《安全生产_企业安全生产标准化评审报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产_企业安全生产标准化评审报告（74页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：xxxxAB(GM)-2012-00X 企企 业业 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化化 评评 审审 报报告告 申请企业： 评审单位： 评审行业： 专业： 评审性质： 等级： 评审日期： 年 月 日至 年 月 日 国家安全生产监督管理总局制 评审报告表评审报告表 评审单位情况 评审单位 单位地址 主要负责 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 姓 名单位/职务/职称电 话备注 组长 评审 小组 成员 成员 申请企业情况 申请企业 法定代表 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 评审结果 评审等级： 一级 二级 三级评审评分： 评审组长签字： 评
2、审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日 评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。 安全生产标准化评审员信息表安全生产标准化评审员信息表 姓姓 名名专专 业业证书编号证书编号签签 字字 组长组长 评审组成员评审组成员 报告编制人报告编制人 报告审核人报告审核人 报告批准人报告批准人 技术专家技术专家 姓姓 名名职职 称称专专 业业签签 字字 前言前言 按照 xx 市安全生产协会企业安全生产标准化评审通知要求，xxxx 安全评价有限公 司于 2012 年 12 月 22 日组织安全生产标准化评审组一行十五人，按照全国冶金等工 贸企业安全生产标准化考评办法 （安监总管四201184 号）
3、、 冶金等工贸企业安全 生产标准化建设评审工作管理办法 （安监总管四201187 号）和XXXXX 业安全 生产标准化评定标准要求，在 xx 市安全生产监督管理局、xx 县(区)安全生产监督管 理局等各级领导的支持和指导下，对 XXXX 有限公司分为文件资料组和现场组两个组 进行了三级安全生产标准化企业外部评审。 目录目录 评审报告表1 安全生产标准化评审员信息表3 前言4 第一章 基本概况6 第二章 评审结果8 2.1 打分情况.8 2.2 外部评审扣分点及原因说明汇总表.53 2.3 评审得分.63 第三章 评审结论.64 3.1 评审综述.64 3.2 安全生产标准化评审存在问题整改建议
4、表.67 3.3 不符合项整改说明.69 3.4 评审结论.69 第四章 现场评审结论与等级推荐意见70 4.1 现场评审结论.70 4.2 等级推荐意见.70 第五章 其它需要说明的问题71 第一章第一章 基本概况基本概况 被评审被评审 方名称方名称 XXXX 有限公司组织性质组织性质 自然人出资 有限责任公 司 工商注工商注 册地址册地址 XXXXXXX邮编邮编 安全组织安全组织 机构名称机构名称 安全生产管理小组 安全生产负安全生产负 责人责人 安全生产标安全生产标 准化创建时准化创建时 间间 2012 年 8 月 自评自评 组长组长 自评组成员自评组成员 联系电话联系电话 联系人联系人
5、 职务职务 传传 真真 评审评审 目的目的 初次评审：初次评审：验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否 推荐评审注册。 延期评审：延期评审：验证被评审方管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持评审注 册资格并换发有效证书。 其其 他：他： 评审评审 范围范围 公司主要负责人、安全生产负责人和安委会成员；安全生产管理小组、办公室、财务 室、经营部、生技部、质检部等职能管理部门；石墨电极生产线及辅助设备等现场。 评审评审 依据依据 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号） ； 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见 （
6、安委20114 号） ； 国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意 见 （安委办201118 号； 企业安全生产标准化基本规范 （AQ/T9006-2010） ； 国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审办法的通知 （安监总管四201184 号） ； 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的 通知 （安监总管四201187 号） ； 行业评分标准 （名称：XXXX 企业安全生产标准化评定标准） ； 被评审方安全生产标准化文件； 国家、行业及地方有关的法律法规及标准。 评审评审 日期日期 2012 年 12
7、月 22 日 全天组织人数组织人数30 评审组评审组 成员成员 组长： 评 审 员： ； 评审专家： 。 评审分组情况：（分组、名称及小组评审概况） 本次评审共分 2 个评审小组： 第一组：A 组（文件资料组） ，负责要素 1-5、11-13 项的评审，涉及部门：公司主要 负责人、安全生产负责人、安全生产领导小组、办公室、财务室等职能管理部门相关内容 的评审。 第二组：B 组（现场组）负责要素第 6、7、8、9、10 项的评审，涉及部门和现场：生 技部的石墨化车间、机加工车间、机修班、装卸班等相关部门和现场的评审。 评审评审 概述概述 各组检查情况： 现场组检查的主要工艺设备有：2 台石墨化炉
8、，1 台 12500KVA/35KV 整流变压器、一 台 250KVA/35KV 动力变压器、1 台真空开关柜、2 台 380V 配电柜、1 台综合控制台、1 台袋式除尘器、6 台行车、1 台叉车及其它设备。 评审组在评审现场共查阅了安全操作规程 8 个，安全管理制度共 28 个，应急救援预 案 1 个，及被评审方安全生产标准化运行的相关资料记录 20 多份。 第二章第二章 评审结果评审结果 2.1 打分情况打分情况 电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准 评审单位：评审单位：xxxx 安全评价有限公司 评审时间：评审时间： 2012
9、年 12 月 22 日全天 评审组组长：评审组组长： 评审组主要成员：评审组主要成员： 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法评审描述评审描述 实际实际 得分得分 安全生产目标的管理制度中应明确 目标与指标的制定、分解、实施、考核 等环节内容。 5 缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一 环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责 任部门或责任人或相应责任的，扣 2 分。 公司建立了安全生产管理制 度，制度包括制定、分解、实施、 绩效考核等环节内容，制度明确 目标与指标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。 5 一、安 全生产 目标 1.
