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1、湖北新丰化纤工业有限公司湖北新丰化纤工业有限公司 绩效考核指标绩效考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零四年一月二零零四年一月 目目 录录 高层管理人员绩效考核指标高层管理人员绩效考核指标.1 总经理绩效考核指标.1 营销总监绩效考核指标.13 生产总监绩效考核指标.16 技术总监绩效考核指标.18 财务总监绩效考核指标.110 行政总监绩效考核指标.112 行政系统绩效考核指标行政系统绩效考核指标.114 董事会秘书绩效考核指标.114 综合管理部绩效考核指标.115 综合管理部经理绩效考核指标.115 规划管理绩效考核指标.118 体系管理绩效考核指标.119 行政管理
2、绩效考核指标.120 公关宣传绩效考核指标.121 后勤管理绩效考核指标.122 基建维修绩效考核指标.123 总经理秘书绩效考核指标.124 人力资源部绩效考核指标.125 人力资源部经理绩效考核指标.125 招聘与培训管理绩效考核指标.128 绩效管理绩效考核指标.130 薪资福利管理绩效考核指标.131 财务系统绩效考核指标财务系统绩效考核指标.132 财务部绩效考核指标.132 财务部经理绩效考核指标.132 管理会计绩效考核指标.136 资金管理岗绩效考核指标.138 总帐和报表会计绩效考核指标.139 成本费用会计绩效考核指标.141 材料会计绩效考核指标.142 销售会计绩效考核
3、指标.143 现金出纳绩效考核指标.145 银行出纳绩效考核指标.146 内部审计绩效考核指标.147 分厂成本统计绩效考核指标.148 内部结算绩效考核指标.149 营销系统绩效考核指标营销系统绩效考核指标.150 昌顺公司绩效考核指标.150 销售总经理绩效考核指标.150 市场经理绩效考核指标.154 销售计划绩效考核指标.157 商务经理绩效考核指标.159 区域经理绩效考核指标.161 销售代表绩效考核指标.165 进出口部绩效考核指标.168 进出口部经理绩效考核指标.168 出口业务员绩效考核指标.172 进口业务员经理绩效考核指标.175 业务管理绩效考核指标.177 物流管理
4、部绩效考核指标.178 物流管理部经理绩效考核指标.178 物流运作绩效考核指标.181 存货控制统计绩效考核指标.182 仓储管理绩效考核指标.183 内部转运绩效考核指标.185 仓库管理员绩效考核指标.186 生产系统绩效考核指标生产系统绩效考核指标.187 生产管理部绩效考核指标.187 生产管理部经理绩效考核指标.187 综合管理绩效考核指标.190 计划调度绩效考核指标.191 机械工程师绩效考核指标.192 电仪工程师绩效考核指标.193 工艺工程师绩效考核指标.195 计控工程师绩效考核指标.196 安全计量员绩效考核指标.197 机修工段长绩效考核指标.198 生产分厂绩效考
5、核指标.199 分厂厂长绩效考核指标.199 动力分厂厂长绩效考核指标.1102 采购供应部绩效考核指标.1104 采购供应部经理绩效考核指标.1104 采购管理绩效考核指标.1107 采购员绩效考核指标.1108 质量管理部绩效考核指标.1110 质量管理部经理绩效考核指标.1110 质量管理工程师绩效考核指标.1112 聚酯检验工程师绩效考核指标.1113 化纤检验工程师绩效考核指标.1115 标化工程师绩效考核指标.1117 技术开发系统绩效考核指标技术开发系统绩效考核指标.1118 技术开发部绩效考核指标.1118 技术开发部经理绩效考核指标.1118 技术工程师绩效考核指标.1121
6、 信息管理绩效考核指标.1123 绩效考核指标说明绩效考核指标说明.1124 高层管理人员高层管理人员绩效考核指标绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算
7、损益表 年度统计 年度考核 3 主营业务收入当期主营业务收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 4 总成本费用率总成本/总营业收入100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 5 总资产周转率主营业务收入总资产均值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产
8、负债表年度统计 年度考核 6 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数 /公司战略目标行动计划总项数 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 公司战略目标行动计 划实施报告 年度统计 年度考核 7 关键人员流失率 关键人员流失人数/公司关键人员 总人数 1）目标值,得100分 2）目标值，不得分 人力资源报表 年度统计 年度考核 8 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 营销总监绩效考
9、核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 销售毛利率1销售成本/销售收入100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算算 损益表 年度统计 年度考核 3 主营业务收入当期主营业务收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的
10、 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 4 出口的销售收入出口的销售收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 销售报告及销售收入 帐户 年度统计 年度考核 5 下属部门成本费用与预算 的差异率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资料 年度统计 年度考核 6 应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额 1）=目标值,得10
11、0分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高 分； 3）比目标值低 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表及资产负债表 年度统计 年度考核 7 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务会计报告及统计 分析报表 年度统计 年度考核 8 品牌市场价值新丰品牌的市场价值评估值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分； 3）比目标值低 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 第三方专业调查机构年度统计 年度考核 9
12、市场份额销售收入行业销售总额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 销售月报市场资料 年度统计 年度考核 10 销售预测的准确率 1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高或降低 %， 减 分 3）比目标值每提高或降低 %， 不得分 4）介于其中按线性关系计算 销售报告及月度销售 计划 年度统计 年度考核 11 库存周转率销售成本产成品库存平均余额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3)目标值的 ，不得分； 4
13、）介于其中按线性关系计算 损益表、库存报表 年度统计 年度考核 12 采购计划按时完成率 采购计划按时完成金额采购计划 总金额 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 采购记录、仓库收货 入库记录和采购计划 年度统计 年度考核 13 企业文化评分 接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值 1）=目标值,得100分 2）目标值，不得分； 企业文化调研 年度统计 年度考核 生产总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益1
14、00 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表和损益表 年度统计 年度考核 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 损益表 年度统计 年度考核 3 下属部门成本费用与预算 的比率 实际发生的成本费用预算成本费 用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算 资
15、料汇总 年度统计 年度考核 4 生产计划按时完成率 按时完成生产计划的产值/计划 总产值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 生产计划完成率统计 报告 年度统计 年度考核 5 实际综合一等品率与计划 一等品率差异 实际综合一等品率计划综合一等 品率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目标值的 ，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 质量统计报表 年度统计 年度考核 6 质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果 A,（）分；B（）分；C（）分； D
16、（）分； 质量保证体系有效性 评估报告 年度统计 年度考核 7 供应商管理水平评估供应商管理评估结果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 供应商管理评估报告 季度评估 年度考核 8 质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任） 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）高于目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 质量事故调查报告 按次统计 年度考核 9 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人 数的比率 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分； 3）低于目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 年度统计 年度考核 10 产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分
