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1、 文件编号深圳市前瞻显示电子科技有限公司版 本生效日期供应商实地考察报告页 码 第 1 页 共 5 页深圳市前瞻显示电子科技有限公司供应商实地考察报告 A. 厂商: 日期: B.审核主题: C.审核人员: D.总评: E.各项评分:一.公司管理系统 (10):评分 说明: 二.文件资料管理系统 (10):评分 说明: 三.设计开发品质 (10):评分 说明: 四.采购品质 (10):评分 说明: 五.进料管制 (10):评分 说明: 六.生产品质 (10):评分 说明: 七.制程管制 (10):评分 说明: 八.测试设备校验系统 (10):评分 说明: 九.产品可靠性验证制度 (10):评分
2、说明: 十.售后服务系统 (10):评分 说明: 文件编号深圳市前瞻显示电子科技有限公司版 本生效日期供应商实地考察报告页 码 第 2 页 共 5 页一、公司管理系统:1.公司品质及环境管理手册是否已编订? ( )是 ( )否 其它 2.各部门品质及环境权责是否明确清楚? ( )是 ( )否 其它 3.品质及环境管理系统是否已制度化? ( )是 ( )否 其它 4.品质部门是否已独立运作? ( )是 ( )否 其它 5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它 二、文件管理系统:1.公司资料管理是否已制度化? ( )是 ( )否 其它 2.是否专责部门或人员负责? ( )是 (
3、)否 其它 3.管理是否涵盖 所有资料? ( )是 ( )否 其它 4.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它 5.管理是否包含环境相关资料,例如:各类计划、许可证及检测记录等? ( )是 ( )否 其它 三、设计开发品质:1.是否已有完整设计开发流程制度? ( )是 ( )否 其它 2.是否有设计开发指导规范? ( )是 ( )否 其它 3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计指引? ( )是 ( )否 其它 4.初步设计完成是否有执行设计审查? ( )是 ( )否 其它 5.设计审查是否包含绿色设计审查? ( )是 ( )否 其它 6.初步完成样品是否依设计规格执行验证动作?
4、( )是 ( )否 其它 7.转移生产时是否有完整移转训练? ( )是 ( )否 其它 8.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它 文件编号深圳市前瞻显示电子科技有限公司版 本生效日期供应商实地考察报告页 码 第 3 页 共 5 页四、采购品质:1.采购时是否已明定产品规格、图样、 ( )是 ( )否 其它 品质保证、验证方法、解决品质纠纷之条款等？2是否已建立供应商之筛选评估制度？ ( )是 ( )否 其它 3买料之前是否已先进行零件承认评估？ ( )是 ( )否 其它 4买不适用时供应商是否有取消承认制度? ( )是 ( )否 其它 5书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是
5、 ( )否 其它 五、进料管制：1.进料控制是否已完整建立? ( )是 ( )否 其它 2.检验之标准、规范、记录等是否齐全？ ( )是 ( )否 其它 3.检验中对问题材料是否有 MRB 之流程？ ( )是 ( )否 其它 4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制并提出防止在发生措施？ ( )是 ( )否 其它 5.对供应商是否有明确的管理制度? ( )是 ( )否 其它 6.如有委外代工,是否有明确管理制度,并有明确的验收规范?(无委外代工工,免填) ( )是 ( )否 其它 7.若有化学品或其它液体原物料,是否有安全的存放区域? ( )是 ( )否 其它 8.对化学品是否查验其物质安全资料
6、表及标示? ( )是 ( )否 其它 9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬运、储存规范？ ( )是 ( )否 其它 10书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否 其它 文件编号深圳市前瞻显示电子科技有限公司版 本生效日期供应商实地考察报告页 码 第 4 页 共 5 页六、生产品质：1.生产中所需的作业指导书、测试指导书或检验指导书等是否已齐全？ ( )是 ( )否 其它 2.生产环境是否清洁? ( )是 ( )否 其它 3.对于产品规格特性,在生产过程中是否有能力鉴定? ( )是 ( )否 其它 4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否有明确标示区化？ ( )是 ( )否 其它 5
7、.生产中对不合格物品是否有明确标示区分？ ( )是 ( )否 其它 6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前是否执行校验动作？ ( )是 ( )否 其它 7.制程中产生之废物（污染物） ，包括废气、废水、废弃物等是否妥善处理？ ( )是 ( )否 其它 8.各项污染外理设备是否定其维护保养？ ( )是 ( )否 其它 9.名项污染物是否均定期量测或检测？ ( )是 ( )否 其它 10.书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否 其它 七、制程管制：1.对于安规所指定之材料是否有管制? ( )是 ( )否 其它 2.设备仪器是否定期保养、校验? ( )是 ( )否 其它 3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制图表? (
