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1、分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品 否 否 是 是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格 否 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 报技术部进行工艺实验 是 发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验 否 是委托车间试用试用是否合格 是 否A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标
2、分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务 ）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 物资发放程序计划员核实资源是否满足需求 是 市场调查：包括货源、价格、质量等 否 10万元以上填写物资招标采购申报表报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标报业务室主任审批 采 购物资网上采购程序 交统计室备案 交物价员审核 万元以下的 超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序A-0
3、-19-4物资招标采购业务流程图（业务室） 新 制 工 程技术部签订技术协议 编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档评标小组开标评标 是否议标 商务谈判 否 是 新制部技术部物资处 订货程序 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈 决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案 10万元以上合同 处长室主任 否交挡案处归挡 是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）
