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1、 XXX公司金蝶K/3ERP管理系统采购管理系统调研问卷作 者： 建立日期： 2011/02/16确定日期： 2011/02/20版 本 号: V 1.0审 批：XXX项目经理： 金蝶项目经理： 金蝶软件XXX分公司二零一一年二月文档控制变更记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编码姓名地点1234文 件 目 录填写说明4部门基本情况5部门基本工作范围7采购管理部分12供应商情况13采购申请/价格管理14订单管理15收料/退料17对账19日常使用表单20需求21流程设置方面问题22请准备并提供如下资料28未尽事宜和改进意见29填写说明业务流程优化与ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入
2、与大力支持因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持！目前，XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v 部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；v 部门记录情况清单，请详细填写；v 基本情况，请对每一个问题给出详细
3、回答；v 对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；v 对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见 * 流程”；v 对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；v 对于其他所有问题，请给出详细回答。问卷回收时间：_2010_年_2_月_17_日问卷填写咨询：金蝶软件XXX项目实施小组 问卷相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。部门基本情况部门名称调研时间调研对象（职务与名称）联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数、分组情况与职责划分(有采购部相关人
4、员填写说明)现有硬件环境计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置（CPU、内存、硬盘）：网络类型： 无网络 局域网 广域网 其它： 局域网介质： 双绞线 粗缆 细缆 光纤 其它： 广域网介质： PSTN ISDN DDN ASDL VPN 微波 其他 网络带宽： 理论： 实际：_ _即将配置计算机台数： 其中服务器数： 操作人员数：计算机配置（CPU、RAM、硬盘）：网络与介质：软件配置操作系统：数据库：现有软件： 品牌： 投资金额：应用情况与效果：(此表格可以由信息部门协助填写)部门基本工作范围1、采购部门组织机构及员工人数： 采购经理 （ ）人 采购员 （ ）人 仓库主管 （ ）人
5、 仓管员 （ ）人 其他 _2、各个岗位的职责是什么？ 采购经理： 新增物料 供应商维护 输入采购申请单 审核采购申请单 输入采购订单 审核采购订单 查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表 输入收料通知单 审核收料通知单 输入外购入库单 审核外购入库单 入库单对等核销 输入采购发票 审核采购发票 采购发票对等核销 查询采购发票明细表 输入退货通知单 审核退货通知单 库存查询 查询采购汇总表采购明细表 查询价格分析表 其他_ 采购员： 新增物料 供应商维护 输入采购申请单 审核采购申请单 输入采购订单 审核采购订单 查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表 输入收料通知单 审核
6、收料通知单 输入外购入库单 审核外购入库单 入库单对等核销 输入采购发票 审核采购发票 采购发票对等核销 查询采购发票明细表 输入退货通知单 审核退货通知单 库存查询 查询采购汇总表采购明细表 查询价格分析表 其他_ 仓库主管： 新增物料 供应商维护 输入采购申请单 审核采购申请单 输入采购订单 审核采购订单 查询采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表 输入收料通知单 审核收料通知单 输入外购入库单 审核外购入库单 入库单对等核销 输入采购发票 审核采购发票 采购发票对等核销 查询采购发票明细表 输入退货通知单 审核退货通知单 库存查询 查询采购汇总表采购明细表 查询价格分析表 其他_
7、仓管员： 新增物料 供应商维护 输入收料通知单 审核收料通知单 输入外购入库单 审核外购入库单 入库单对等核销 输入采购发票 审核采购发票 采购发票对等核销 查询采购发票明细表 输入退货通知单 审核退货通知单 库存查询 查询采购汇总表采购明细表 查询价格分析表 其他_ 其他人员： 工作职责_3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。 行政部门主要处理业务范围：_ 销售部门主要处理业务范围：_ 财务部门主要处理业务范围: _ 策划部门主要处理业务范围: _ 维修部门主要处理业务范围: _ 人力资源部门主要处理业务范围: _ 其他部门主要处理业务范围:_4、本部门目前正在使用的计算
8、机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ 现在使用的软件信息： 金蝶 用友 新中大 SAP 其他_ 使用模组信息： 总帐管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 应收管理系统 应付管理系统 现金流量管理系统 合并报表管理系统 结算中心管理系统 预算管理系统 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算管理系统 成本管理系统 其他_ 对现有系统的评价：_5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 供应商信息 价格分析表 财务数据 固定资产数据 应收数据 应付数据 出纳数据 库存数据 其他_6、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？_7、企业存在那些类型的采购？ 现购 赊购 其他_
