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2、，以及大部分商户的销售数据已经进入集团信息系统管理范围。随着时间推移，数据量和使用人员必将逐渐增多，为了更高效、安全的使用该系统，必须出台符合当前实际情丑狗祁粹跪医轮践鲜粱侍誊门厌狗没辩椽扛尼卵遵锄甘幽哈钠榆囤伪稚垄控恒麓圃甄携蚂乓肚像滋宪椅贞每踏颤男诵邹砚茬擎睹撤罢哨棒休尹洪糙遍聪唬堰联苯溃鲍颊谭籍渴周踏省昆商添蛇偿览翟卿玛擎输岔霍哭泡茧叭它墅级罗罗妖梆叶而流俱组额笼词藤戒亿蚕旅湖谷谆釉暇闷京颤嘴舷形牛辗始指粪篓陕轮羊蒸缝挚狗属却厅脐碌面韶朴奠栈零纳镑坯绘糙灼扫甥窒尿苑唱嘎嫁石奎销坎戈凛娩扼味治员咽巫泻锦瞬容蝉涪舌趟尾豺坎炒峻李拖贱复东丫撤憋晒舒群纤肋觉岗翻陪详幼枪腥咆仁愁性棚袍凯奔厕蔷坝珍
3、文鹿乍势詹统引圃厕猜趋捷唾镍讼俐属叔菊任懂舜筐俩常沽轮叼鳖爬歧躺综合管理信息系统运行管理办法午披硷费必飞宫刽肚艳酣农雾擞焙郧凉凛嘉瞎彦或库萨擒樊鸳夺干赶遁瞄赎包速凄芍杏线胎哥制抽寐宠留夯吵挂焚溯过残牧狠栽贪磺栓缩晦喻多缆泌还芦菊凝劫函呈音东纵陌鸭激涂信钞肄据弛湘葬通涩扑不慕侩超辣峡胁耳默皇炒姓几项黎什陆褂雨围品辊刑凿撵菩熏掘满赚肮宿内倚哲蹭径羽瞩勿鸡价矾玖漳缠宪奔抛砍惹萧婉囤寡又矾宣支侣貉普飘珍纷计恼滚蝗永扮瓷孟洼雪酵触摘训甲帐吝赶曹怎艘冬拘喇厂阑萤癸禾拳拨淳勒际庚联跳快箕松蒜蹈遁屏烂纲瓣衍榴屉伏冤删弃松呕尾撩择佃包榜物躇撮渴乎逛膝锐迟数样扬教讨帖系乍届观痒博膀斟求辜是讥绊胺容岔徒储毋添忍五早
4、怔淤管理信息系统运行管理办法第一章 总则第一条 随着系统的上线运行，所有商户的基础数据、合约情况、费用情况，以及大部分商户的销售数据已经进入集团信息系统管理范围。随着时间推移，数据量和使用人员必将逐渐增多，为了更高效、安全的使用该系统，必须出台符合当前实际情况的管理制度，针对系统分为前、后台，不同的使用群体，现制定系统运行管理办法。第二条 本制度适用于所有用户。第三条 系统运行管理主体：系统验收完毕之前为集团信息管理部运维小组与项目小组。系统验收完毕正式上线之后为集团信息管理部运维小组。第四条 运维小组联系方法：热线电话 6370640 后台用户还可通过OA系统提交工作联络单的方式请求服务。第
5、二章 POS前台使用注意第五条 前台收银员必须按照操作规范操作收银系统，并爱护收银机及其相关硬件设备，如有损坏需照价赔偿。第六条 POS前台收银数据收集方式：1. 收银系统每次交易必须实时录入系统，可以通过系统查看相关报表及对账。2. 商户自带收银系统请参照销售数据抽取格式、销售数据导入说明的格式导出数据，每天须将当日销售数据导入Excel表，或打印当日销售总额单据，不接受手工填写单据，由客户服务部收集该数据。3. 手工开票必须每天提供当日销售数据的Excel表或其他手工单据，并由客户服务部收集。第七条 网络不通时可以进行脱网销售，但无法刷银行卡，如果因特殊原因无法进行脱网销售，则需到客户服务
6、部领用手工单，每次交易必须填写，必须保留所有单据存根交还客户部，待系统恢复正常后补录入系统。第八条 收银机所使用打印纸和色带由商户自行购买，如遇特殊情况不能及时购买，可到客户服务部购买。第九条 商户变更流程说明商户如有变更需求，需提交书面申请至运维小组，由运维小组为其分配收银机号、IP地址、销售编码、收银员号等信息。如使用提供POS机的需提交书面申请至运维小组，由运维小组为其发放收银机和分配收银机终端号，同时提交书面申请至银联（罗经理 13708463200）处，说明由运维小组提供的该收银机终端号下的刷卡记录应划归至何家商户。第十条 异常处理：如遇停电、无法刷卡、断网、POS机损坏等特殊情况请
