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1、编号：LC-XM008版号：A/0工程竣工验收管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程竣工验收管理流程编号：LC-XM008版号：A/0页码：第 8 页 共 8 页1. 目标通过合理的流程明确职责、提高效率，使工程顺利验收，为项目验收奠定基础。2. 适用范围本流程适用于集团所开发的房地产项目的工程竣工验收管理。3. 术语和定义4. 部门职责和涉及岗位4.1 流程所有者：项目部/项目公司工程部。4.2 涉及部门及岗位：项目部/项目公司工程部、工程管理部、物业管理部、营销策划部、发展部、总裁办、决策层。4.3 相关部门：4.3.1项目部/项目公司工程部：
2、参与初验；成立验收委员会提供验收通知书；组织验收；核定结论；签署竣工验收证明书；竣工验收备案准备工作、竣工备案；移交物业。4.3.2工程管理部：参与初验资料核查；提供验收资料；参与竣工验收；提供竣工备案准备资料；竣工备案存档。4.3.3物业管理部：参与竣工验收。4.3.4营销策划部：参与竣工验收。4.3.5发展部：参与竣工验收，配合项目部/项目公司工程部进行消防等验收。4.3.6总裁办：提供验收所需资料，进行竣工备案存档。4.3.7决策层：参与竣工验收。5. 工作程序步骤说明负责人输出1、 自验1.1 施工单位进行自检，并有相应记录施工单位2、 整改完成2.1 施工单位针对自验发现的问题进行整
3、改施工单位3、 提交工程竣工报告及资料3.1 施工单位出具工程竣工报告并整理相关资料施工单位工程竣工报告4、 工程竣工报告及资料审核4.1 监理单位对施工单位提供的资料进行初审，项目部/项目公司工程部、工程管理部进行复审，审核通过分别签署意见4.2 资料审核通过后，由施工单位出具工程竣工验收申请报告，项目部/项目公司工程部通知工程管理部准备初验监理单位项目部/项目公司工程部5、 组织初验5.1 监理单位组织施工、勘察、设计、项目部/项目公司工程部、工程管理部等单位/部门进行初验，并重点开展如下验收工作：l 工程合同履约情况l 设计文件执行情况l 工程资料l 工程质量，包括：房面、外立面及分户检
4、测监理单位质量检测表6、 办理档案证明6.1 初验合格后，由总裁办、发展部及时提供相关资料，项目部/项目公司工程部负责交城建档案馆，取得档案证明总裁办发展部项目部/项目公司工程部7、 成立验收委员会，通知质监站7.1 初验通过后项目部/项目公司工程部及时组织成立验收委员会，明确人员、时间、地点，并以书面形式及时通知质监站项目部/项目公司工程部竣工验收通知书8、 确定质监站验收时间8.1 项目部/项目公司工程部与质监站及时沟通确定外部验收时间项目部/项目公司工程部9、 组织验收9.1 项目部/项目公司工程部组织施工、勘察、设计、监理、物业管理部、营销策划部、工程管理部、（副）总工程师、事业部总经
5、理参与质监站的验收9.2 发展部配合消防等验收9.3 施工单位、监理单位应以书面形式进行汇报项目部/项目公司工程部10、 核定结论10.1 各相关单位对工程进行评价各相关单位负责人11、 整改11.1 施工单位负责对于存在问题进行整改施工单位12、 综合验收12.1 整改完成后，项目部/项目公司工程部组织施工、勘察、设计、监理、物业管理部、营销策划部、工程管理部、（副）总工程师、事业部总经理参与质监站的综合验收13、 签署竣工验收报告13.1 外部竣工验收通过后，由项目部/项目公司工程部组织各验收单位和部门当场签署竣工验收意见13.2 项目部/项目公司工程部编写竣工验收报告各相关单位负责人竣工
6、验收证明书竣工验收报告14、 竣工备案14.1 项目部/项目公司工程部填写竣工备案表，总裁办、发展部负责配合提供相关资料14.2 项目部/项目公司工程部收齐全套资料后向质监站申请竣工案项目部/项目公司工程部15、 备案审核15.1 项目部/项目公司工程部确保在自竣工验收之日起15日内通过竣工备案的资料审核项目部/项目公司工程部16、 资料存档，办理移交16.1 竣工备案后备案资料提交总裁办存档，物业管理部备案16.2 项目部/项目公司工程部及时与物业管理部办理物业移交手续项目部/项目公司工程部物业移交单6. 关键控制点与主要文档文档名称编制部门主要内容接收部门提交时限物业移交单项目部/项目公司
7、工程部反馈工程施工中的质量问题物业管理部竣工验收合格后7. 主要附件7.1质量检测表7.2物业移交单质量检测表 栋 室 户型：房间测点几何尺寸净高度墙面地面门窗其它平面立面平整度平整度对角线高度开启施工单位：A房间测点1门分户门对角测点2高度监理单位：测点3窗开启测点4窗台栏杆南物业管理：B房间测点1门北测点2阳台栏杆南建设单位：测点3窗北测点4空调栏杆1屋面情况：C房间测点1门2测点23外立面情况：测点3窗4测点4管道卫生间D房间测点1门厨房外窗情况：测点2开关插座A测点3窗B测点4C其它：厅测点1门开关插座D测点2厨测点3窗卫测点4智能化1厨测点1门2测点23测点3窗4测点4电讯1厅卫测点1门2测点23测点3窗厨蓄水测点4渗漏卧卫测点1门厅卫蓄水测点2渗漏测点3窗卧卫蓄水测点4渗漏物业移交单 小区房屋交接单 小区 栋（ 号 ） 套住宅水、电、气等，各项工序经检查符合图纸设计及使用要求，同意自 年 月 日接受进行管理。 施工单位： 监理单位： 交付单位： 接受单位： 年 月 日
