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1、水果连锁店直营门店管理制度第一节 营业管理制度一、营业前准备工作：1. 组织晨会的召开：（每天的例会，由店长或店助组织召开，当班人员出席，无须全体员工出席）（1）人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）。（2）传达上级重要文件通知和对当天活动内容详细说明。（3）昨日营业状况运营、分析。（4）针对营业问题，指示有关人员改善。（5）分配当日工作计划。（6）如何打配合2. 店内状况确认：（1）店面、展柜、货品的卫生清洁情况（2）店内货品的陈列、补货、促销、订货等。（3）商品价格标识摆放是否到位，活动商品/特价商品有没有明显的标识。（4）早上摆好水果后，做到摆在货架上的水果都是新鲜的
2、。二、营业期间1. 无顾客时的工作：有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备（1）及时把昨天收回冷库的商品分工快速摆放在陈列架上，摆放时要注意新旧果左右存放，如果门店有存货的商品要快速补满排面。（2）必须时刻检查货架上有无空缺商品以及是否短缺。（3）必须时刻留意店内的卫生状况。（4）时刻检查货物商品，确保货架上的商品都是好果。发现次果必须及时挑拣出来做出特价处理；如果是坏果必须及时挑拣出来做报损处理。（5）想办法降低商品损耗，已经损耗的水果要及时处理，例如打包、切果盘、特价卖等。（6）利用空余时间对新员工作出相应的指导和培训，同事之间相互学习。（7）利用空余时间了解促销活动的实
3、施和进展，做好向顾客宣传和介绍的准备。（8）合理安排员工轮流用餐。2. 有顾客时的工作：（1）顾客进店必须打招呼（无论在忙什么）：“您好！随便看看！”“您好！有什么可以帮到您？”（2）顾客进店后10秒内必须递篮子，做到服务周到。（3）仔细观察销售过程，随时准备为其他员工提供有必要的协助。（2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。（3）时刻关注目前销售与计划的差距，为店面总业绩目标的达成时刻努力。（4）服务礼仪规范时刻监督提醒。（5）空缺商品再次检查并补货。3、来货时工作：（1）安排1位同事（视情况而定）把控全场招待顾客，其他人员快速分工协助收货。（2）来货商品必须全部点数过称，登记
4、人员必须认真点数记录。（总部调门店自用商品/外采零食都必须点数登记到签收表上）（3) 登记好的商品根据实际情况搬到相应的位置加补货/存放。（4）登记人员必须在登记表上填写来货日期，负责清点人签名（不可含糊）。（5）来货商品登记必须登记来货数量，来货重量，商品1箱的皮重。然后把来货登记表发到采购群上让会计统计（如果店里很忙，先帮忙度过了再发微信）。（6）根据今天来货的重量和进价调整商品售价，快速在系统上改价/传称/跟换价格牌。必须做到“三价统一，三名统一”。4、交接班时：（1）晚班接班的人没到齐，早班同事不允许下班。（2）如果店里很忙，早班同事必须帮忙度过后方可下班。（3）早班人员要将工作日志的
5、内容传达给晚班人员。（4）必须每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容。（5）晚班接班收银员必须将前一班的钱底认真点清，如有数目不清应立即向店长汇报，事后申报一概是当班收银员责任。（6）做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，未完成手头上的工作不可下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客情绪不满。三、营业结束后管理1、整理商品打扫卫生（1）根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合；（2）收回店外物品，把需要保鲜的水果打包存放冷库保鲜；（3）必须做到轻拿轻放，细心呵护好每一个水果。（4）安排卫生的打扫；2、填表报账（1）书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、其它特殊
6、情况等）及时填写各项工作报表（必须准确无误地填写表格）。（2） 收银员清机必须要店长/店助先点第一次营业款，本机收银员复核，然后填写清机单。店长/助理把应交款放进信封密封后订书清机单投入保险箱并在清机表上相应收银员后面写上本机收银员今天应缴款多小钱并签名确认，如果有问题一起承担这人。（如果店长/助理上机，必须要资深员工点第一次营业款，不可随随便便）（3） 登记清机表是必须严肃认真，不得乱填乱画，涂改如果涂改必须要店长/店助签名作证，如果收银员有特殊情况在备注栏上登记好。（4）每家门店必须做到日清日结，收银员要按当日票据或销售进行结算，清点货款及备用金，如有溢、缺应作好记录，及时做好有关帐务交店
7、长确认，并每天汇报给公司财务部。3、晚会（1）向店长提交当日各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息，总结当天工作。（2）接受店长或公司其他上级主管的业务知识技能培训。4、留言（1）对当日调价、新品上柜以及当日未处理完的事宜均要留言在交接班管理表上，告知下一班的同事。（2）必须通知到每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容，所有同事须重视。5、关灯关门（1）检查卖场的该关的电器是否关闭，冰箱/冰库是否正常运作，窗户是否关好，然后关闭照明、灯箱、招牌灯。（2）签退，离开卖场，锁好大门，必须同时下班。（3）在锁门前必须要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，
8、熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全第二节 卫生管理制度一、直营门店卫生工作由店长负责，店助协助组织实施。二、人力资源专员需对直营店的卫生进行不定期抽查，发现不符合卫生要求的，将对店长进行处罚，每次100-300元。三、每天班前、班后都必须将店面的台阶、店内地板、橱窗、货架、果切区、厕所等地方进行清扫。做到橱窗、门框明亮整洁、地板、墙壁干净整洁。四、直营门店卫生分时段打扫，一天至少3次。五、经常擦拭货架、货柜、货品的灰尘，保持灯具效果，发现破损及时维修。六、保持果切区的卫生清洁。无顾客的情况下必须保持刀具及台面无污迹。七、收银台上