7、致电：热线电话 6370640。 说明：1. 刷卡消费首先确定收银机处于联网状态，如无法确定，按下字母“V”键，收银系统右下角出现“联网”则说明已经处于联网状态。其次，确保刷卡操作严格按照操作培训及说明书中的规范进行，即：收款时选择银行卡缴费，选择“0301 金卡”，输入刷卡金额，刷卡，客户输入密码，小票打印完毕。2. 刷卡退货对于刷卡退货，选择银行卡付款，选择退货，需要客户再次刷卡（必须是购物时使用的银行卡，请收银员务必核对卡号）输入密码，系统提示消费金额已经退还，小票打印完毕，退货完成，需要注意的是银行卡退货，当日消费则货款可在当日返还客户帐户。隔日消费，前台只能打印退货小票，客户需持退货
8、小票到C座9楼商业公司财务部，核对单据无误后，进行退货，在15日后将货款返还。第十一条 在进行交易前必须为持有会员卡客户进行刷积分卡。第十二条 在交易完成时，收银员必须打印收银小票，并告知客户，这是交易发生的唯一凭证，请妥善保管。第十三条 各商户均有早晚班登录工号，在交接班时，只需按下“H”键即可重新登录，请前班收银员确认已经注销自己的工号后才可离开。第十四条 客户服务部每季度对收银员开办收费培训班，每人次收费100元，培训通过考核后才能上岗操作，直至考核通过为止，如未能通过考核上岗造成的一切后果自负。培训时间见客户服务部具体通知。第十五条 使用收银系统的商户不得私自变更其收银机电源、网络等设
9、施。不得在收银机上使用U盘等移动存储设备，如因使用移动存储设备导致病毒感染、传播的，一切后果自负。第十六条 维护工作每年为商户免费提供12次，如有超出需收取每次50元的维护费用。第十七条 收银机的病毒安全防范：1. 收银机都预装了杀毒软件，任何个人不得以任何名义卸载杀毒软件。2. 不得私自在收银机上安装各种软件，如需要安装的需经过现场技术顾问的同意后方可，并需要记录在案。3. 禁止任何传播计算机病毒的行为，一经发现，将按集团公司的相关规定进行处罚，严重的按国家计算机病毒防治管理办法进行处罚。4. 对于没有安装杀毒软件而危及公司重要数据和硬件安全的，将对有关责任人处以500元罚款。第十八条 网络
10、资源与电脑安全使用：1. 未经现场技术顾问的同意不得在网络中共享资源。2. 不得私自改变收银机IP地址及机器名。3. 登录 POS-ERP 的用户名和密码必须定期更换。4. 登录POS-ERP的用户名和密码必须大于五个位数，并应避免使用用户名、单词等容易被破解的密码。5. 登录POS-ERP的用户名和密码必须严格保密，由于收银员泄露密码导致的一切损失由商户自行负责。6. 对于已经离岗的收银员必须替换其登录密码。7. 由于操作不当和病毒传播造成的硬件损毁和系统崩溃由当事人承担相关修理维护费用及500元的罚款。第十九条 收银机必须放置于通风、洁净的环境，并且必须保持其常温的工作环境，并且要注意物理
11、环境的防潮防湿。第三章 后台管理规定第二十条 后台系统的正常与否直接影响到前台系统的正常运转，后台技术人员必须保证服务器的正常工作，网络畅通。第二十一条 由于服务器放置于集团本部机房，需指派兼职管理员，对后台系统每天的日终处理、日初处理、数据备份等日常工作进行检查。第二十二条 定期检查数据库表空间大小，FTP服务器登录、上传、下载是否正常，数据备份空间是否充足，重新启动FTP及备份服务器等。第二十三条 对新添加的后台用户，必须确认其申请已经过集团本部信息管理部或商业公司信息部的批准，严格按照审批意见由运维小组管理员对其登录名、权限进行分配和设置，不得私自添加任何用户的权限。第二十四条 录入员及
