《kpi绩效指标_岗位任务绩效指标1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《kpi绩效指标_岗位任务绩效指标1（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、任任务务绩绩效效指指标标二二二年二年八月八月目目 录录第一章第一章公司任务绩效指标公司任务绩效指标 .6 61.11.1 人力资源部人力资源部.6 6人力资源部部长任务绩效指标.6人力资源部薪酬考核任务绩效指标.8人力资源部招聘培训任务绩效指标.9人力资源部工时定额任务绩效指标.10人力资源部社会保险任务绩效指标.111.21.2 计划财务部计划财务部.1212计划财务部部长任务绩效指标.12计划财务部副部长任务绩效指标.14计划财务部经营计划任务绩效指标.16计划财务部综合会计任务绩效指标.17计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标.18计划财务部税务管理任务绩效指标.19计划财务部出纳任务
2、绩效指标.20计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标.21计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标.22计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标.23计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标.24计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标.25计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标.261.31.3 技术改造办公室技术改造办公室.2727技改办主任任务绩效指标.27技改办非标设计员考核任务绩效指标.29技改办机械技术员考核任务绩效指标.30技改办电气技术员考核任务绩效指标.31技改办软件技术员考核任务绩效指标.32技改办硬件技术员考核任务绩效
3、指标.33技改办土建施工员考核任务绩效指标.341.41.4 办公室办公室.3535办公室主任任务绩效指标.35办公室副主任考核任务绩效指标.36办公室党办秘书考核任务绩效指标.37办公室公司办秘书考核任务绩效指标.38办公室法律法规考核任务绩效指标.39办公室机要管理任务绩效指标.40办公室打字/收发考核任务绩效指标.41办公室司机任务绩效指标.421.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企业文化部企业文化部.4343思想政治/企业文化部部长任务绩效指标.43思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标.45思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标.46思想政治/企业文化部审计干事任务
4、绩效指标.47思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标.48思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标.49第二章第二章 民品事业部任务绩效指标民品事业部任务绩效指标 .50502.12.1 市场部市场部.5050市场部部长任务绩效指标.50市场部副部长任务绩效指标.52市场部客户经理任务绩效指标.53市场部业务经理任务绩效指标.54市场部内勤任务绩效指标.552.22.2 生产采购部生产采购部.5656生产采购部部长任务绩效指标.56生产采购部副部长任务绩效指标.58生产采购部生产计划/统计任务绩效指标.60生产采购部调度任务绩效指标.61生产采购部外协管理任务绩效指标.62生产采购
5、部零件保管任务绩效指标.63生产采购部成品保管任务绩效指标.64生产采购部人事管理任务绩效指标.65生产采购部采购计划/统计任务绩效指标.66生产采购部采购任务绩效指标.67生产采购部下料调度任务绩效指标.68生产采购部器材保管任务绩效指标.69生产采购部非标技术员任务绩效指标.70生产采购部机械技术员任务绩效指标.71生产采购部电气技术员任务绩效指标.722.32.3 质量部质量部.7373质量部部长任务绩效指标.73质量部检验技术员任务绩效指标.74质量部质量管理员任务绩效指标.75质量部民品检验工任务绩效指标.76质量部器材检验工任务绩效指标.772.42.4 产品开发部产品开发部.78
6、78产品开发部部长任务绩效指标.78产品开发部设计员任务绩效指标.80产品开发部工艺员任务绩效指标.82产品开发部现场工艺员任务绩效指标.84产品开发部工装设计任务绩效指标.85产品开发部标准化任务绩效指标.86产品开发部资料/档案管理任务绩效指标.87第三章第三章军品事业部任务绩效指标军品事业部任务绩效指标 .88883.13.1 计划生产部计划生产部.8888计划生产部长任务绩效指标.88计划生产部副部长任务绩效指标.90计划生产部生产计划/统计任务绩效指标.92计划生产部调度任务绩效指标.93计划生产部外协管理任务绩效指标.94计划生产部零件保管任务绩效指标.95计划生产部成品保管任务绩
7、效指标.96计划生产部人事管理任务绩效指标.97计划生产部采购计划/统计任务绩效指标.98计划生产部采购任务绩效指标.99计划生产部器材保管任务绩效指标.100计划生产部非标技术员任务绩效指标.101计划生产部机械技术员任务绩效指标.102计划生产部电气技术员任务绩效指标.1033.23.2 质量部质量部.104104质量部部长任务绩效指标.104质量部检验技术员任务绩效指标.105质量部质量管理员任务绩效指标.106质量部军品检验工任务绩效指标.107质量部器材检验工任务绩效指标.1083.33.3 技术中心技术中心.109109技术中心主任任务绩效指标.109技术中心设计员任务绩效指标.1
8、11技术中心工艺员任务绩效指标.113技术中心现场工艺员任务绩效指标.115技术中心工装设计任务绩效指标.116技术中心测试技术员任务绩效指标.117技术中心测试工任务绩效指标.118技术中心标准化成果任务绩效指标.119技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标.120技术中心资料/档案管理任务绩效指标.121第一章第一章 第一章第一章 公司任务绩效指标公司任务绩效指标1.11.1 人力资源部人力资源部人力资源部部长任务绩效指标人力资源部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1招聘目标完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位人数/计划招
9、聘岗位人数人力资源部2招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司预计辞退人员的计划减员人数人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数人力资源部7
10、及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数人力资源部8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部9培训计划体系的建立与实施对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证满意度调查结果人力资源部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标人力资源部薪酬考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应
11、完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部2考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部3薪酬计算准确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数人力资源部、各部门、事业部4其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部5日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标人力资源部招聘培训任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1招聘计划、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效性实际的招聘、培训
12、效果计划与实际的偏差人力资源部2招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数人力资源部3招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部4员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事业部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资
13、源部人力资源部工时定额任务绩效指标人力资源部工时定额任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平是否符合客观实际水平人力资源部、各部门、事业部2工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部3各类统计的及时与准确率及时反馈，便于进一步提高和改进统计出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次数/总检查次数及时、准确登录人力资源部5其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资
14、源部经理进行评价人力资源部人力资源部社会保险任务绩效指标人力资源部社会保险任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各类核算的及时与准确性确保工作质量，防止差错各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差人力资源部、各部门、事业部2人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源部3各类统计/报表的及时与准确率及时反馈，便于进一步提改进统计/报表出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源部经理进行评价人力资源
15、部1.21.2 计划财务部计划财务部计划财务部部长任务绩效指标计划财务部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导2财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3营运资本周转率有效利用营运资本创造价值的能力平均营运资本
16、/总销售额365 天平均值=（期初值+期末值）/2营运资本=流动资产-流动负债计划财务部4短期投资收益率利用资金创造价值的能力用于短期投资的资本回报率计划财务部5事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部6财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导7资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部计划财务部9债务
17、利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部10债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家12部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标计划财务部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的
18、指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量计划财务部4事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部5财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导6资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部7上报财务资料的时效性确保财务资料的及
