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1、公务接待制度 1、实行公函制度。公务外出确需接待单位接待的，由外出人员向办公室提出申请，开出公函，告知内容、时间、行程、人数和人员身份。同时接待来访单位时，需对方出具公函。 2、实行对口接待。省市及相关友好单位来场联系工作的工作人员由相关科室负责对口接待，对于领导干部来场调研工作，应由场领导接待，其食宿安排由办公室归口管理。 3、严格公务接待范围。考察调研、学习交流、检查指导等公务活动和有公函的来访人员，属于公务接待范围。国家工作人员的休假、探亲、旅游等非公务活动和个人接待活动不得纳入公务接待范围。无公函的公务活动不安排食宿。 4、实行统一管理，“一支笔”审批。场部所有公务接待统一由办公室管理
2、。有接待任务的科室凭来访单位的公函到办公室填写派餐单，派餐单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容，办公室加盖公章。派餐单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销凭证。 5、严格控制陪餐人数，接待对象在1 0人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过1 0人的，不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐以本地家常菜为主，不得提供“野味”等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。 6、严控接待标准。中餐人均低于40元、晚餐人均低于60元(含酒)，若遇特殊情况需提高标准的，报分管办公室场领导同意。7、公务接待原则上应在场部机关食堂就餐，食堂凭派餐单安排。经办
3、人必须如实填报就餐人数，一经发现虚报，多出的费用由经办人自负，监察室和事务室负责人数的督查。接待费根据派出单位公函和办公室开出的派餐单以及实际就餐费用进行结算。因特殊情况或外地出差需要在食堂以外酒店接待的，要报分管办公室场领导同意后方可接待，执行标准同上。 8、严格公务接待纪律。不得超规格、超标准接待，不得随意增加接待项目和费用，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送和收受礼金、有价证券、支付凭证、纪念品和土特产品等。 9、严格接待经费管理。禁止在接待费中列支应由被接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁
4、接待费用，禁止用公款报销或者支付应当由个人负担的费用。 1 0、招商引资接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，应当参照本办法实行单独管理，明确标准，控制经费总额，加强审批管理，强化审计监督，杜绝奢侈浪费。 11、办公室对全场的公务接待严格把关，按标准执行，坚决杜绝公务活动外的开支。1 2、本办法自下发之日起执行。公务用车管理制度一、车辆管理1、按照保证工作用车的原则，湘M05158、湘M06735、湘M05255、湘MB5787为场公务车辆由办公室集中管理、统一调度、专人驾驶。 2、严格遵照“合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本”的公务用车规定，尽
5、量减少一般公务用车活动，场领导接送按居住区域合并用车。 3、公务用车，场领导在零、冷两区以内公务活动事先通知办公室，由办公室填写派车单并调派车辆，用车后由用车领导在派车单签字确认。零、冷两区以外由场领导带队的公务活动须报告场长，原则上按4人以内派车1台，超过4人的另行增派车辆的方式确定使用车辆，由相关科室填写派车单，带队领导签字并报告主要领导。科级以下人员因公务用车的，应提前一天向办公室申请并填写派车单，经分管领导和分管办公室的领导签字后方可调派车辆。原则上，非紧急公务，科级以下人员不单独派车。场领导和科室负责人因公在场内用车，由办公室口头通知派车。 4、坚持从严管理，不准公车私用、不准私自出