10、1 目标 按照安全生产目标管理制度的规定， 制定文件化的年度安全生产目标与指标, 且量化目标、指标。 10 无年度安全生产目标与指标计划的不得分； 安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的， 视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量 化扣 2 分。 公司制定了文件化（XXXX 发20121 号）的年度安全生 产目标与指标，并与正式文件颁 布。 10 根据所属基层单位和部门在安全生 产中的职能，分解年度安全生产目标， 并制定实施计划和考核办法。 10 无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施 计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和 职能部门的指标实施计划或
11、考核办法的，扣 2 分。 公司的年度安全生产目标与 指标分解到班组，并与各班组长 等签订安全责任书；制定了各职 能部门的指标实施计划。 10 按照制度规定，对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测，并 保存有关监测记录资料。 15 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的， 每次扣 5 分；检查和监测资料不齐全的，扣 5 分。 公司有安全目标与指标实施 情况的检查或监测记录，检查和 监测符合制度规定；对指标落实 情况有检查和分析，但检查和监 测资料不齐全，扣 5 分。 10 1.2 监测 与考核 定期对安全生产目标的完成效果进 行评估和考核，及时调
12、整安全生产目标 和指标的实施计划。评估报告和实施计 划的调整、修改记录应形成文件并加以 保存。 10 未定期进行效果评估和考核的（含无评估 报告），不得分；未及时调整实施计划的，不 得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以 文件形式颁发的，扣 5 分；记录资料保存不齐 全的，扣 5 分。 企业定期进行效果评估和考 核，及时调整实施计划，调整后 的目标与指标以及实施计划以文 件形式颁发，但记录资料保存不 齐全扣 5 分。 5 小计小计50得分小计得分小计40 二、组 织机构 和职责 2.1 组织 机构和 人员 按照相关规定设置安全管理机构或 配备安全管理人员。专职安全管理人员 占员工总数的千分之
13、三以上；文化程度 为大专及以上，其中注册安全工程师数 量比例为 10%以上。 20 未设置或配备的，不得分；未以文件进行 设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规 定的，专职安全管理人员未达员工总数的千分 之三，每少一个千分点扣 5 分；文化程度未达 大专及以上，有一人扣 2 分，其中注册安全工 程师数量未达 10%，每少 2 个百分点扣 5 分。 公司以文件 （XXXX20123 号）认命了 冯书光为安全管理人员，公司员 工总数为 66 人，专职安全管理 人员 1 人，占员工总数的千分之 三以上。 20 根据有关规定和企业实际，设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。 10 未设立的，不得分
14、；未以文件任命的，扣 5 分；未包括主要负责人、部门负责人等的，每 少 1 个责任人扣 2 分。 公司设立了安全生产委员会 和安全生产领导机构，并以文件 （XXXX20122 号）任命。 10 安委会或安全生产领导机构应每季 度至少召开一次安全专题会议，评估本 企业存在的风险，协调解决安全生产问 题，以会议纪要形式保存，会议纪要中 应有工作要求。 10 每少一次，扣 5 分；无会议纪要的，扣 5 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或 未制订新的工作要求的，扣 5 分；有未完成且 无整改措施的，每一项扣 2 分。 企业每月召开安全例会， 2012 年 5 月的安全例会未跟踪 上次会议工作要求
15、落实情况，扣 5 分。 5 建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。 10 无安全生产责任制，不得分；每缺一个纵 向、横向安全生产责任制，扣 5 分；责任制内 容与岗位工作实际不相符的，扣 2 分；没有对 安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 2 分。 企业建立、健全了安全生产 责任制，安全生产责任制符合要 求，并对落实情况进行考核。 10 2.2 职责 定期对安全生产责任制进行适宜性 评审与更新。 10 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有 评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合 制度规定的，每缺一次扣 2 分；更新后未以文 件发布的，扣 2 分。 企业未进行安全生产责任制 适宜
16、性评审与更新，不得分。 0 小计小计60得分小计得分小计45 保障安全生产费用投入，并建立相 应使用台账。 10 无保障机制的，不得分；保障机制执行不 严格的，每次扣 5 分；未建立台账，不得分； 台帐不完整的，每项扣 5 分。 企业安全费用提取比例为 每 1 吨提起 1 元，提起比例过低， 不能满足安全生产需要，扣 5 分， 企业建立了完整的安全费用使用 台账。 5 3.1 安全 生产费 用 制定包含以下方面的安全生产费用 的使用计划，并实施：应制定包含以下 方面的安全生产费用的使用计划，并实 施： （1）完善、改造和维护安全防护设 备设施； （2）安全生产教育培训； （3）配备劳动防护用品、保健、防 暑降温物品； （4）安全评价、重大危险源监控、 事故隐