19、时呈报延迟上报的次数或频率资料使用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部9债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部10税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家11部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标计划财务部经营计划任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1经营计划编制的质量对经营
20、计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部2计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部3事业部经营状况分析及协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计划财务部4公司总体经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数公司决策层的评价事业部、计划财务部5各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持统计、报表与实际的出入
21、程度，出现差错的次数事业部、计划财务部6其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部综合会计任务绩效指标计划财务部综合会计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数计划财务部2会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数计划财务部3总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部4总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数计划财务部5监督审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法
22、性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数计划财务部6会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量计划财务部7稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划财务部8其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部往来帐计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标内部考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据来数据来源源1各类核算的及时性确保工作质量，防止差错核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部门2各类核算准确性确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数计划财务部相关部门3报销工作及时、准确性保证报
23、销工作的及时、正确完成报帐差错次数计划财务部4对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数计划财务部5考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核计划财务部被考核部门6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部税务管理任务绩效指标计划财务部税务管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1税款申报、交纳及时性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数计划财务部2税额计算准确性保证税额计算合理出现差错次数计划财务部3出口产品纳税、退税以及免税申报准确性保证合理纳
24、税申报出现差错次数及严重程度，不及时次数计划财务部4税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家5账务资料完整性确保帐务基础资料的规范性与完整性数据不全面、不准确次数及严重程度计划财务部6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务部出纳任务绩效指标计划财务部出纳任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1现金收支准确度提高出纳工作准确度现金收支差错次数计划财务部2库存现金保管安全性确保现金、存款票证安全保管差错次数，出现问题隐患次数计划财务部3现金程序规范性、完备性保证现金保管过
25、程执行违反现金管理规范次数计划财务部4现金额度控制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数计划财务部5银行对账单录入准确性、及时性督促录入准确银行对账单录入差错次数，不及时次数计划财务部6支票及有价证券保管合理性、完整性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部7其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部民品室计划财务部民品室-核算核算/工资管理考核任务绩效指标工资管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1核算的准确率提高核算工作的质
26、量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体系的完善程度进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部计划财务部民品室计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标成本管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务部2成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差
27、错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部民品室计划财务部民品室-固定资产固定资产/内部定价内部定价/销售考核任务绩效指标销售考核任务绩
28、效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部军品室计划财务部军品室-核算核算/工资管理考核任务绩效指标工资管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明
29、说明数据数据来源来源1核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体系的完善进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部计划财务部军品室计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标成本管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务
30、部2成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部军品室计划财务部军品室-固定资产固定资产/内部定
31、价考核任务绩效指标内部定价考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部1.31.3 技术改造办公室技术改造办公室技改办主任任务绩效指标技改办主任任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原
32、因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1技改/信息化项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组2项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办3公司信息管理有效性为各部门提供信息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部4信息管理费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/护，硬、软件开发，系统维护、升级等的投入计划财务部5网络管理质量衡量网络维护的有效性因维护不当，网站不能正常运作的次数各部门6网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页
33、更新次数信息管理中心7组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率参加培训人数/计划培训人数人力资源部8信息化培训效果提高员工信息化水平培训后实际使用情况的调查各部门9技改/信息化建设成本的控制有效控制成本实现或超计划实现公司的预算目标计划财务部10人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部12重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成计划财务部技改办非标设计员考核任务绩效指标技改办非标设计员考核任务绩效指标序序号号指标指标权
34、权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1技改可行性分析的质量确保技改的正确方向与实际效果对实际方案的指导意义内部、外部的专家组2技改项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组3项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办4立项申请的进展情况确保立项的顺利通过各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性技改办5操作规程编制的质量保证设备操作的正确性操作规程科学、合理指导生产程度生产部6其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
35、技改办技改办机械技术员考核任务绩效指标技改办机械技术员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1技改新设备的使用效果确保新设备的使用质量新设备可以发挥出预计的作用与效果生产部2技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部3现有设备的改造状况提高现有设备的生产率与实用水平现有设备生产效率的提高程度生产部4新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部5采购标准设备的性价比提高设备采购的水平的关键性指标与市场同类价位的设备相比，采购设备的技术质量水平；与市场同等质量的设备相比
36、。采购设备的价格水平内部、外部的专家组6对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间7项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办电气技术员考核任务绩效指标技改办电气技术员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1非标设备电气设计质量保证设计的科学性与可行性在生产中实际表现效果内部、外部的专家组2项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/
37、计划数/计划完成的项目/计划数技改办3引进设备的质量保证设备引进的水平设备达到预期的质量水平与使用效果生产部4对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间5电气资料的完整规范性保证资料的基础性管理质量及时正确归类，没有缺失技改办6技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部7新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办软件技术员考核任务绩效指标技改办软件技术员考核任务绩效指
38、标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1信息的发布的及时性保证公司相关信息的及时传递信息延迟发布的次数及延迟的时间公司、事业部各部门2公司网页的制作水平保证公司网页的制作水平，树立公司的良好形象对内、对外的满意度调查结果公司、事业部各部门3公司网页的及时更新率保证信息的及时更新网页的更新维护频率技改办4其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办硬件技术员考核任务绩效指标技改办硬件技术员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数
