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1、先滩镇2017年决算编制说明2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和县财政局的精心指导以及各部门的密切配合和支持下，以党的十八届六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，抢抓机遇，迎难而上，开拓创新，切实履行财政职能，圆满完成了上级下达的各项考核任务。镇级公共财政收入达到2794.4425万元；财政支出严格控制在预算以内。财政运行情况基本正常，保证了工资的按时发放和重点项目建设资金的拨付，实现了财政收支平衡的预期目标，为维护我镇改革发展稳定的大局做出了积极的贡献。一、基本情况及职能（一）基本情况我镇财政所共有职工4人，一年来，认真贯彻国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方
2、面的法律、制度，编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，综合管理全镇财政收支、实施财政监督、对全镇国民经济进行宏观调控。全镇有机构2个，与上年持平，年未实有在职人员116人其中：一般公共服务25人；教育77人；文化体育与传媒1人；社会保障和就业在职1人；医疗与计划生育11人；城镇社区1人。（二）基本职能执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击非法集资等违法犯罪活动，维护社会稳定；
3、制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（三）主要事业成效1、以人为本，维护群众利益，促进和谐发展，全面落实“惠民”行动。2017年，我们以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题为根本，以促进和谐为目标，以维护稳定为已任，认真落实各项“惠民”政策。一是全力倾注社会保障。以养老、医保、低保三大保险为重点，全面开展养老保险和新型农村合作医疗保险，进一步扩大低收入人员保障面，规范低保运行机制；完善农村特困群众医疗救助，启动城镇医疗救助。二是高度重视扶贫救助。落实上级有关精神，妥善解决民政优
4、抚对象的生活困难，发放三属、伤残、复退等优抚经费135.4538万元，“五保户”生活费86.94万元。助力农户发展产业，改善了低收入贫困人口生产生活条件。三是实施教育支助行动。拨付中小学校舍维修改造资金、公用经费、学前教育专项共计676.4452万元，全面落实教育政策，提高本镇教育水平，加强教育基础设施建设。四是加强生态环境建设。及时发放退耕还林资金69.75万元，从各个方面真正体现了“三个代表”重要思想和党的“富民惠民、改善民生”的亲民政策，有效地维护了人民群众的根本利益和全镇的稳定大局。 2、农业补贴政策兑现工作。我镇耕地地力保护补贴工作在上级有关部门的指导下，经全体镇、村、社干部的共同努
5、力，取得了较好的成绩。并及时发放补贴资金234.9148万元，促进了农业增效和农民增收3、维护群众根本利益，切实保障重点支出需求，进一步提升支出效益和质量。 维护群众利益、确保支出重点是财政工作的重要职责。既服从全镇工作大局，又着眼社会各个层面，努力保障事关人民群众切身利益的重点支出需要。一是立足重点，确保人员工资。严格落实工资责任制，优先安排工资性支出，加强人员信息化管理和工资直发，确保财政供养人员基本工资按时足额发放。二是以人为本，确保社会保障。努力加大社会保障投入，增强社会保障资金供给能力，重点倾斜职工医疗、城市低保、社会优抚、农村特困等社会群体的支出需要，维护社会稳定。三是有保有压，确
6、保重点支出。按照构建公共财政基本框架的要求，遵循“有进有退，有保有压”的理财方针，除政策规定的重点支出外，全力保证农业、教育、科技等资金需要。四是严格预算，确保收支平衡。大力压缩一般性支出，严格控制一般性支出增长，降低行政成本，集中有限的财力办事关发展的大事，办群众关心的实事。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入的组成类型 本年公共财政收入组成：1、镇本级收入为331.3044万元，2、上级补助收入2463.9685万元，3、政府性基金预算18.83万元, 4、扣除上解支出19.6604万元，公共财政收入合计为2794.4425万元。 本年度总收入的构成：一般预算收入2794.4425万元，
7、合计2794.4425万元。（三）支出的组成类型 支出分布表 单位：元 支出分布图 科目编号项目金额201一般公共服务支出4,746,849203国防支出32,895205教育支出6,764,452207文化体育与传媒支出128,645208社会保障和就业支出4,048,636210医疗卫生与计划生育支出1,426,954211节能环保支出697500212城镇社区事务支出627,295213农林水支出7,552,722214交通运输支出200,000215资源勘探信息等支出277,341221住房保障支出1,441,136支出占比情况占比分布图201一般公共服务支出17.0%203国防支出0
8、.1%205教育支出24.2%207文化体育与传媒支出0.5%208社会保障和就业支出14.5%210医疗卫生与计划生育支出5.1%211节能环保支出2.5%212城镇社区事务支出2.2%213农林水支出27.0%214交通运输支出0.7%215资源勘探信息等支出1.0%221住房保障支出5.2%201一般公共服务17.0%全年支出中教育一类占比24.21%，在经济下滑，收入减少的情况下，政府依然没有减弱对教育的投资力度，在各方努力下，大大改善了学前教育环境，解决了偏远地区上学难、上学远以及师资匮乏的问题；认真贯彻惠农工作，确保财政补贴惠民资金发放到位，发放惠农补贴、扶贫支出、村委会补助等共计
9、755.2722万元；扎扎实实做好“一事一议”财政奖补工作， 一事一议财政奖补工作开展以来，得到了广大群众的热烈欢迎和拥护，取得了较好的社会效益 。（三）年末结转和结余情况我镇2017年地方公共财政收入执行2794.4425万元，地方公共财政支出执行2794.4425万元，收支实现了平衡。三、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明先滩镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.56万元，占总支出0.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.19万元；公务接待费支出决算为15.37万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年
10、基本持平，公务用车和公务接待分别和上年持平，没有什么变化。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.19万元，占支出0.22%；公务接待费支出决算15.37万元，占支出0.55%。1.因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费6.19万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。公务用车运行维护费支出6.19万元。主要用于机关职工因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接
11、待费2017年公务接待费15.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共接待375次，2995人，不含陪餐人员。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况先滩镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。五、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，先滩镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（二）本年度部门决算等财务工作开展情况1、本单位年终组织专人进行本年度决算的编报，决算由上级财政相关部门进行审核批复。2、本年度部门决算等财务工作开展情况我镇根据上级决算会议精神，领导高度重视此项工作，成立了决算工作小组，由镇长任组长，财政
12、所长任副组长，所内相关会计人员为成员，由所长牵头，带领所内相关会计人员以及教育会计积极做好本年度部门决算工作，认真清理了收支、往来、指标，与上与下对好了账按时按质按量完成好本年度部门决算工作，同时按上级要求搞好了当年财政预决算信息公开工作。（三）机关运行经费支出情况2017年度，政府公共财政支出2794.44万元，比上年增加10.4%。其中：基本支出1342.13万元，比2016年减少9.5%，主要是应为响应国家政策，严格控制机关开支，支出减少。项目支出1452.32万元，比上年增加50.6%，主要是因为2017年为脱贫攻坚最艰难的一年，各种脱贫攻坚项目均有所增加，所以项目支出与去年相比增加了
13、很多。（四）政府采购支出情况2017年度，政府采购支出总额99.57万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出99.57万元。（五）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2794.4万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是财源基础薄弱，缺乏固定税源，财政收入质量有待进一步提高；二是可供财力不足，由于国家采取积极财政政策，各项政策性增支较大，扶贫和民生等支出增长较快
14、，财政收支矛盾仍然十分突出； 三是新增支出压力较大，由于脱贫攻坚任务重，面临新的债务产生；四是财政精细化管理有待进一步提高和加强。六、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相
15、抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
