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1、永泰房地产集团（北京）公司京香青科项目公司业绩激励方案2007年2月 目 录目 录1第一章 总 则2第二章 项目公司奖金额度的确定2第三章 业绩考核3第四章 项目公司奖金的发放5第五章 附则6附表1：项目公司个人奖金调整系数表7附表2：绩效系数表8第一章 总 则第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。第二条 项目基本情况项目总体情况项目总建筑面积（万平米）24项目总开发周期（月）30项目总投资额（亿元）10项目总销售收入（亿元）
2、20项目目标税前利润（亿元）6第三条 项目公司奖金提取的前提在项目当期交房并实现85%及以上销售的情况下，根据项目考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算）。第四条 项目公司总奖金额度的计算项目公司奖金额度=项目税前利润奖励系数考核系数第五条 适用范围本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。第二章 项目公司奖金额度的确定第六条 项目公司奖金额度的确定项目公司总奖金额度=项目税前利润1.3%考核系数 项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）；考核系数：根据对项目的考核结果确定，详见第三章。第七条 项目税前利润提取基数的调整为剔除重大市场因素
3、对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。提成基数实际税前利润（土地调整后价格土地实际成本）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。地价参考法即在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。土地估计法是在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三章 业绩考核第八条 项目公司业绩考核的周期对项目
4、公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司季度考核决定项目公司半年度及年终奖金的发放。第九条 业绩考核指标1项目终期业绩考核指标维度指标名称分值目标值评分方法财务维度20分1、销售收入10计划中销售收入实际完成值等于计划值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值为14分。2、销售费用控制率52%销售费用占销售收入的比例，比例为2%时，得分为5分，销售费用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分。3、管理费用控制率53%管理费用占当期投资
5、额的比例，管理费用比率为3%时，得分为5分，每增加0.3%，扣1分，每减少0.3%，加1分。运营维度60分4、工程进度控制35经营计划中交房日期实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为35分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分为50分。 5、工程质量缺陷率1510%内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量缺陷量率为10%，得分为15分，每增加1%，扣1分，每减少1%，加1分，最高得分为20分。6、目标成本控制率55%实际成本超出目标成本的比率，目标成本控制率在5%时，得分为10分，每增加0.5%，扣1分，每降低1%，加1分。7、工程
6、安全管理5无死亡2人以上的重大安全责任事故无死亡2人以上的重大安全责任事故，得分为5分，死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。客户维度10分8、客户投诉率1010%交房后一个月内收房客户投诉率，投诉率为10%，得分为10分，投诉率每增加2%，扣1分，投诉率每降低2%，加1分。学习与发展维度10分9、员工满意度570%人力资源部组织的员工满意度调查，员工综合满意度为70%时，得分为5分，员工综合满意度每降低5%，扣1分，每增加5%，加1分，最高得分为7分。10、管理制度执行情况51. 能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-7分；2. 能够认真贯
7、彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为5分；3. 对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为3-4分。4. 大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-2分。2项目半年度业绩考核指标项目半年度业绩考核指标为项目进度计划完成情况。第十条 考核系数根据项目公司终期业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。绩效考核得分绩效考核系数140Y1301.4130Y1201.3120Y1101.2110Y1001.1100Y951.095Y900.990Y850.885Y800.5110Y100；工程质量缺陷率得分为0分；客户投诉率
8、得分为0分0第十一条 部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见永泰地产绩效管理制度。第四章 项目公司奖金的发放第十二条 项目公司奖金额度的分配 （一） 分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二） 项目公司人员（含高管）奖金额度的计算个人奖金额度=项目公司奖金额度个人月薪个人奖金调整系数考核系数在任时间/ 员工个人月工资员工个人奖金调整系数考核系数在任时间 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见项目公司员工奖金调整系数表； 绩效系数见绩
9、效系数表； 在任时间为实际在职时间。第十三条 项目公司奖金发放的时间项目公司的项目奖金额度及个人奖金原则上在每期开发项目交房且结算后，按上述规定确定并发放，项目公司可根据项目具体情况，提取一定比例的奖金在半年或年度预发，该额度不得超过项目奖金总额度的20%，并从相应的项目奖金额度中扣除。为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一定比例作为项目质保金，在交房后的2年内发放。质保期内若项目没有出现重大质量问题，客户对房屋质量投诉率低于15%的情况下，该期项目质保金全额发放。项目公司人员奖金发放时间表项目奖金高层人员中层管理 人员其他发放时间半年及年度奖金20%20%20%半年及年度项目奖金50%5
10、0%50%每期项目结算完成后项目质保金20%20%20%交房后1年10%10%10%交房后两年第十四条 项目公司奖金发放的审批项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。第五章 附则(一) 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。(二) 本制度自颁布之日起正式执行。9内部文件，注意保密附表1：项目公司个人奖金调整系数表人员类别奖金调整系数公司高层总经理3.5副总经理3总经理助理2.5公司中层部门经理（工程、设计、成本）1.5部门副经理/经理助理（工程、设计、成本）1.2部门经理（其他）1.2部门副经理/经理助理（其他）1.0基层员工专业工程师1.0其他人员0.8项目公司个人奖金调整系数是在个人基本月薪的基础上对奖金分配比例的调整，反映了各岗位对项目贡献度的不同。个人奖金额度=总奖金额度个人基本月薪奖金调整系数/个人基本月薪奖金调整系数附表2：绩效系数表所在部门考核结果个人考核结果优秀良好合格需改进优秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改进 1.10.90.80.4