39、据来源来源1电脑、外设设备采购的性价比保证采购的正确同等价位下选择到合适的产品技改办2采购预算执行水平控制成本资金使用被控制在预算范围内计划财务部3系统的稳定性保证正常的工作系统出现故障的次数各使用单位4系统的安全性保证正常的工作，受外部侵害系统被病毒侵害的次数各使用单位5信息系统的及时维护率保证系统的正常运行没有按要求及时维护的次数技改办6网络系统的整体规划质量确保信息系统建设的成功系统的科学性、实用性；可以为企业创造真正的价值内部、外部的专家组7信息设备供应商选择质量成功实施信息化建设的重要保证供应商的资质、品牌、信誉、实力，提供本行业解决方案的经验与能力，具体的报价等综合因素内部、外部的
40、专家组8其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比技改办技改办土建施工员考核任务绩效指标技改办土建施工员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办2招投标工作质量保证招投标工作顺利、高效的进行基建工程的成本、质量是否能够达到或超过预期技改办3基建工程的质量保证基建的质量基建工程满足设计要求程度技改办4方案、预算编制的及时性保证方案、预算的及时编制与实际的偏差程度技改办5方案、预算编制的质量保证方案的科学性与可行性与实际的出
41、入与偏差情况技改办6施工现场的规范化水平保证施工现场的规范性管理施工现场的安全、有序、效率技改办7其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办1.41.4 办公室办公室办公室主任任务绩效指标办公室主任任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1 1会议决定、决议落实效果衡量会议精神的贯彻落实对会议精神的贯彻不力次数各部门2公文行文规范度保证公文的规范、严谨公文出现差错次数办公室3外事活动组织有序性发挥外事活动窗口和纽带的功效外事活动组织失误次数办公室4组织对外联络接待失误
42、率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度办公室5信息综合管理准确度确保信息交流客观、畅通上传下达的信息有误次数；外发的信息审核失误次数各部门6机要工作的安全性对机要文档严格按要求保密出现会议精神、公文内容等泄密事件各部门、外部单位7重要任务完成情况完成上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成公司办公室8车辆管理有序性保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修费用/费用预算计划财务部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务
43、部办公室副主任考核任务绩效指标办公室副主任考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1会议决定、决议落实效果衡量会议精神的贯彻落实对会议精神的贯彻不力次数各部门2公文行文规范程度保证公文格式的规范、严谨公文出现差错次数办公室3外事活动组织有序性发挥外事活动窗口和纽带的功效外事活动组织失误次数办公室4组织对外联络接待失误率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度办公室5信息综合管理准确度确保信息交流客观、畅通上传下达的信息有误次数；外发的信息审核失误次数各部门6机要保密工作的安全性对机要文档严格按要求保密出现会议、公文内
44、容等泄密事件各部门、外部单位7重要任务完成情况完成上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成公司办公室8车辆管理制度执行情况保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修费用/费用预算计划财务部10部门费用控制部门管理办公费的使用部门实际费用/费用预算计划财务部办公室党办秘书考核任务绩效指标办公室党办秘书考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1文书记录起草情况文书处理的情况文书记录起草的质量公司办公室2会议组织的有效性保证会
45、议的质量满意度调查统计结果公司办公室、各部门3公司文件/档案的完整性确保公司基础性管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4印章的保管防止印章遗失遗失情况党务印章的保管公司办公室5信息收集、反馈的及时性保证信息收集、传递的及时性信息延迟、滞后的次数与造成的影响公司办公室、各部门6信息收集、反馈的准确性保证信息收集、传递的准确性与真实信息的偏差度公司办公室、各部门7其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室办公室公司办秘书考核任务绩效指标办公室公司办秘书考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1文书记录起草
46、情况文书处理的情况文书记录起草的质量公司办公室2信息收集、反馈的及时性保证信息收集、传递的及时性信息延迟、滞后的次数与造成的影响公司办公室、各部门3信息收集、反馈的准确性保证信息收集、传递的准确性与真实信息的偏差度公司办公室、各部门4印章的保管防止印章遗失遗失情况公司办公室5重要公文的保密管理严格按要求保密出现公文丢失、泄密情况各部门、外部单位6车辆管理制度执行情况保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门7其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室办公室法律法规考核任务绩效指标办公室法律法规考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重
47、重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1合同合法性法律监察要参与合同的谈判、起草、验收合同中危害公司利益的项目次数、合同审查不严造成的损失金额办公室、各部门2法律知识普及率提高公司员工的法律知识测试结果或调查可以用培训次数、内容衡量办公室、各部门3公司诉讼失败次数、损失金额代表公司进行法律诉讼、仲裁，聘请律师维护公司权益失败次数、损失金额各部门、外单位4保护公司的合法权益保护公司的合法权益公司合法权益受到侵犯的次数办公室、各单位、外单位5WTO 知识的普及率公司迎接 WTO需要普及相关知识课程开发数量、培训次数、时间人员办公室、各单位、外单位6其他日常程序性工作完成的时效性
48、及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室办公室机要管理任务绩效指标办公室机要管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1公文处理、收发、传递的及时性保证行文的质量延迟、差错次数以及造成的影响公司办公室2机要文件处理质量确保及要文件地及时、高效的处理机要文件办理不及时的次数及严重程度公司办公室3文件/档案的完整性确保公司基础性管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4机要管理规范性保证机要管理质量是否存在违规/违纪现象公司办公室5密码管理质量保证信息的报幕总部及入网单位中密码设备是否有不合格的现象公司办公室6其他日常程序性工作完成的时效
49、性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室办公室打字办公室打字/收发考核任务绩效指标收发考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1打印及时性确保公文的及时性是否按计划准时完成办公室2打印准确性确保打印工作质量要求准确率为 100%办公室3日常程序性工作完成的质量保证工作的质量出现的差错率办公室办公室司机任务绩效指标办公室司机任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1车辆安全行使里程/安全率司机必须负责车辆的安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数各部门、外部单位2车辆维护
50、车辆日常维护是司机的责任车辆维修/大修次数各部门3车辆维修成本控制有关车辆相关的成本车辆维修成本各部门、外单位4准时出车率保证及时性准时出车次数/总要求出车次数办公室、各单位1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企业文化部企业文化部思想政治思想政治/企业文化部部长任务绩效指标企业文化部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1上级下达的各项任务的完成情况确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实完成任务的时间、完成质量公司上级部门2工团工作的质量保证工团工作的有效开展，促进公司的正常生产建设按时按计划完成工作思想政治/企业文化部，上级主管
51、部门 3党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文化部4党组织建设入党积极分子的教育管理、新党员发展等完成计划要求思想政治/企业文化部5各项宣传教育工作的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础按计划完成思想政治/企业文化部，各部门6纪检监察的及时有效性及时发现问题、处理问题发现、处理问题的及时性与效率公司上级部门7公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思想政治/企业文化部8职工合法权益的维护切实保证与维护职工的合法权益职工合法权益被正常维护的情况思想政治/企业文化部，各部门9内部刊物发行质量内部刊物出版及时
52、、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部思想政治思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标企业文化部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1上级下达的各项任务的完成情况确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实完成任务的时间、完成质量公司上级部门2工团工作的质量保证工团工作的有效开展，促进公司的正常生产建设按时按计划完成工作思想政治/企业文化部，上级主管部门3党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文
53、化部4党组织建设入党积极分子的教育管理、新党员发展等完成计划要求思想政治/企业文化部5各项宣传教育工作的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础员工满意度调查结果思想政治/企业文化部，各部门6纪检监察的及时有效性及时发现问题、处理问题发现、处理问题的及时性与效率公司上级部门7公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思想政治/企业文化部8内部刊物发行质量内部刊物出版及时、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化部9部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部10其他日常工作完成的时效性及时完
54、成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部上级部门思想政治思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1组织、支部建设的质量保证组织、支部建设的质量按计划、规定完成计划情况思想政治/企业文化部2纪检监察工作的质量保证监察的及时、公正、有效，防止杜绝各种违规、违纪、违法行为的发生发现、处理问题的及时性与效率包括制度监察、人员监察、效能监察思想政治/企业文化部，各部门3对党管宣传教育工作的质量提升单元的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础按计划完成任务情况思