9、不允许堆放杂物，只能放置指定的宣传品。店内不可放置其它杂物，确保顾客的购物空间。八、店内、存货仓（架）不允许有污垢灰尘，存货柜必须每天清扫整理一次。店面招牌与橱窗玻璃每周使用清洁剂彻底擦洗一遍。九、保持形象、标牌、宣传品的整洁，防止其松落。十、每天晚上盘点收货结束后，应对店内的卫生进行彻底清扫。十一、所使用的卫生清扫工具，应统一置放在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。十二、每周固定一晚为大扫除日，标准为：货架、货柜、橱窗无尘，用手触摸无污迹；物品摆放合理整齐；货品陈列规范。第三节 店员工作规范1、 遵守作息规定，着装整齐，佩戴工牌，按时打卡，严禁代替打卡。2、 打卡后立即工作，不允
10、许再做与工作无关的事情，例如吃早餐、上厕所等等。三、有事必须提前请假，经批准同意后方可离开，否则按旷工处理。四、工作时精神饱满，热情待客，面带微笑，礼貌服务，介绍货品,有问必答；无顾客时整理货品，保持货品整洁、美观、饱满。五、工作时严禁聊天、嘻笑打闹，不准在店内吃东西、看书、看报、闲坐；六、上班时间不得擅自离岗、窜岗，不准在柜台内会客、办私事；七、工作时不得在店内接打私人电话，店外接打私人电话时间不超过5分钟。八、当班时间不准购买门店的水果，也不允许提前挑选好水果。九、不得擅自频繁试吃水果，试吃水果需登记好。十、保持店铺良好的购物环境，发现垃圾立即清理，保持干净整洁。十一、在指定地点就餐，严禁
11、在店铺内用餐。十二、交接班时做到：交接清楚，货款相符、签名负责。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。十三、严禁指点顾客或表露轻视的言行；不可冷漠对待光看不买的顾客。十四、严禁擅自修改、盗用、泄露公司及店铺的一切资料信息（如：营业额），否则将按保密制度给予处罚。十五、收银款项一律只进不出，不得挪用或借支门店资金。十六、营业期间，收银员不做与工作无关的事情，高峰期不得擅自离开收银台，如确实需要离开时必须报告店长，并将钱箱锁好由营业员看管收银台。十七、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长签字证实。十八、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，
12、立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。十九、现金付款，必须辨别钞票的真伪。二十、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，在规定时间上交财务。二十一、现金全部锁入钱箱内，钥匙必须随身携带或由店长保管。二十二、门店打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。第四节 门店工作流程1、 采购流程：平时物资采购1、 需求部门经理提出采购申请2、 采购经理审批、下单3、 专职司机进行采购、运输4、 需求部门签收，把签收单发给采购统计登记水果零食采购1、 采购经理及时反馈货源信息2、 门店根据营销战略填写采购下单
13、表3、 采购经理汇总采购表并下单4、 专职司机进行采购、运输5、 门店签收，把签收单发给采购统计登记二、收货流程：1.门店收货。2.协助司机卸货到待收货区。3.收货员用最新的到货签收表收货。4.按条码（水果商品）点货，确保点精点细准确无误（水果商品做到百分百过称登记，零食类商品做到百分百开箱清点，审核生产日期）。5.点货完毕后填写经手人姓名、收货日期、是否已付款。6.收货员把收到的商品分区存放（加排面/存冷库/存仓库）.7.零食类商品在加货时要做到先进先出（早来的商品放在前面，新货放在后面），存放仓库的商品要在商品纸箱表面写上到货日期方便同事加货.8.水果类的商品同样要在商品纸箱表面写上到货日
14、期，加货要做到新旧货左右放，加货要先加旧日期再加新日期。9.所有到店的商品都必须点数有单商品按单点货无单商品必须登记到到货签收表上，包括总部调门店的自用品，门店间的调货，供应商送货，广州货零食/水果都必须做好登记。三、调货流程：1.A门店调货到B门店2.捡货数数量登记3.填写调货单（注意商品条码/商品名称/商品数量/商品重量/经手人和日期，调货店）4.商品装车5.A店把调拨单发到采购群6.B门店到货7.卸货按调拨单点货8.数量准确后经手人签名填上日期后B店把调拨单发到采购群上给会计9.会计当天核对调拨单AB联，准确无误后做门店调拨单把库存从A店转到B店。10.A店与B店营业结束前把调拨单和其他
15、所有来货单与水果收货单钉在一起备份，月底把单据交财务审核。11.异常处理：B店收货发现异常，在单据上登记，并跟A店电话沟通，解决问题，然后再把正确的调拨单发到采购群去，会计按照调拨单转移库存（必须当天转移库存）。12.会计库存转移后把AB两家的调拨单截屏发到采购群上让大家审核。四、收银流程：1、提前到岗，化好妆面，着好工作服，戴好工牌；2、做好工作准备：（1）检查并确保发票（2）检查点钞机是否运行正常，收银机是否有收银机纸。（3）检查计算机是否运行正常，准备收银台袋子是否充足。（4）检查并确保POS机、POS单正常运作；（5）检查并确保店堂内音乐开启。（6）做好收银台清洁工作。3、收银服务笑迎顾客（1）当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”；（2）顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？”4、询问支付方式5、商品过机顾客过来打称买单，必须认真要求百分百过称，百分百过机买单，收银过机时候必须要严谨，商品不能多过机或少过机，如果发现顾客打称后提着商品去挑选其他商品（提醒顾客先把称好
