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1、ISO9001：2008内审员试卷部门：姓名：得分：一、是非题（每题1.5分，共30分）1、公司规定质量方针，并形成文件，且确保其各级人员均明确理解。（T ）2、在管理评审会议上必须评审公司的产品/服务质量状况。（T ）3、口头订单也必须进行评审。（T ）4、内部质量体系审核又称作为第一方审核。（T ）5、内审的目的是找出不符合项以便改正，发现的问题越多，审核员越出色。（F ）6、内审应由与被审核部门无直接责任的人员进行。（T ）7、要素、场所和活动是质量体系审核的范围的三大主要内容。（T ）8、质量管理体系就是对生产过程的控制。（F ）9、内部审核员必须经过资格培训，并由最高管理者批准、授权
2、。（F ）10、审核小组必须由超过2人组成。（F ）11、在选定审核员时，应考虑下列因素：资格、业务范围、专业知识、工作中的协调和为被审核部门所接受。（T ）12、内审时，若按选定的样本调查后，没有发现不合格，则应扩大样本的品种及数量，直到发现不合格项。（F ）13、对外来标准如果属国家正式颁布的文件不需要控制。（F ）14、审核完成后，必须向被审核部门发出审核报告，审核报告可以用不合格项报告来代替。（F ）15、内部质量审核员必须是经过培训合格的熟悉公司的业务、了解质量管理的基本知识的公司正式职员。（T ）16、对某项产品返工后仍需重新进行检查。（T ）17、公司应建立系统以确保员工意识到所
3、从事活动的相关性和重要性及如何为实现质量目标作出贡献。（T ）18、最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。（T ）19、公司应对顾客满意/不满意的资料进行分析，以采取相应的预防行动。（T ）20、公司应对培训的有效性进行评估，以确保人员的能力满足工作所需。（T ）二、多项选择题（每题2分，共20分）（在此选择答案中，有一项或多项正确答案，漏选一项或错选一项均不能得分）1、内部质量审核有哪些特点？ABCD A) 正规性 B）系统性 C）独立性 D）审核是一个抽样的过程 2、工序上技艺评定准则尽量采用ABCD A）书面标准 B） 样品 C） 图示解释 D） 操作经验3、在下列哪种情
4、况下须进行追加审核？AB A）发生了严重的质量问题或客户有重大投诉 B）组织的领导层、内部机构、产品、质量方针和目标等较大改变； C）第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。 D）在正式审核时，不合格项超过50项4、合同修改后应：BC A）重新签订合同 B）将合同修改的内容传递给相关部门 C）对合同修订的内容进行重新评审 D）重新签订合同所有内容再评审5、下列可作为审核记录的有：ACD A) 在检查记录时发现的不符合项 B）在与陪同人员共进午餐时，陪同人员的谈话 C）实际做法与作废文件相符而与现行版次不符，作废文件可以作为证据 D）在与IQC员工谈话时，IQC
5、员工关于IQC检验方法的解释 E）在与生产部组长谈话时，生产部组长关于工程部对生产设备保养的抱怨6、审核员在审核时的行为不可为：ABCDE A）为了照顾他人而不能坚持其立场 B）忽略和将他人的需求、观点和感受置之度外 C）表达自己的要求、观点和感受 D）以审讯者的语气提问。 E）提出专业性和建设性的意见7、内部质量审核的正规性是：ABCDE A）审核依据正式特定的要求进行 B）审核必须按正式程序进行 C）审核只能由有资格的人员进行 D）审核必须根据客观证据作出判定 E）审核结果必须有正式报告和记录8、内部质量体系审核的依据：ABCDE A）合同要素 B）质量文件 C）ISO9001:2008标
