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1、泓域咨询MACRO/ 竹地板项目申请竹地板项目申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（
2、集团）有限公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将
3、需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24719.02平方米（折合约37.06亩），其中：净用地面积24719.02平方米（红线范围折合约37.06亩）。项目规划总建筑面积29168.44平方
4、米，其中：规划建设主体工程21381.32平方米，计容建筑面积29168.44平方米；预计建筑工程投资2263.22万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为竹地板，根据市场情况，预计年产值10538.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6945.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总
5、投资比例1项目建设投资万元2263.223059.27187.406945.041.1工程费用万元2263.223059.276559.741.1.1建筑工程费用万元2263.222263.2227.15%1.1.2设备购置及安装费万元3059.273059.2736.70%1.2工程建设其他费用万元1622.551622.5519.46%1.2.1无形资产万元707.64707.641.3预备费万元914.91914.911.3.1基本预备费万元394.79394.791.3.2涨价预备费万元520.12520.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6945.046945.042、流动资
6、金投资估算预计达产年需用流动资金1391.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6559.744308.826273.716559.746559.746559.741.1应收账款万元1967.921180.751574.341967.921967.921967.921.2存货万元2951.881771.132361.512951.882951.882951.881.2.1原辅材料万元885.56531.34708.45885.56885.56885.561.2.2燃料动力万元44.2826.5735.4244.2844.2844.281.
7、2.3在产品万元1357.86814.721086.291357.861357.861357.861.2.4产成品万元664.17398.50531.34664.17664.17664.171.3现金万元1639.93983.961311.951639.931639.931639.932流动负债万元5168.503101.104134.805168.505168.505168.502.1应付账款万元5168.503101.104134.805168.505168.505168.503流动资金万元1391.24834.741112.991391.241391.241391.244铺底流动资金万元
8、463.74278.25371.00463.74463.74463.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8336.28万元，其中：固定资产投资6945.04万元，占项目总投资的83.31%；流动资金1391.24万元，占项目总投资的16.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2263.22万元，占项目总投资的27.15%；设备购置费3059.27万元，占项目总投资的36.70%；其它投资1622.55万元，占项目总投资的19.46%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6945.04+1391.
9、24=8336.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8336.28120.03%120.03%100.00%2项目建设投资万元6945.04100.00%100.00%83.31%2.1工程费用万元5322.4976.64%76.64%63.85%2.1.1建筑工程费万元2263.2232.59%32.59%27.15%2.1.2设备购置及安装费万元3059.2744.05%44.05%36.70%2.2工程建设其他费用万元707.6410.19%10.19%8.49%2.2.1无形资产万元707.6410.19%10.19%8
10、.49%2.3预备费万元914.9113.17%13.17%10.98%2.3.1基本预备费万元394.795.68%5.68%4.74%2.3.2涨价预备费万元520.127.49%7.49%6.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6945.04100.00%100.00%83.31%5建设期间费用万元6流动资金万元1391.2420.03%20.03%16.69%7铺底流动资金万元463.756.68%6.68%5.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.20%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度187.40万元/亩。土建工程投资一览表
11、序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11394.5811394.5821381.3221381.321824.911.1主要生产车间6836.756836.7512828.7912828.791131.441.2辅助生产车间3646.273646.276842.026842.02583.971.3其他生产车间911.57911.571240.121240.12109.492仓储工程2417.522417.525061.635061.63314.192.1成品贮存604.38604.381265.411265.4178.552.2原料仓储1257.1
12、11257.112632.052632.05163.382.3辅助材料仓库556.03556.031164.171164.1772.263供配电工程128.93128.93128.93128.939.003.1供配电室128.93128.93128.93128.939.004给排水工程148.27148.27148.27148.278.054.1给排水148.27148.27148.27148.278.055服务性工程1531.101531.101531.101531.1095.045.1办公用房916.77916.77916.77916.7746.865.2生活服务614.33614.33614.33614.3342.096消防及环保工程431.93431.93431.93431.9330.166.1消防环保工程431.93431.93431.93431.9330.167项目总图工程64.4764.4764.4764.47-69.717.1场地及道路硬化4243.79748.51748.517.2场区围墙748.514243.794243.797.3安全保卫室64.4764.4764.4764.478绿化工程1473.7251.58合计16116.8029168.4429168.442263.22（四）设备方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3059.27万元