55、想政治/企业文化部，各部门4党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文化部5党内“创先争先”/组织发展围绕生产经营开展劳动竞赛、积极分子队伍建设、新党员发展活动效果发展党员质量思想政治/企业文化部上级部门6其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部思想政治思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标企业文化部审计干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各项审计的质量确保审计的及时、客观、真实与准确出现审计差错的次数2审计资料的规范性管理水平保证审计资料的完
56、整与规范资料的不完整、缺失情况思想政治/企业文化部3审计结果反馈的及时确保及时发现问题、解决问题延迟反馈的次数思想政治/企业文化部4其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部思想政治思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标企业文化部工团干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工团组织建设的质量保证工团建设的质量按时按计划完成工作思想政治/企业文化部2职工合法权益的维护切实保证与维护职工的合法权益职工合法权益被正常维护的情况思想政治/企业文化部，各部门3工团经费和物品管理的规范性保证管理的
57、规范性符合管理标准和要求思想政治/企业文化部4各项宣传教育与活动的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础完成计划要求思想政治/企业文化部，各部门5编报材料的质量确保及时性和准确性出现错误、偏差的次数以及由此造成的影响思想政治/企业文化部6其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部思想政治思想政治/企业文化部企业文化企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标宣传干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思
58、想政治/企业文化部2内部刊物发行质量内部刊物出版及时、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化部3宣传费用控制费用支出实际宣传费用与预算的偏差思想政治/企业文化部4对外公关活动组织效果衡量活动组织效果，密切与外部有关单位的联系公关活动按计划完成程度，组织中出现的失误及严重程度思想政治/企业文化部、外部单位5外部宣传效果选择有效宣传手段，提升公司形象外部宣传按计划完成成都、出现失误或差错次数及严重程度思想政治/企业文化部、媒体6闭路电视播出次数及质量保证闭路电视的影响与效果是否按规定正常播出，以及播出的效果与质量思想政治/企业文化部满意度调查7广播次数及质量保证公
59、司广播的影响力是否按规定正常播出，以及播出的效果与质量思想政治/企业文化部满意度调查8其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部第二章第二章 民品事业部任务绩效指标民品事业部任务绩效指标2.12.1 市场部市场部市场部部长任务绩效指标市场部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1总销售收入衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入年度销售额市场部、计划财务部2销量衡量销售能力主要产品的销售数量，各区域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部4销
60、售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部5应收账款周转天数控制应收账款期限及质量，以保证营运效率应收账款/销售收入365 天应收账款取平均值计划财务部6坏帐率衡量收回账款的能力两年以上的应收账款额/总应收账款额计划财务部7关键客户百分比考核发展高价值客户的能力高价值客户销量/总销量市场部8新增客户数量、客户流失数量考核发展新客户的能力与发展客户忠诚度能力新发展客户的销量/本地区总销量；老客户定单数量市场部9人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数市场部人力资源部10产品质量投诉率市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作客户对产品质量投诉的次数质量部
61、、市场部11客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部12部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算财务部市场部副部长任务绩效指标市场部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1总销售收入衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入年度销售额市场部、计划财务部2销量衡量销售能力主要产品的销售数量，各区域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部4销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部5营销计划的整体质量营销计划可以使公司的市场竞争更加有方向性、策略性与有效性营销
62、计划的专业化水平；营销计划的指导性程度与有效性水平市场部6市场调查的质量市场调查是公司战略与营销的基础市场调查的完整性、及时性与专业性；调查结果与分析报告的价值导向性市场部7关键客户百分比考核发展高价值客户的能力高价值客户销量/总销量市场部8新增客户数量、客户流失数量考核发展新客户的能力与发展客户忠诚度能力新发展客户的销量/本地区总销量；老客户定单数量市场部9产品质量投诉率市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作客户对产品质量投诉的次数质量部、市场部10客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算财务部市场部客户
63、经理任务绩效指标市场部客户经理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1销售额衡量销售业绩的首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展至关重要新增客户数量及质量市场部6客户、市场信息的收集信息管理对于决策的重要性相关市场信息收集、传递的真实、有效与及时性市场部7分析报告的数量及质量分析报告的数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部
64、的知识与经验共享都有重大的价值对行业、市场、客户、竞争对手的认知程度市场部市场部业务经理任务绩效指标市场部业务经理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1销售额衡量销售业绩的首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展至关重要新增客户数量及质量市场部6客户、市场信息的收集信息管理对于决策的重要性信息收集、传递的真实、有效与及时性市场部7分析报告的数量及质量分析报告的
65、数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部的知识与经验共享都有重大的价值对行业、市场、客户、竞争对手的认知程度市场部市场部内勤任务绩效指标市场部内勤任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1信息采集的及时准确为整体的分析、决策提供支持信息采集延迟、偏差次数市场部2信息分析为市场计划、分析报告提供支持信息/数据分析及时与准确市场部3统计报表的及时/准确反映市场工作阶段成果及问题延迟与偏差次数与造成的影响市场部4售后服务的质量提高客户的满意度满意度调查市场部5资料的保管提高信息管理水平资料的完整性/规范性市场部6
66、其他日常工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成市场部2.22.2 生产采购部生产采购部生产采购部部长任务绩效指标生产采购部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量质量部、市场部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4成品库存金额（或周转
67、期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量成本价生产采购部计划财务部5仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用包括技措费用计划财务部6基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用计划财务部7设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失生产采购部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部生产采购部9废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部10返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营
68、效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部11外协件投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量生产采购部12售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品数量/售出产品数量质量部13采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额生产采购部、计划财务部14采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值生产采购部、计划财务部15采购价格/材料成本率控制采购成本前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格计划生产部16采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计
69、划财务部17材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360 天*平均库存/销售成本计划财务部18供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系供应商、外协厂商的调查计划生产部19供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划生产部20部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部生产采购部副部长任务绩效指标生产采购部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量质量部、市场部2制造成本（生
70、产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量成本价生产采购部计划财务部5仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用包括技措费用计划财务部6基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用计划财务部7设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机
71、器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失生产采购部8废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部9返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部10外协件投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量生产采购部11售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品数量/售出产品数量质量部12采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额生产采购部、计划财务部13采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值生产采购部、
