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1、收货员岗位知识与技能培训手册收货员岗位知识与技能培训手册 目录目录 第一章 收货概述 3 3 第二章 职责与制度3 3 第一节 岗位职责 .3 第二节 工作制度 .3 第三章 岗位知识 3 3 第一节 收货基本术语 .3 第二节 收货总则 .3 第三节 收货单据 .3 第四节 供应商管理知识 .3 第五节 仓库管理知识 .3 第六节 收货设备的管理 .3 第四章 岗位技能 3 3 第一节 非食品验货标准 .3 第二节 食品验货标准 .3 第三节 生鲜商品的验货标准 .3 第五章 制度与流程3 3 第一节 收货作业流程 .3 第二节 退货作业流程 .3 第三节 调拔流程 .3 第四节 报损流程
2、.3 第六章 收货员岗位基本标准3 3 附录一：中华人民共和国产品质量法3 3 附录二：食品标签的管理规定3 3 附录三：包装储运图示标志3 3 第一章 收货概述 收货是超市商品流转的第一关，是系统数 据的重要进口之一，收货营运正确性直接影响 着库存的准确性，收货口是整个超市所有商品、 物品的惟一进口，是除收银机外惟一商品、物 品的出口，对商品进出的控管，实际上就是对 整个商场财产的控管，同时收货课所有收退单 据都是财务与供应商进行结算的凭证，因此， 将收货比喻为超市的咽喉是恰好其分的。 收货是超市营运的第一环节，如果收货的 环节出现问题，不仅对门店产生直接负面的影 响，同时也是产生经济损失的
3、巨大的潜在危机， 无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到 付款问题，损失问题。把好收货关，是营运畅 顺的第一前提。 从整个超市营运流程的全局来看，收货是 营运这条河流的上游，收货必须采取截流选择 的工作处理原则，不能将河中的垃圾流放到下 游的卖场，对不符合营运标准的商品必须进行 处理，真正发挥销售区域的后备支持系统的作 用。 第二章 职责与制度 第一节 岗位职责 一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格 型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认 无误方可收货。 二、严格按订单收货，按不少于 30的比例抽 查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方 可入库，不合格拒收。 三、收货后及时将相关人员
4、签字后的订货单交 电脑室入库，并对入库单据进行签字。 四、收货及搬运时确保商品安全。 五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调 拨工作。 六、完成课长指派的其他各项工作。 第二节 工作制度 一、收货课每们员工必须认真、负责的态度对 待每件入店商品。 二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如 收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。 三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪 配送要货，直至到位。 四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作 赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以 便财务统计做帐。 五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准： 商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、 制表人有无遗
5、漏，主管、课长签字方能收货。 六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容 不清楚的订单拒收。 七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相 符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等， 验收不合格的商品不得入库。 八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于 理货员上货。 九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货 单并封箱保管，以便及时退货。 十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理 意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办 理手续。 十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间 退完，否则将追究当事人的责任。 十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应 商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库 者，将给予相关
6、收货员和门卫罚款处理。 十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场 到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚 款 50 元。 十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟 蒂，将处以 50 元的罚款。检举他人者奖励 50 元。 十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、 请客、礼品等。 第三章 岗位知识 第一节 收货基本术语 一、商品：是超市用于销售的产品。 二、商品编码：指商品依类别规律所编的号码， 具有唯一性。 三、 条形码：商品上以粗细标示供光学扫描器 读取的商品资料。 四、订单：公司发出的商品订货单，供应商的 送货凭证。 五、配送商品：由订货部向厂家要货，门店再 向配送中心要货。 六、直送商品
