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1、 二、主要工作风险防控管理流程图表 (一)审批公文风险防控管理流程防 控 管 理 流公文审批风险科室阅文承办公文办结归档情况反馈 上级交办来文 自动化OA 工作人员呈送 防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险因人情或收受好处，泄密造成不良后果。高1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。主任分管局领导监管风险公文审批不及时、延误。低增强工作
2、责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。主任分管局领导 （二）接待工作风险防控管理流程防 控 管 理 流 程 图统一办理结帐、报销手续,相关科室为接待支出证明签字机关科室提出接待任务报分管领 导审 批协同办公室及对口科室制定接待方案风险报分管财务的局领导审批报销防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险 利用职务便利，私自接待，假公济私；收受接待酒店的回扣；虚开结帐发票，贪污公款。高 1、加强对接待人员的廉政教育和法制教育；2、严格执行定点接待制度，规范接待程序；3、设置举
3、报信箱，接受群众监督，强化监督机制；4、健全财经纪律，加强财务监督。接待经办人: 主任监管风险 不按接待方案进行接待，擅自提高接待标准，铺张浪费。低 1、加强对接待人员的纪律教育；2、加强对接待开支的控制和监督。接待经办人: 主任 （三）资产采购风险防控管理流程防 控 管 理 流 程 图分管财务的局领导审批相关部门提出资产采购申请通过市政府采购中心网上询价采购风险凭收货单、验收报告、发票支付货款确定供货商并签订购货合同建立资产登记台帐风险建立资产领取及使用台账市局资产管理领导小组审核报省局审 批公开招标一般物品 大宗物资、设备防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风
4、险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险 以权谋私，在采购中收受回扣，导致所采购物品的价格高于一般市场价格；串通供应商，内定项目中标对象，采购质量不合格的产品。高 1、加强廉政意识教育及工作责任心；2、加强对采购申请的审核管理；对所采购的商品质量进行严格验收；3、严格执行珠海市政府关于政府采购的相关规定；4、设置举报信箱，公布举报电话，接受各方面的监督。参与采购相关人员:主任监管风险 贪图方便，化整为零，逃避政府采购。中 对采购项目组织网上报价，通过比较价格、售后服务等确定供货商，杜绝收受贿赂，串通供应商的行为。 参与采购相关人员：主任 没有合理配置资产，不建立固定资产台帐及使用台帐，导致固
5、定资产丢失。中 1、加强对固定资产管理人员的责任心教育；2、加强固定资产使用监督管理，防止固定资产流失。资产管理员：副主任 （四）资产管理风险防控管理流程防 控 管 理 流 程 图每年定期盘点。发现有损坏丢失要追究保管人和责任人分配到各科室使用的资产实行谁使用谁负责的原则需领用办公设备经服务中心主任审批办理出库手续，经办人签名采购回来的办公设备进行验收入库设立账卡、实物登记制度风险风险办公用品的管理建立资产登记台帐，导入软件 资产管理办公设备 报废的残值进行公开拍卖，车辆交给车管部门处置，按资产原值减少固定资产账面数。残值收入交给财务科入账经各分局、科室提出资产处置报告经资产管理领导小组会议审
6、核严格按照相关规定和程序进行处置资产价值在20万以下的，由市局资产理管理领导小组审批 风险资产处置经审核同意，按照相关规定和程序进行处置资产在20万元以上的按报批程序上报省局审批凭出差审批表和派车单到财务科报销相关费用凭出差审批表到服务中心办理派车手续机关科室填写出差审批表报分管领导审批公务用车公务用车 资产管理车辆使用到市局财务科缴交借用车辆损耗费，凭交费单到服务中心办理派车单，领取车钥匙及行驶证填写因私借用车辆审批表后，报服务中心审核，再由分局服务中心领导审批 风险因私借车私事借用公车车辆管理验收合格，付款通过询价5000元以下报服务中心主任加具意见后送指定维修厂维修填写车辆维修审批表车辆
7、维修通过询价报局领导审批5000元以上防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉 政风 险在资产处置中接受吃、喝、钱、物；未按有关规定程序私自发放办公用品；资产处置未按审批程序执行的；未经审批、缴费默许私用公车，监管不到位或办人情事。高 1、加强政治理论学习，强化理想信念教育；2、严格职业操守，较强勤政廉政建设；3、严格落实党风廉政建设责任制；4、严格执行过错责任追究制度等的相关规定。全体工作人员：主任监管风险 没有建立台帐；领用时没有办理登记手续，造成帐、物不符；领用数量与登记数量不相符；违反规定发放。中 低 1、严格按制度规定执行；2、定期核查实物与登记帐是否一致，是否超越权限发放。资产管理人员：副主任 没有按规定审批权限程序执行的；处置、报废、拍卖必须按规定执行，不能私自处置资产。中 低 1、加强规定制度的学习，提高个人业务水平；2、认真落实岗位责任追究制度。资产管理领导小组及资产管理人员： 副主任 没有经过审批、缴费私用公车的。中 低 1、加强登记管理；2、加强政治学习和人员培训。车辆管理审批人员：副主任- 12 -