72、计划财务部14采购价格/材料成本率控制采购成本前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格计划生产部15采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部16材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360 天*平均库存/销售成本计划财务部17供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系供应商、外协厂商的调查计划生产部18供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划生产部19部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部生产采购部生产计划生产采购部生产计划/统计任务绩效指标统计任务
73、绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1计划编制的及时、准确与科学性提高计划的质量，增强计划的科学指导性计划的延迟与偏差生产采购部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制各项生产费用的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部2产品准时交付率保障产品能按要求交付准时交付次数/总交付次数市场部3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4库存金额（或周转期）控制库存数量，以提高营运效率库存品数量成本价生产采购部财务部5各项统计的及时准确性提高统计工作
74、的质量延迟与偏差次数与造成的影响生产采购部6其他日常工作完成的时效性确保其他工作的完成质量每项工作任务是否按计划准时完成生产采购部生产采购部调度任务绩效指标生产采购部调度任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1产量完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量质量部、市场部2产品准时交付率保障产品能按要求交付准时交付次数/总交付次数市场部3废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部4返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）
75、质量部5设备总体使用效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失生产采购部6机动设备备件外协的合格率提高外协机动设备备件的质量不合格外协机动设备备件的数量/全部外协机动设备备件数量生产采购部7机动设备备件外协的成本降低外机动设备备件的整体成本主要指采购成本计划财务部8机动设备备件外协的按时交付率提高外协机动设备备件的准时交付水平准时交付次数/总交付次数生产采购部生产采购部外协管理任务绩效指标生产采购部外协管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据
76、数据来源来源1外协产品的合格率提高外协产品的质量不合格外协件的数量/全部外协件数量生产采购部2外协产品的成本降低外协的整体成本实际外协采购发生成本，包括前期选择、中期采购、后期评价与控制的成本计划财务部3外协产品的按时交付率提高外协品的准时交付准时交付次数/总交付次数生产采购部4外协计划的科学、有效性提高外协计划的科学指导性与实际的偏差程度生产采购部5外协信息反馈的及时率随时掌握外协厂家及产品的动态实际反馈次数/要求反馈次数生产采购部6外协评价的科学、客观与公正性提升外协管理的水平有关外协评价表的准确、及时、客观的填写生产采购部7外协品的库存金额减少不必要的多余库存，提高运作效率外协品数量采购
77、价生产采购部生产采购部零件保管任务绩效指标生产采购部零件保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数生产采购部2帐簿登记的差错次数提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数生产采购部3零件处理的及时与质量保证零件在生产中的有效使用零件的清洗、包装按规定执行以及外送处理的及时生产采购部4各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策延迟与偏差次数，以及由此造成的影响生产采购部5零件丢失次数与金额保障零件的库存安全零件丢失生产采购部6仓库的整洁、有序提高仓库的使用效率及管理水平仓库的卫生、零件摆放
78、的科学生产采购部7按时盘点保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题按规定按时盘点生产采购部8零件出入及时登记减少零件出入差错的发生漏计与错计次数生产采购部生产采购部成品保管任务绩效指标生产采购部成品保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数生产采购部2帐簿登记的差错率提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数生产采购部3各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策延迟与偏差次数，以及由此造成的影响生产采购部4成品保管保障零件的库存安全发生次数及造成的损失金额生产采购部5仓库的整洁、有序提高仓
79、库的使用效率及管理水平仓库的卫生、成品摆放的科学性生产采购部6按时盘点保证帐物的一致性，同时便于及时发现问题按规定按时盘点生产采购部7成品出入及时登记减少成品出入差错的发生漏计与错计次数生产采购部生产采购部人事管理任务绩效指标生产采购部人事管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工时定额的准确度准确反映实际工时水平与实际情况的偏差程度内部评价与外部评价相结合生产采购部人力资源部2考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕生产采购部人力资源部3考核数据的准确性对考核数据汇总、分
80、析是薪酬考核岗位的责任数据差错次数及严重程度生产采购部人力资源部4薪酬计算准确率必须将薪酬和考核结果按要求进行结合薪酬计算差错次数人力资源部5其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部6人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各层次人才比率符合预定目标生产采购部人力资源部7技安事故发生次数防止与避免安全事故的发生技安伤亡事故的次数生产采购部8事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量生产采购部生产采购部采购生产采购部采购计划计划/统计任务绩效指标统计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数
81、据来源来源1计划编制的及时、准确与科学性提高计划的质量与生产导向性是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度主要负责编制采购计划、费用计划、工具（工装）计划生产采购部2采购及时率确保及时供应，满足生产需要向生产部门及时供货数/全部要求的供货数生产采购部3采购成本控制降低成本严格按预算采购计划财务部4采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部5成本核算的客观、及时与准确度提高成本核算的质量，提升成本管理水平是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度计划财务部6废旧物资的回收变现金额加强废旧物资的管理，为公司的创收作贡献是否客观、真实的反映了废旧物资的真实
82、价值计划财务部7采购信息反馈的及时率随时掌握供应厂家及采购产品的动态实际反馈次数/要求反馈次数生产采购部8供应商评价的科学、客观与公正性提升供应尚管理的水平有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写生产采购部9事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量生产采购部生产采购部采购任务绩效指标生产采购部采购任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1采购合格率保证采购物资的质量不合格品的数量/全部采购品数量2采购及时率确保及时供应生产向生产部门及时供货数/全部要求的供货数3采购成本控制降低成本严格按预算采购计划财务部4采购计划的准确性提高
83、采购计划的科学指导性与真实情况的偏差程度5采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部生产采购部下料调度任务绩效指标生产采购部下料调度任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1下料的及时率保证下料工作的及时性延迟次数/总次数生产采购部2下料差错率保证下料工作的准确度下料差错次数/全部下料次数生产采购部3下料卡的收、发情况保证下料卡的准确收发，减少杜绝下料差错出现错发/漏发的次数，以及由此造成的影响生产采购部4其他日常工作完成的时效性确保其他工作的完成质量每项工作任务是否按计划准时完成生产采购部生产采购部
84、器材保管任务绩效指标生产采购部器材保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数生产采购部2帐簿登记的差错次数提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数生产采购部3各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策延迟、差错次数或频率生产采购部4器材保管保障器材的库存安全器材丢失情况（丢失次数与金额）生产采购部5仓库的整洁、有序提高仓库的使用效率及管理水平仓库的卫生、器材摆放的科学生产采购部6按时盘点保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题按规定及时盘点生产采购部生产采购部非标技术员任务绩效指标生产采
85、购部非标技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1非标设备设计、使用情况提高设备的设计、使用质量实际使用效果测评2设备的验收合格率提高设备的设计质量非标设备验收结果3暖通、给排水工作质量保证正常生产工作的需要技术认证、设计、施工的质量与效果生产车间4设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次生产采购部5设备故障维修及时率及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响生产采购部6设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查生产车间7设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度生产车间8
86、对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组9其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量生产采购部生产采购部机械技术员任务绩效指标生产采购部机械技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1设备的完好率强调对设备的日常保养与维护某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数生产采购部2设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次生产采购部3设备故障维修及时率及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响
87、生产车间4设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查生产车间5设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度生产采购部6对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组7计划的有效执行率提高计划执行的质量与严肃性计划的执行量/总体计划量生产采购部8其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量生产采购部生产采购部电气技术员任务绩效指标生产采购部电气技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1设备的完好率强调对设备的