6、准 D)法律、法规要求 E）国内、国际标准9、审核抽样时，要求：AB A) 审核员随机抽样 B）选取适当数量的样本，选择样本要有代表性 C）样本越多越好 D）都得被审核人员同意10、质量管理体系审核包括以下几类：ABC A）第一方审核 B）第二方审核 C）第三方审核 D）第四方审核三、简述题（每题4分，共20分）1、试述内审的一般顺序编制年度审核计划、编制审核实施计划/组成内审组、首次会议、审核实施、开出不符合报告、末次会议、不符合纠正关闭、编制内审报告。2、画出ISO9001:2008质量管理体系过程模式见标准。3、质量体系审核范围有哪三大内容？ 要素、场所和活动是质量体系审核的范围的三大主
7、要内容。4、什么是质量管理八大原则？ 见ISO90005、试述客观证据的定义见ISO9000四、不合格项判定（每题4分，共20分）。根据下列事实，判断是否为不合格，如果是，请写出不符合ISO9001中最适当的条款，并说明理由：1、在对客户的投诉关于天花板漏水处理时，物业部人员已采取了纠正，为了防止该类问题的再次发生，物业部采取了纠正措施，纠正措施须在2009年2月底完成，物业部人员在2008年10月对纠正措施进行验证，发现是有效的，于是关闭了该份客户投诉档案。不符合8.5.2，纠正措施验证关闭不恰当10月是干旱季节，2月是梅雨季节。2、在PCB焊锡车间，波峰焊锡炉温度控制每天的记录中几乎都是2
8、80，按操作指引其温度控制范围为300+/-10，生产主管说这一温度控制并不重要，而且以前也未因此出现问题。不符合7.5.2，波峰焊是需确认过程，需严格按操作指引实施。3、某电子厂在每年一次的公司董事会议上，均邀请了公司中层以上人员参加讨论公司的发展方向，在公司董事会议规定内要求，须对每年一次的内审结果、客户投诉、公司的质量目标的达成情况、纠正及预防措施、公司的赢利、公司的财政目标进行讨论。审核员在审核管理评审时，该厂管理代表拿出此次会议记录给审核员看，审核员问有没有程序文件，管理代表拿出受控的董事会议规定给审核员，没有管理评审程序。不符合5.6，管理评审应按策划要求进行，且由总经理主持，公司
9、管理人员参加，包括对方针的评审、过程业绩与产品符合性、以往管理评审措施的跟踪、可能影响体系的变更等。4、在成品检验会上发现有一些产品判定为不合格，审核员问这批产品现在何处，检验人员说该批产品已经重新返工，所以未检验已出厂了。不符合8.3，不合格品返工需重检。5、在营业部发现五份顾客投诉产品质量的信件，但没有发现对此投诉处理的记录，业务员解释说，这类问题属于顾客使用不当引起，所以无需处理。不符合7.2.3，顾客沟通包括顾客反馈与抱怨，应处理并记录。五、不合格判定及描述据以下陈述的事实，判断是否为不合格，如果是，请指出不符合ISO9001相应条款，并用简要的语言对不合格进行描述（每题5分，共10分
10、）（任选2题）1、审核员在原料仓库中发现六个箱子标有“客户来料”字样，仓库主管解释说，这是客户送来的一批特殊电子零件，指定安装在为他们制造的产品上，审核员问对用户提供的零件是否经过验证，仓主管说：“这些零件既然由客户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证，再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段。”不符合7.5.4，顾客财产也应验证。2、在某电器厂QA部审核客户投诉时，发现有6份同一客户的投诉报告均为客户关于VCD机画面抖动，每次均采取了纠正措施，QA部及营业部均与客户联络，且对坏机进行了退换处理，纠正措施也是有效的。不符合8.5.2，纠正措施有效性评审不当（同一问题仍不断发生）3、采购部于2008年6月12日，采购单编号为2008123，向供应商ABC印刷有限公司购买了一批彩盒，以包装产品出厂给客户，审核员检查了认可供应商名单，该ABC印刷有限公司不在认可供应商名单上，采购员解释说，该供应商的价格最低，且我们已让QA部对其样板进行了评估，然后将该供应商移交的彩盒的样板评估报告交给审核员看。不符合7.4.1，组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方（非样板评估）。