7、：门店直接下订单，供应商直接 送货到门店。 七、收货：将商品或物品执行正确的验收程序， 收到超市成为公司的财产。 八、退货：因品质问题、滞销或被淘汰商品退 还供应商。 九、调拔：门店与门店之间的商品调剂。 十、报损：由于破包、损坏等原因导致商品完 全失去或不能维持其使用价值，按废品进 行处理的商品。 十一、返厂：直送商品的退货程序。 十二、返仓：配送商品的退货程序。 十三、保质期：指有使用限制的商品或物品的 最后使用期限。 十四、生产日期：商品生产出来的日期。 十五、仓库：用来储存商品库存的非销售区域。 十六、暂存区：临时码放商品的区域。 十七、赠品：指供应商为顾客或超市免费提供 的产品。 十
8、八、码放：正确地将商品堆放在卡板上。 十九、检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生 检疫部门合格后符合销售条件所发的证 书。 二十、生产许可证：根据国家工业品生产许 可证试行条例规定，对属于强制性执 行许可制度的商品，如无取得生产许可 证则属于无证商品，严禁销售。 第二节 收货总则 一、诚实原则 收货的数据必须是真实的，不是虚假的： 收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任 何馈赠和索要任何物品、钱财等。 二、正确原则 收货的数据必须是正确的，与实际的送货 相一致。错误的单据必须进行及时纠正。 三、优先原则 收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品 比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先 程序是活鲜
9、、冷藏食品、冷冻食品；退货优先 原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧 急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品， 可以考虑优先收货。 四、区域原则 收货执行严格的区域原则，即未收货、正 收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在 正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不 符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放 或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区 域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收 货区域。 五、安全原则 收货部的整个区域执行严格的安全原则， 包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商 品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。 六、当日原则 收货部执行当日原则，即当天的收货、退 货必须
10、当天完成确认的工作，不能推迟录入和 确认 第三节 收货单据 一、单据的重要性： 1、是一切经济活动进财务核算的唯一依据； 2、对经济活动的过程进行监控、考核； 3、对经济活动的结果进行评估。 二、单据的种类： 1、财务单据： 收货：入库单、配送单、商品进仓单、 原材料验收单； 步步高店入库单（样单） No：（单号） 单位编码： 名称： 进货日期： 打印日期： 经营方式： 状态： 入库序 号 商品编 码 品 名 规 格 单 位 税 率 （% ） 数 量 进 价 税 金 不含税 金额 含税金 额 大类名称： 合计： 送货人： 收货： 财务审核： 主管： 录入人员： 步步高配送中心配送单（样单） N
11、o：单号 门店编码： 门店名称：步步高店 库位：配送中心库 打印日期： 审核日期： 第页 共页 进价金额商品编 码 商品名 称 规 格 单 位 税 率 （% ） 进 价 数 量含 税 不含 税 税 金 合计： 仓管： 财务审核： 主管： 录入员： 商品进仓单（样单） 单位 年 月 日 No：（页码） 进价 金额 编 号 品 名 单 位 数 量 单 价万 千 百 十 元 角 分 销售 单价 备 注 合 计 制单： 复核： 收货： 送货： 财务： 原材料验收单（样单） 年 月 日 字第 号 供应单位：采购或 经手人 金额编 号 品 名 规格型 号 实收数 量 单 位 单 价万 千 百 十 元 角
12、元 备 注 合计 说明：验收人 主管 复核 保管 退货：退货单、返厂单、返仓单 退 货 单（样单） 退货 收货 部门： 20 年 月 日 部门： 金额货 号 品 名 单 位 数 量 单 价千 百 十 元 角 分 退货原 因 合 计 制单 收货签字 财务 步步高店返厂单（样单） No：（单号） 单位编码： 名称： 返厂日期：年 月 日 打印日期： 年 月 日 状态：审核 厂家收货人： 退货人： 财务审核： 返厂 商品 编码 品 名 规 格 单 位 税率 （%） 数 量 进 价 税 金 不含税 金额 含税 金额 类别合计： 主管： 录入员： 其他：调拔单、报损单。 报 损 单（样单） 退货 收货
13、部门： 20 年 月 日 部门： 金额 货号品名单位数量单价 千 百 十 元 角 分 报损原因 合 计 制单 收货签字 财会 2、业务单据：移库单、领用单、订货单 步步高店商品订货单（样单） 订单号： 订货部门： 供应商编码： 供应商名称： 电话： 地址： 传真： 联系人： 订货日期： 年 月 日 经营方式： 单据状态： 订货数量实收数量 备 注商品编 码 商品条 码 商品名 称 规 格 大 包 装 数 订 货 单 位 进 价整 件 零 散 整 件 零 散 3、行政单据：文件、移交、调令、工作函 三、单据管理的环节： 1、印制：专人负责、专人管理； 2、分发：填写登记； 3、使用：要有专人填写
14、，填写要完整； 4、归档保管：编号、编码。 四、如何查找单据的错误： 1、一张单据是否有两人以一上的字体； 2、数据是否一次性填写； 3、数字大小写是否一致； 4、是否有涂改； 5、一式多联的单据是否复写填制； 6、是否有跳号、跳码的现象。 五、相关事项 1、所有财务单据必须每天及时上交财务， 不得丢失，不得 遗漏。 2、关账日（每月 25 号） 、盘点日，必须全 部处理完所有的财务单据，确保财务数 据的真实有效。 3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清 晰、工整。 4、所有单据流转时应进行登记，并由专人 保管。 第四节 供应商管理知识 一、零售商与供应商的关系 供应商是零售商的大后方，是既合作以 斗争的伙伴。所以，要与供应商建立平等互 利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实 现“双赢” 。 二、管理规定： 1、总则： 确保公司物流畅通； 确保货单相符； 熟悉合同相关条款，以此为纲严格执 行。 2、目标：严肃合同条款