88、日常保养与维护某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数生产采购部2设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次生产采购部3设备故障维修及时率及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响生产车间4设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查生产车间5设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度生产采购部6对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组7计划的有效执行率提高计划执行的质量与严肃性计划的执行量/总体计划量生产采购部8其他事务性工作完成率日
89、常事务性工作的质量完成时间、完成的质量生产采购部2.32.3 质量部质量部质量部部长任务绩效指标质量部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量事故损失金额指示质量问题出现的严重程度由于质量问题造成退货等重大问题带来的经济损失市场部、质量部、计划财务部2废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部3返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部4外协件投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量生
90、产采购部5售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部6售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果市场部、质量部7质量体系建设计划完成率在事业部建立质量体系的立足点对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率质量部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部9部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部质量部检验技术员任务绩效指标质量部检验技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量成本在提高质量管理水平的同时有效降总体成本质
91、量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和计划财务部2质量文件、检验规程的科学、有效、合理确保质量文件、检验规程的质量实际使用的效果，出现的偏差情况及造成的影响生产采购部3处理现场质量问题的及时有效率保证现场问题的及时处理延迟、偏差的次数以及由此带来的影响生产采购部4废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部5原材料的合格率保证原材料质量合格原材料的数量/采购总量6售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果市场部、质量部7新产品合格率保证新品的质量一次定检的合格率8外协件的合格率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量生产采购部9售
92、出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部10现场检验工对培训与指导的满意度保证培训的效果满意度调查质量部质量部质量管理员任务绩效指标质量部质量管理员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量体系建设计划完成率在事业部建立质量体系的立足点对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率专家组2质量成本在提高质量管理水平的同时有效降总体成本质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和计划财务部3废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部4质量月报编写的及
93、时与准确率保证月报的质量与实用价值延迟、偏差的次数相关的使用部门5售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果市场部、质量部6售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部7其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量质量部质量部民品检验工任务绩效指标质量部民品检验工任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部2漏检率/错检率提高每一道工序的产品合格率错漏检总数/全部送检数量质量部生
94、产部3售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部市场部4处理现场质量问题的及时有效率提高现场质量问题的发现与解决延迟、偏差的次数以及由此带来的影响质量部生产部质量部器材检验工任务绩效指标质量部器材检验工任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部2漏检率/错检率提高产品合格率错漏检总数/全部送检数量质量部3原材料的合格率提高原材料的质量合格原材料的数量/采购总量质量部生产部4零件合格率提高零件的质量
95、合格品数量/总量质量部2.42.4 产品开发部产品开发部产品开发部部长任务绩效指标产品开发部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1项目准时完成率控制项目进程，加快开发进度，提高工作效率在预计时间内完成项目数/同期内应完成项目数产品开发部2研究开发费用控制、协调产品开发部为开展科研工作投入的资金用于技术研究、产品开发的费用产品开发部、计划财务组3劳动生产率保证劳动生产率的持续改进与提高生产采购部计划财务部4新产品数量提高产品开发效率预计时期内推出的新产品数量产品开发部5研发的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发，提高新品的成品化率
96、进入批产的新品数量/在研新品总数量根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评产品开发部6新产品销售额衡量新产品的市场认可程度新产品销售收入/销售总收入计划财务部7新产品利润率衡量新品是否为公司创造了价值，新产品是否适销对路新产品利润/新产品投入计划财务部8产品质量合格率产品质量是各部门合作的结果，产品开发部设计及工艺工作是决定质量的一个因素合格产品金额/生产产品总额生产采购部、质量部9老产品的持续改进保证老产品的市场适应性与竞争力改进品的数量与具体的市场表现产品开发部生产采购部10人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部11技术文件差错率提高技术文件质量技术文件
97、出现差错的次数、差错程度车间12材料定额制订的合理性提高材料定额的准确性，有效降低成本产品中材料消耗总量/材料领用总量车间、生产采购部、计划财务部13现场技术问题处理的及时性提高解决现场技术问题的效率未及时解决现场技术问题的次数车间、生产采购部14部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部产品开发部设计员任务绩效指标产品开发部设计员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1新产品可行性分析的科学性、准确性强调可行性分析的重要性具体的实施效果，以及与实际情况的偏差产品开发部2新产品立项数量检查技术创新情况新产品立项数
98、量与预定目标比较产品开发部3研发品的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评产品开发部4新产品的技术稳定性提高研发质量产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数质量部市场部5现场技术质量问题的解决及时性保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间6不合格品的处理率保证及时、合理的处理不合格品处理的不合格品数量/不合格品总数量生产采购部7研发预算的控制控制研发成本研发成本与费用是否被控制在预算以内计划财务部8外购品的合格率提高外购品的质量外购合格品数量/外购品总数量生产采购部9对外部供应商
99、评价的及时、客观、公正性提升供应商管理的水平有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写生产采购部10更改成本提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本生产采购部11其他重要任务完成情况需要完成的其他重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产采购部产品开发部工艺员任务绩效指标产品开发部工艺员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工艺规程编写的科学性与实用性提高工艺规程的编写质量具体使用效果，以及与实际情况的偏差产品开发部生产采购部2更改成本提高设计质量，减少由于不必要的
100、更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本生产采购部3研发品的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评产品开发部4新产品的技术稳定性提高研发质量产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数质量部市场部5现场技术质量问题的解决及时性保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间6材料定额编制的合理性提高材料定额的准确性，有效降低成本产品中材料消耗总量/材料领用总量车间、生产采购部、计划财务部7更改成本提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本生产采购部8二类工装设
101、计的质量提高二类工装的设计与加工水平及时性、实际使用效果车间生产采购部9工艺资料整理的规范性强化部门技术管理基础工作工艺资料完整有序归档，符合质量管理规范要求产品开发部10其他重要任务的完成情况需要完成的其他重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成如需要参与的技改技措任务等产品开发部产品开发部现场工艺员任务绩效指标产品开发部现场工艺员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工艺规程编写的科学性与实用性提高工艺规程的编写质量具体使用效果，以及与实际情况的偏差产品开发部生产采购部2现场工艺技术问题的及时
102、处理率保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间3各种试验的及时完成率保证研发的按期进行在某一阶段实际试验数/改阶段的计划实验数产品开发部4车间的满意度强调对车间的服务水平满意度调查结果车间5更改成本减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本生产采购部6工艺资料整理的规范性强化部门技术管理基础工作工艺资料完整有序归档，符合质量管理规范要求产品开发部7对技术工人考核的准确率保证考核质量1-（考核差错数/总考核数）生产采购部8其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量产品开发部产品开发部工装设计任务绩效指标产品开发部工装设计任务绩效
103、指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工装设计的科学与实用性强调工装设计的质量实际使用效果，与预计的偏差程度生产采购部2工装的标准化率提高工装的标准化水平标准化的工装数/总工装数生产采购部3工装的质量合格率保证工装的质量合格工装数/总工装数生产采购部4工装的按时交付率保证生产的正常进行按期交付的工装数/应交付的工装数生产采购部5数控加工工艺编制质量保证加工工艺编制的及时与质量实际使用效果，与预计的偏差程度产品开发部生产采购部6其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量产品开发部产品开发部标准化任务绩效指标产品开发部标准化任
