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1、内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法 记 录 评价所有果园基础模块AF1AF1.1AF1.2AF1.3AF2AF2.1.1AF2.1.2AF2.2.1AF2.2.2AF3.AF3.1AF3.1.1AF3.1.2AF3.2.AF3.2.1AF3.2.2AF3.2.3AF3.2.4AF3.2.5AF3.2.6AF3.2.7AF3.2.8 AF3.3 AF3. 3.1AF3.3.2AF3.3.3AF3.3.4AF3.4AF3.4.1AF3.4.2AF3.5AF3.5.1AF3.5.2AF3.5.3AF3.5.4AF3.5.5AF3.6AF3.6.1AF4AF4
2、.1.AF4.1.1AF5AF5.1.1AF6AF7与CB1文件记录是否至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。是否每年对照标准至少进行一次内审。是否对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。农场及其设施是否与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。存放肥料的仓库，是否选择建立在距离水源至少10米，并且远离公众或牲畜易于接近的地方；存放植保产品的设施是否坚固，所用建材是否防火，自然光线是否充足等；排水区域的土壤结构是否易渗漏。记载农事活动的记录要按时间顺序进行保存和更新有无对场所进行更改时的风险评估报告有无果园土壤和水质的检测报告有无果园已知风险的评估和分析记录
3、有无环保部门的评估报告或记录有无符合本控制点要求的管理计划所有果园 是否有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。是否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。健康安全方针是否包括以下方面：健康安全管理；事故报告程序；急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；员工培训要求；安全装备和防护服；减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的防护措施；事故和危险事件发生时应向谁报告；如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。是否所有员工了解并遵守健康安全方针。是提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言是否相适宜。是否有
4、应急电话其周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：农场方位图；最近消防站的方位；灭火器的位置；救火水源的地点；紧急切断水、电、气的开关位置；供电方的应急电话号码；供水方的应急电话号码。果园的所有员工是否接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都是否具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专业知识或工作经历只用于评价少于5名员工的农场）。是否有以下知识:药物合理使用;农场垃圾正确处理;农药的正确使用;肥料的使用;所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工是否都
5、持有资格证书或其他详细的证明材料，是否有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。员工是否接受该卫生标准的基本培训。培训内容如：手的卫生要求；皮肤伤口的包扎；设有吸烟、饮食的区域；传染病的报告制度；防护服的使用。是否有培训制度、培训计划和程序是否有 有关农作物种植的培训记录是否有卫生标准的培训记录是否有 对本标准的培训记录 是否在明显地方张贴相关规程,以便所有来访者都知道个人安全和卫生方面的要求?是否有事故和紧急情况的处理规程,如灭火器的位置,水电气的紧急处理,果园相关地图或地址.等生产商是否向果园提供有关化肥,农药的的详细数据表，数据表中必须包括产品的成份（含所有使用的危害员工身体健康的物质）、有
6、效期、使用注意事项等内容。果园是否能提供这些数据表。果园是否与有关责任机构签订的协议（主要针对可能危害员工健康的因素）果园是否设有急救箱，且箱内物品经过检查以确保可以随时正常使用。是否全部适用?现场是否有警示标记,且全部适用。是否所有员工(包括分包方)都有提供防护设备如防护服等。员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备是否有适当的防护服使用后处理措施是否指明专人对员工的健康安全的福利进行负责?管理者是否每年至少计划和举行两次与员工间的双向交流会，公开讨论经营或员工的健康、安全和福利问题（不许有恐吓、威胁或报复的行为）。会议记录员是否如实记录员工所关心的健康和福利问题. 是否有所
