次安全检查或
3、专项检查，对各部门隐患排查治理进行监督管理。3.4公司各部门部长为本部门事故隐患排查治理责任人。3.5各部门应严格落实“公司级月排查、部门周排查、班组和岗位日排查、危险源点和重要安全设备设施重点排查”制度，编制本部门安全生产隐患排查治理统计表，并将事故隐患排查结果于每月第二个工作日前报质量安全部门。质量安全部门将结果汇总后报主管副总审核。每季度初质量安全部门应将上一季度隐患排查治理结果报安监局备案。 4工作内容4.1用电安全：用电归口管理部门为机修电工室，责任人为机修电工室主任。依据国家电力安全保护条例、电气安全工作规程、临时用电安全管理制度、用电安全导则及公司安全用电管理制度等法律规定，机修
4、电工室负责公司电气设备、线路的检修工作，要求每日进行安全巡查，并做好记录。4.2特种设备4.2.1吊车、电梯、锅炉、压力容器等特种设备归口管理部门为设备管理部门，责任人为设备管理部门部长。依据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法律规定，负责编制设备维护、维修记录表，对吊车、变压器及归口管理的特种设备和其他设备按国家相关标准及公司安全生产规章制度进行周检、月检并做好记录。4.2.2特种设备叉车的归口管理部门为车间，责任人为车间主任。依据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法律规定，负责对叉车进行日常维护、保养，并做好车况点检表；特种设备汽车吊的归口管理部门为
5、市场营销部，责任人为市场营销部部长。依据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定等法律规定，市场部负责对汽车吊进行日常维护、保养，并做好车况点检表及车辆维修记录。4.3危险化学品库房归口管理部门为库房，责任人为库房主管，日常排查人员为各库房库管员。依据工作场所安全使用化学品的规定、GB15603-1995常用化学危险品贮存通则、公司材料安全数据表、公司库房防火安全管理制度的要求，对库房尤其是危险品库房进行日检、周检、月检，对排查情况及隐患整改落实情况按公司要求予以记录。4.4消防隐患排查使用单位为日常排查责任人。依据消防安全管理制度、易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法、灭火器的维
6、修与报废等法律规定，使用单位负责每日巡查各辖区消防器材的配备及备用状态，填写消防工作安全检查表。质量安全部门对公司消防安全、动火作业进行周检，及时排除消防安全隐患。4.5防雷、防静电归口质量安全部负责，责任人为技安环保主管。质量安全部负责与气象局防雷中心协调，进行防雷装置年度检测。对于公司新建、改建、扩建的场所，质量安全部门负责监督安装防雷装置，并组织进行新增装置的检测。4.6车间隐患排查车间作为生产及使用部门，作业内容涉及到用电、特种设备、危险化学品、消防、防雷、防静电等多项工作，需加强事故隐患排查力度，严格执行“部门月检、车间周检、班组岗位日检”及每日“一班三检”制度，责任人为车间主任。4
7、.6.1月检车间除配合公司组织的安全检查外，每月按规定组织一次安全隐患排查，排查内容为：个人防护用品使用情况；设备设施安全运行情况；生产现场文明生产状况；事故隐患整改落实情况；化学危险品、易燃易爆品管理及使用情况；火灾事故隐患及预防措施状况；厂区环境卫生状况；公司安全规章制度执行情况。对排查情况及隐患整改落实情况按公司要求予以记录。4.6.2周检车间每周要组织一次生产现场安全隐患排查，排查内容为：有无违章操作；防护用品佩戴是否齐全；各种安全防护设施是否完好；消防通道、安全通道是否畅通；使用的工具、吊具是否安全可靠；吊装、搬运是否符合安全要求；班组安全检查记录是否规范。对排查情况及隐患整改落实情
8、况按公司要求予以记录。各工长、安全员每周要对本工段现场及设备进行排查并填写周检记录。4.6.3日检4.6.3.1各工长、安全员要进行每日安全巡检。4.6.3.2班组长要开好班前会，进行安全交底。要进行每日安全巡检，检查员工防尘毒用品穿戴是否齐全；生产中有无违章操作；各种设备运转是否正常；吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形；钢丝绳卡子是否松动；安全防护设施是否完好；危险部位和要害设施是否正常；对检查情况进行记录，发现问题及时反馈车间领导。4.6.3.3岗位操作人员必须坚持“一班三检”制度（班前：必须检查当天所需使用的工具、设备、设施的灵活性、完好性；设备、设施安全防护的落实；班中：互相检查有无违规操