104、务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1标准化大纲的编制加速工厂的标准化建设速度编制的质量与时效性；具体的使用效果与可操作性产品开发部标化评审会2技术文件的标准化率提高技术文件的标准化水平文件的标准化数量及标准化水平产品开发部标化评审会3产品的标准化率提高出产品的标准化水平实现标准化的产品数/总产品数产品开发部标化评审会4各种文件提交的及时率保障准时提交各类文件向主机厂提交标准化文件的及时性相关部门5收集相关的信息资料的及时性与准确性确保第一时间、第一手资料出现的延迟与偏差情况产品开发部6其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成
105、的质量产品开发部产品开发部资料产品开发部资料/档案管理任务绩效指标档案管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1文件文档整理的规范性强调技术文件文档的规范化管理文件文档完整有序归档，符合质量管理规范要求产品开发部2资料档案的完整性防止资料缺失不完整或缺失的情况产品开发部3信息收集的及时准确性提高信息收集的质量信息收集延迟/差错率产品开发部4其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量产品开发部第三章第三章 军品事业部任务绩效指标军品事业部任务绩效指标3.13.1 计划生产部计划生产部计划生产部长任务绩效指标计划生产部长任务
106、绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量计划生产部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算质量部、市场部3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量成本价计划财务部5仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用计划生产部、计划财务部7基建
107、大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用包括技措费用计划财务部8设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间计划财务部9人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失计划生产部10废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部11返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部12外协件投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量计划生产部
108、13售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品数量/售出产品数量质量部14采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额质量部15采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值计划生产部、计划财务部16采购价格/材料成本率控制采购成本前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格计划财务部17采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部18材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360 天*平均库存/销售成本计划生产部19供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴
109、关系供应商、外协厂商的调查计划生产部20供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划财务部21部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部计划生产部副部长任务绩效指标计划生产部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1订货合同总额衡量争取订单的能力年度订货合同总额计划生产部2产量完成率衡量按客户订单组织生产的能力实际完成的产量/计划生产量质量部、市场部3制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计
110、算计划财务部4生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部5成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量成本价计划生产部、计划财务部7仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用包括技措费用计划财务部8基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用计划财务部9设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失计划生产部10废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数
111、量质量部11返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部12外购外协件质量投诉率生产采购部负责外购外协件的采购标准，应对外购处协件质量负责投诉次数/同期使用该外购外协件的销售量计划生产部13售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购是决定产品质量的一个因素投诉产品数量/售出产品数量质量部14采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额计划生产部、计划财务部15采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值计划生产部、计划财务部16采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产
112、的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部17材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360 天*平均库存/销售成本计划财务部18供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系供应商、外协厂商的调查计划生产部19供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划生产部20部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部计划生产部生产计划计划生产部生产计划/统计任务绩效指标统计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1计划编制的及时、准确与科学性提高计划的质量，增强计划
113、的科学指导性计划的延迟与偏差计划生产部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制各项生产费用的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部3产品准时交付率保障产品能按要求交付准时交付次数/总交付次数计划生产部4生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部5库存金额（或周转期）控制库存数量，以提高营运效率库存品数量成本价计划生产部、财务部6各项统计的及时准确性提高统计工作的质量延迟与偏差次数与造成的影响计划生产部7其他日常工作完成的时效性确保其他工作的完成质量每项工作任务是否按计划准时完成计划生产部计划生
114、产部调度任务绩效指标计划生产部调度任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1产量完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量质量部、计划生产部2产品准时交付率保障产品能按要求交付准时交付次数/总交付次数计划生产部3废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部4返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部5设备总体使用效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机器故障、
115、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失计划生产部6机动设备备件外协的合格率提高外协机动设备备件的质量不合格外协机动设备备件的数量/全部外协机动设备备件数量计划生产部7机动设备备件外协的成本降低外机动设备备件的整体成本主要指采购成本计划财务部8机动设备备件外协的按时交付率提高外协机动设备备件的准时交付水平准时交付次数/总交付次数计划生产部计划生产部外协管理任务绩效指标计划生产部外协管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1外协产品的合格率提高外协产品的质量不合格外协件的数量/全部外协件数量计划生产部2外协产品的成本降低外协的整体成本实
116、际外协采购发生成本，包括前期选择、中期采购、后期评价与控制的成本计划财务部3外协产品的按时交付率提高外协品的准时交付准时交付次数/总交付次数计划生产部4外协计划的科学、有效性提高外协计划的科学指导性与实际的偏差程度计划生产部5外协信息反馈的及时率随时掌握外协厂家及产品的动态实际反馈次数/要求反馈次数计划生产部6外协评价的科学、客观与公正性提升外协管理的水平有关外协评价表的准确、及时、客观的填写计划生产部7外协品的库存金额减少不必要的多余库存，提高运作效率外协品数量采购价计划生产部计划生产部零件保管任务绩效指标计划生产部零件保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释
117、说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数计划生产部2帐簿登记的差错次数提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数计划生产部3零件处理的及时与质量保证零件在生产中的有效使用零件的清洗、包装按规定执行以及外送处理的及时计划生产部4各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策延迟与偏差次数，以及由此造成的影响计划生产部5零件丢失次数与金额保障零件的库存安全零件丢失计划生产部6仓库的整洁、有序提高仓库的使用效率及管理水平仓库的卫生、零件摆放的科学计划生产部7按时盘点保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题按规定按时盘点计划生产部8零件出入及时登记减少零件出入差错的发生
118、漏计与错计次数计划生产部计划生产部成品保管任务绩效指标计划生产部成品保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数计划生产部2帐簿登记的差错率提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数计划生产部3各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策延迟与偏差次数，以及由此造成的影响计划生产部4成品保管保障零件的库存安全发生次数及造成的损失金额计划生产部5仓库的整洁、有序提高仓库的使用效率及管理水平仓库的卫生、成品摆放的科学性计划生产部6按时盘点保证帐物的一致性，同时便于及时发现问题按规定按时盘点计划生
119、产部7成品出入及时登记减少成品出入差错的发生漏计与错计次数计划生产部计划生产部人事管理任务绩效指标计划生产部人事管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工时定额的准确度准确反映实际工时水平与实际情况的偏差程度内部评价与外部评价相结合人力资源部2考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部3考核数据的准确性对考核数据汇总、分析是薪酬考核岗位的责任数据差错次数及严重程度计划生产部人力资源部4薪酬计算准确率必须将薪酬和考核结果按要求进行结合薪酬计算差错次数人力资源部5其他福