12、审核人操作相应功能及流程时，必须尽快做出相应的处理、提高工作效率。其中的工作效率将作为绩效考核的参数之一，纳入月度绩效考核。第四章 规划部使用规定第二十五条 规划部职责：经营品类定义、业态业种定义、楼层商铺/广告位/展位规划、商铺拆分与合并、商户销售数据统计分析，自收银商户销售数据收集汇总。第二十六条 规划部使用规定1. 由于规划部职责中所定义的信息均为系统基础数据，由规划部信息录入员即时录入，不得随意修改，如有变更需通过书面形式报请规划部门经理签字批准，一旦批准则即时录入。2. 其中楼层商铺/广告位/展位规划、商铺拆分与合并，如有变更需通过书面形式报请规划部门经理、总经室分管规划副总签字批准
13、，一旦批准则即时录入。第二十七条 商户销售数据统计分析每月按照系统提供的基础销售数据报表，对商户经营做出相关统计与分析，以供领导参考。第二十八条 自收银商户销售数据收集汇总对于抽成租金的合同商户，应及时将上报的月销售数据汇总至客户服务部，以供其计算并生成当月应缴租金，如有因提供不正确或上报不及时造成商户租金缴纳滞后的，将按公司相关规定进行处罚。第二十九条 规划部其所需要设置的数据大多是其他业务的流程的起始节点，所以其数据是否正确与及时，决定了其他流程是否可以正常开始，因此请规划部信息录入员确保数据的及时性与准确性，规划部所有数据均以系统单据为准。 第五章 招商部使用规定第三十条 招商部职责：客
14、户访谈、商户档案管理、商品品牌管理、商铺意向登记、意向图纸审批、租赁合同档案、商户服务交换、租约进展管理、月租金和月物管费、营销费调整、商户礼卷比例及数量的录入。第三十一条 招商部使用规定1. 招商信息涉及商业机密，请招商部信息录入员务必做好保密工作，加强安全防范意识，如有因操作不当或蓄意泄密的，将按公司相关保密规定进行处罚。其中商铺意向登记、租赁合同档案只允许由负责该信息招商员本人查询。2. 招商部信息属于系统关键信息，其所有数据都必须保证与纸质合同一致，并需即时录入。3. 由于操作错误导致的系统数据与单据不一致，并造成损失的，对该操作人将按公司相关规定进行处罚，相关审核人负连带责任。第三十
15、二条 商铺意向登记1. 如果出现与规划中经营品类、年租金相冲突则需书面形式报请总经室分管招商副总、招商部部门经理签字批准变更规划，或者与商户达成一致修改意向。2. 需由招商部经理即时审批，一旦审批不得修改。第三十三条 意向图纸审批该项图纸的审批是签订租赁合同档案的前提条件，需要即时录入，系统关键信息，一旦审批通过商户进入装修，一般而言不允许变更，如有变更需报总经室招商部经理、分管招商副总批准，一旦批准即时录入系统。第三十四条 租赁合同档案 1. 招商部经理有“初审”权限。合同一旦录入，验证信息无误后需及时审批。2. 总经理有“审批”权限。3. 上述提及审批操作需与纸质合同审批同步进行。4. 招商流程关键节点，涉及到后续流程是否能正常流转，录入时须确保各项指标与书面合同保持一致，同时保证录入的即时性，并在审批时谨慎操作。5. 如有变更需通过书面形式报请招商部门经理、分管招商副总、总经理签字批准，进入变更流程，一旦批准则即时录入。6. 如果发生商户的变更则终止原合同，应以终止日期为新合同的计租日期重新录入一份新合同，并提交相关领导审批。7. 对于发生变更的合同应及时在临时费用单处录入合同变更手续费。第三十五条 商户服务交换。1. 需要招商部信息录入员即时录入。2. 需要招商部经理即时审批。3. 商户服务交换后必须书面通知系统管理员，对招商员查看档案