9、作；班后检查所用工具、设备、设施的完好性；工作场地卫生是否整洁）。检查发现的问题应及时与相关人员沟通处理并向班组长或安全员汇报，确保不伤害自己、不伤害他人，同时也不被他人伤害。 4.7季节性安全隐患排查：在高温雨季来临之前及期间，各部门要按职责分工分别组织对厂房建筑、库房、变配电柜、室外电气设备的防雨、防汛、防塌方、防暑、防雷电、防触电等专项工作的检查。4.8节假日安全隐患排查检查“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前，由质量安全部门牵头组织对公司易燃易爆等重点危险部位进行检查并做好记录；机修电工室对变压器、特种设备、电气线路进行检查并做好记录。4.9部门通用隐患排查要求公司各部门应按照职业健
10、康安全管理体系要求，对本部门危险源进行自查，并做好记录。5隐患整改5.1隐患的初评：对检查过程中发现的事故隐患，不能立即整改排除的隐患，质量安全部门应当下达隐患整改通知书，责令整改。隐患整改通知书内容包括：1) 隐患的现状及产生原因；2) 隐患整改措施；3) 隐患整改责任人；4) 隐患限期整改时间；5) 监管部门验收意见。5.2隐患的整改：隐患整治责任部门接到隐患整改通知书后，应立即组织实施整改，按照“三定”原则（定解决问题的负责人，定整改措施，定解决问题的时间和期限）原则拟定整改措施，在规定期限内整改完毕后报质量安全部门复查核实。质量安全部门负责督促整改责任部门按期完成整改任务。5.3隐患整
11、改后验收：责任部门隐患整改完毕后，应向质量安全部门提出申请验收，验收合格的予以销案，不合格的责令重新整改。隐患整改通知书一式两份，监管部门及责任部门各存档一份。6隐患报告6.1事故隐患排查实行逐级报告程序：即岗位班组工段部门质量安全部门主管副总高新区安监局。6.2按排查周期划分，日检报告程序为岗位班组工段；周检报告程序为工段部门；月检报告程序为部门质量安全部门主管副总；季度及年度检查报告程序为质量安全部门主管副总高新区安监局。6.3各部门事故隐患排查结果报告要及时、真实，本部门负责人签字生效后方可上报。 6.4事故隐患排查治理情况季度统计分析及报送制度，主要包括以下项：1) 统计分析及报送责任
12、部门：质量安全部。2) 报送高区安监部门的时间是：每季度结束后的2个工作日内。3) 统计分析的主要内容：本季度事故隐患排查开展情况；本季度发现的事故隐患数量、类型；一般事故隐患的排除情况；重大事故隐患治理情况；现存重大隐患情况；其他需要说明的问题。6.5年度事故隐患排查治理汇总报送制度6.5.1年度事故隐患排查治理汇总及报送责任部门为质量安全部门。6.5.2报送高区安监部门的时间是：每年的1月31日前6.5.3年度事故隐患排查治理汇总情况表的主要内容：隐患排查治理制度建立情况和责任制落实情况；本年度开展隐患排查总体情况，包括开展次数、参加人员等；年度累计发现一般事故隐患和重大事故隐患数量、类型
13、、排除治理情况及整改资金投入情况；尚未治理完毕的重大事故隐患情况，未治理完毕的原因；存在的问题及改进措施；其他需要说明的问题。6.6重大事故隐患排查治理报告制度6.6.1若发现重大隐患，应及时报质量安全部，索要并填报重大隐患报告表报公司安全负责人裁决，且应及时上报高区安监部门和有关部门。6.6.2重大事故隐患由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；（方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案）同时上报高区安监部门和有关部门（报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患
14、的治理方案）。6.6.3重大隐患治理工作结束后，单位应及时报高区安监部门和有关部门。7隐患档案管理建立隐患分级登记和档案管理制度，主要包括以下项：7.1重要岗位作业人员事故隐患排查治理台帐；7.2班组的事故隐患排查治理台帐；7.3部门和车间的事故隐患排查治理台帐；7.4企业的事故隐患信息管理台帐（台帐应准确记录本企业已排查出的事故隐患数量、位置、性质和整改、复查及未治理完毕的事故隐患原因等各项内容）。8监督、绩效管理8.1公司事故隐患排查监管部门为质量安全部门。质量安全部门应当组织各部门建立事故隐患排查治理监督检查制度，对各部门隐患排查治理情况开展监督检查.8.2奖惩制度公司对各部门隐患排查执
15、行情况列入部门绩效考核。8.1公司鼓励、发动职工发现和排除安全隐患，对及时发现、积极整改并有效防止事故发生的部门个人，给予物质奖励和表彰。8.2对存在事故隐患瞒报、漏报、不报的部门个人给予批评教育，视具体情况处以经济处罚。8.3事故隐患未进行整改或未及时采取隐患监控措施的部门，由负有安全生产监管责任的质量安全部门责令其改正。对借口搪塞、拖拉不改，未执行“三定”原则的部门及个人给予批评教育，或处以经济处罚。 8.4对违反安全生产法律法规，违章操作，违章指挥、违反劳动纪律的部门及个人进行通报批评，并处以经济处罚。对隐患整改验收不及时、擅自放低隐患整改标准的监管部门或责任人给予批评教育，或给予经济处罚。9相关文件Q/HTEO-CX-02职业健康安全目标、指标和管理方案Q/HTEO-CX 06 文件控制程序Q/HTEO-ZW-03-09安全生产奖惩和责任追究制度