7、有员工的总体信息?是否提供食品储存和饮食区?是否向员工提供洗手设施和可饮用的水.员工在园区是否有适应的居住处.果园是否分包?若有分包, 是否向相关方提供有关信息果园是否对所生产过程中所有可能形成垃圾的产品（如纸张、纸板、塑料等）进行分类并记录。是否通过调查和评价来识别污染源。果园潜在污染源涉及剩余肥料、废气、废水、废渣、油、噪音、化学品、畜禽防腐浸液等是否加强管理。果园是否制定并实施包括减少垃圾产生、回收利用等内容的书面行动计划。果园是否能证实其具备最大程度地降低农事活动对当地环境造成潜在负面影响（如土壤营养流失）的知识和能力。是否为保护环境，从可持续的水源取水果园是否有野生动植物的管理计划和
8、保护方针。需要时,果园是否能够提供一份明确标识的对GAP标准符合性问题抱怨的文件资料，且全部适用。当发现按照标准提供的产品或服务不足而提出抱怨时，是否对所采取的相应措施形成文件，且全部适用。是否有召回程序，是否每年演练？内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法 记 录 评价所有果园作物基础模块CB1同AF7CB2与FV1.1CB2.1.1CB2.1.2CB2.1.4CB2.2.1CB2.3CB2.3.1CB2.3.2CB2.4CB2.4.1CB3同AF.2CB4(推荐)种子来源记录：包括名称、批号、供应商、种子特性（如抗虫、抗旱、耐贫等）。种子质量合格证、生
9、产经营许可证编号、发芽检测报告等证明种子质量的证明资料购买的繁殖材料是否有文件化的质量保证或认证保证？购买的繁殖材料是否无可见的病虫害？是否能提供对可见病虫害在内的监控体系的近期的监控记录？培育的树苗或植株是否特别关注根茎的来源并有相关的文件？是否能提供证明选择的树种时考虑了对病虫害的抗性或叫耐性？是否对树种或树苗进行了植保?在植株繁育阶段是否对室内繁育材料进行植保处理?是否有记录?是否保留有定植的方法,数量和日期并能随时提供是否有土壤耕作图地块平面图是否表明地块的边界、周围环境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法
10、记 录 评价CB4.3CB4.3.1CB5CB5.1CB5.1.1CB5.2CB5.2.1CB5.2.2CB5.3CB5.3.1CB5.3.2CB5.3.3CB5.3.4CB5.3.5 CB5.3.6CB5.4CB5.4.1CB5.5CB5.5.1是否有现场的或书面的材料证明采取了防止水土流失的措施。如在斜坡上使用十字线技术，在边界修建排水系统、种草、种树等是否有对肥料的使用有专门的人员指导?是否有书面材料证明外聘的农技人员接受过专门的培训，其有能力指导正确施用各种肥料如不是由外聘农技人员指导使用肥料，内部人员应有肥料使用的知识和能力。是否保持所有施肥记录，包括施用肥料的果园的面积、名称或相关
11、信息,且全部适用。是否详细记录了肥料施用的日期（年月日）且全部适用。是否详细记录了所有施用肥料的商品名、类型（如氮肥、磷肥、钾肥）和有效成分含量且全部适用。是否详细记录了所有肥料的施用量且全部适用。是否详细记录了使用的施肥机械类型和施肥方法且全部适用。是否记录所有施肥人员的姓名且全部适用。是否有施肥机械的维护记录,能否提供有关施肥机械的零配件的购买的发票.是否日常校准由经过培训的人员进行。是否至少保留近一年由主管部门、设备供应商进行的校准验证记录。对施肥机械的单位时间和单位面积施肥量进行了校准。是否所有肥料的储存对水源污染的风险最低。肥料储存在：a)平整地面上；b) 离河道至少25米；c) 离
12、钻井、水井、泉眼、渗水坑和采石场等敏感地区至少内审检查表编号： 共 页 审核员 ：受审部门生产部时间标准条款审核内容、方法 记 录 评价CB5.5.2CB5.5.3CB5.5.4CB5.5.5CB5.5.6CB5.5.7CB5.5.8CB5.6CB5.6.1CB5.6.2CB5.6.3CB5.7CB5.7.1CB6CB6.2.150米； 防止公众、儿童和牲畜接近；将外界干扰和蓄意破坏的风险降到最低； 易于运输和救援车辆出入。无机肥与植保产品是否分开存放，有无交叉污染？是否有库存清单标明了存货的种类和数量，每个季度至少更新一次库存清单储存区域是否有相应设施防护化肥（粉末、颗粒或液体）不受阳光、雾气或雨水等气候因素影响化肥的储存区域有无废弃物，无鼠害，渗漏和泄露物是否已清除干净。化肥储存区域是否通风良好，防止雨淋，避免储存密度过大（根据国家和地方法规，如没有适合的法规，储存能力为最大储藏量的110%）是否所有化肥的存放已将水源污染的可能性降到最低，如液