6、车、不准将车辆交与他人驾驶、不准私自教练他人学车、不准借故或编造车辆故障谋取私利，一经查出将严肃处理。 5、严格公务用车手续，场里所有车辆因公离开场部，必须事先通知办公室，由办公室填写派车单，驾驶员凭派车单出车。派车单在当日或当次出车后填写好，并在三日之内送办公室等备存，作为报账、里程、用油统计和出车补助凭据。 6、遵守公务用车纪律，节假日、双休日全天，工作日晚上，所有公务车辆一律停放在场部大院内(在外出差车辆除外)。二、车辆维修7、机关所有车辆维修由办公室统一安排，维修原则上到定点厂家修理。 8、车辆维修前，由驾驶员询价并填写好车辆维修保养报告单，经办公室主任核实后报告分管领导，预算经费在2
7、000元以内的，报分管办公室领导审批；预算经费在2000元以上至10000元以内的，报场长审批；预算经费在10000元以上的，经场党委会议研究同意后，驾驶员方可到定点厂家维修。事先不报告或手续不全而擅自维修的，一律不准报账，其维修发生的费用由驾驶员自行负担。 9、车辆维修认定由驾驶员、办公室主任和分管办公室领导共同认可。在保修期内出现故障，驾驶员必须要求原维修厂进行返修，否则不予结账。车辆维修更换单价在200元以上的旧件，驾驶员应收回办公室验收保管。维修费用结算由办公室、财务科凭维修费用回执联与修理厂结帐。市内维护，驾驶员不再报销任何维修发票。 10、出差途中车辆发生故障需要维修，须报告用车领
8、导和电话报告办公室同意后方可修理，并于出差回来上班的当天补办车辆维修保养报告单。除易耗材料外，车辆更换的旧件材料应随车带回，交办公室审核验收，费用发票经用车领导、驾驶员、办公室人员签字后，按规定报销。 11、车辆装饰必须事先报告，并由驾驶员、办公室主任共同询价、竞价三家以上方可进行。车辆灯光、座垫、防盗锁、太阳膜、脚垫、枕垫、靠背等汽车装饰，新车装饰时一次性配置好，控制在4000元以内，每三年更换一次。如有特殊情况确需装饰和配备的，应报经分管办公室的场领导同意后方可办理。车辆轮胎视磨损程度而定，确需更换的要予以更换，轮胎更换手续与车辆维修相同，切实做到安全节约。 12、所有车辆原则上由驾驶员在
9、场部自行清洗，若特殊情况确实需要在外洗车的，经用车领导同意后可以洗车，洗车费经用车领导签字确认后按有关规定报销。 三、油料、保险、和年检年审管理 13、公务车辆实行油卡加油，由办公室、财务科负责办理全国通用的加油卡。驾驶员原则上不得报销加油发票，特殊情况确需报销加油发票，必须事先报经分管办公室的领导同意后方可加油。1 4、办公室、财务科和司机班工作人员综合考虑每台车的实际情况，统一制定油耗标准，每半年向场领导、驾驶员公布车辆行车里程和用油数量。如百公里耗油量超出标准，驾驶员应书面说明原因，由办公室和财务科进行调查认定，否则超出的油费由驾驶员自行承担。15、车辆保险要到有政府采购优惠的指定保险公
10、司参保；车辆按有关规定进行年检年审。 四、驾驶员安全管理 16、遵守交通规则，文明驾驶车辆。因主观原因导致交通违章(如：闯红灯、逆向行驶、不按规定变道、超速行驶、违章停放车辆等)所产生的罚款，由驾驶员本人承担；因客观原因导致交通违章(如：交警部门违反常理的判罚等)所产生的罚款，应及时报告办公室，以便核实情况后统一协调处理。 17、加强防盗意识，妥善保管车辆和行车安全。若因客观原因(或驾驶员负次要责任)造成车辆被盗或行车事故的，由驾驶员赔偿单位负担损失金额的6，其赔偿的最高额度为3000元；若由于驾驶员主观原因(或负主要责任)造成车辆被盗或行车事故的(被判全部责任的视为主观原因造成的事故)，由驾驶员赔偿单位负担损失金额的1 2，其赔偿的最高额度为6000元；擅自出车或擅自借车给他人驾驶，造成车辆被盗或行车事故的，由驾驶员负担单位损失的全部责任。发生车辆被盗或行车事故的，驾驶员应及时报案，不得私自解决，并向保险公司申报，否则，一切费用和后果由驾驶员本人承担。办公室每月核对登记一次车辆公里数，每季度驾驶员按实际公里数一次性领取安全行车补助，如出现车辆被盗或行车事故的，扣除全年安全行车补助。 18、严禁酒后驾车、疲劳驾车、开“英雄”车。违者，一律作下岗处理，产生后果依照有关交通法规严肃处理。 19、严格遵守机关作息制度。上班期间，没有任务的驾驶员应在值班室待命，有事外出必须报告办公室。