120、利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部6人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各层次人才比率符合预定目标计划生产部人力资源部7事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量计划生产部8技安事故发生次数防止与避免安全事故的发生技安伤亡事故的次数计划生产部计划生产部采购计划生产部采购计划计划/统计任务绩效指标统计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1计划编制的及时、准确与科学性提高计划的质量与生产导向性是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度主要负责编制采购计划、费用计划、工具（工
121、装）计划计划生产部2采购及时率确保及时供应，满足生产需要向生产部门及时供货数/全部要求的供货数计划生产部3采购成本控制降低成本严格按预算采购计划财务部4采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部5成本核算的客观、及时与准确度提高成本核算的质量，提升成本管理水平是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度计划财务部6废旧物资的回收变现金额加强废旧物资的管理，为公司的创收作贡献是否客观、真实的反映了废旧物资的真实价值计划财务部7采购信息反馈的及时率随时掌握供应厂家及需采购产品的动态实际反馈次数/要求反馈次数计划生产部8供应商评价的科学、客观与公正性提升供应尚
122、管理的水平有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写计划生产部9事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量计划生产部计划生产部采购任务绩效指标计划生产部采购任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1采购合格率保证采购物资的质量不合格品的数量/全部采购品数量质量部2采购及时率确保及时供应生产向生产部门及时供货数/全部要求的供货数计划生产部3采购成本控制降低成本严格按预算采购计划财务部4采购计划的准确性提高采购计划的科学指导性与真实情况的偏差程度计划生产部5采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划
123、财务部6事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量计划生产部计划生产部器材保管任务绩效指标计划生产部器材保管任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检查次数计划生产部2帐簿登记的差错次数提高帐簿登记的质量漏登或错登的次数及造成的影响计划生产部3各类统计报表的及时、准确性提高报表水平，更有利于生产决策漏登或错登的次数及造成的影响计划生产部4器材丢失次数与金额保障器材的库存安全延迟、差错次数或频率计划生产部5仓库的整洁、有序提高仓库的使用效率及管理水平仓库的卫生、器材摆放的科学计划生产部6按时
124、盘点保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题按规定及时盘点计划生产部7器材出入及时登记减少器材出入差错的发生没有及时登录的次数及造成的影响计划生产部计划生产部非标技术员任务绩效指标计划生产部非标技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1非标设备设计、使用情况提高设备的设计、使用质量实际使用效果测评生产车间2设备的验收合格率提高设备的设计质量非标设备验收结果计划生产部3暖通、给排水工作质量保证正常生产工作的需要技术认证、设计、施工的质量与效果生产车间4设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次技改办5设备故障维修及时率及时排
125、除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响车间6设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查计划生产部7设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度生产车间8对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组9其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量计划生产部计划生产部机械技术员任务绩效指标计划生产部机械技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1设备的完好率强调对设备的日常保养与维护某一阶段设
126、备正常运行天数/该阶段的总天数计划生产部2设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次计划生产部3设备故障维修及时率及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响生产车间4设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查技改办计划生产部5设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度车间6对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组7计划的有效执行率提高计划执行的质量与严肃性计划的执行量/总体计划量计划生产部8其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成
127、时间、完成的质量计划生产部计划生产部电气技术员任务绩效指标计划生产部电气技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1设备的完好率强调对设备的日常保养与维护某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数计划生产部2设备故障发生率强调对设备的日常保养与维护设备发生故障的频次计划生产部3设备故障维修及时率及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行延迟修理次数及造成的影响生产车间4设备故障维修质量强调维修的水平减少重复修理车间的满意度调查技改办5设备维修成本控制设备维修的成本与年度预算的偏差程度车间6对设备供应商评价的及时、客观与公正性加强对设备供应商的
128、管理，提高技改技措实施水平是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度技改办/专家小组7计划的有效执行率提高计划执行的质量与严肃性计划的执行量/总体计划量计划生产部8其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量计划生产部3.23.2 质量部质量部质量部部长任务绩效指标质量部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量事故损失金额指示质量问题出现的严重程度由于质量问题造成退货等重大问题带来的经济损失计划生产部、质量部、计划财务部2废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部3返
129、工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部4外协件质量投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量计划生产部5售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部6售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果计划生产部、质量部7质量体系建设计划完成率在事业部建立质量体系的立足点对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率质量部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部质量部9部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用
130、/费用预算计划财务部质量部检验技术员任务绩效指标质量部检验技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量成本在提高质量管理水平的同时有效降总体成本质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和计划财务部2质量文件、检验规程的科学、有效、合理确保质量文件、检验规程的质量实际使用的效果，出现的偏差情况及造成的影响计划生产部3处理现场质量问题的及时有效率保证现场问题的及时处理延迟、偏差的次数以及由此带来的影响计划生产部4废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部5原材料的合格率保证原材料质量合格原材料的
131、数量/采购总量质量部6售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果质量部7新产品合格率保证新品的质量一次定检的合格率计划生产部、质量部8外协件的合格率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量质量部9售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额计划生产部10现场检验工对培训与指导的满意度保证培训的效果满意度调查质量部质量部质量管理员任务绩效指标质量部质量管理员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1质量体系建设计划完成率在事业部建立质量体系的立足点对各个部门发放实用、易懂质量
132、体系文件率专家组2质量成本在提高质量管理水平的同时有效降总体成本质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和计划财务部3废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部4质量月报编写的及时与准确率保证月报的质量与实用价值延迟、偏差的次数相关的使用部门5售后服务满意度提高售后服务质量客户满意度调查结果质量部6售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部7其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量质量部质量部军品检验工任务绩效指标质量部军品检验工任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因
133、采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1废品率（产品合格率）每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部2漏检率/错检率提高每一道工序的产品合格率错漏检总数/全部送检数量质量部计划生产部3售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品金额/售出产品金额质量部计划生产部4处理现场质量问题的及时有效率提高现场质量问题的发现与解决延迟、偏差的次数以及由此带来的影响质量部计划生产部质量部器材检验工任务绩效指标质量部器材检验工任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1废品率（产品合格率）
134、每一道工序生产合格产品的能力废品总数（合格品总数）/全部送检数量质量部2漏检率/错检率提高产品合格率错漏检总数/全部送检数量质量部3原材料的合格率提高原材料的质量合格原材料的数量/采购总量质量部4零件合格率提高零件的质量合格品数量/总量质量部3.33.3 技术中心技术中心技术中心主任任务绩效指标技术中心主任任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1项目准时完成率控制项目进程，加快开发进度，提高工作效率在预计时间内完成项目数/同期内应完成项目数技术中心2研究开发费用控制、协调产品开发部为开展科研工作投入的资金用于技术研究、产品开发的费用技术中心
135、、计划财务组4劳动生产率保证劳动生产率的持续改进与提高计划生产部5新产品数量提高产品开发效率预计时期内推出的新产品数量技术中心6研发的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发，提高新品的成品化率进入批产的新品数量/在研新品总数量根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评技术中心7新产品销售额衡量新产品被市场认可的程度新产品销售收入/销售总收入计划财务部8新产品利润率衡量开发为公司创造的价值，新产品是否适销对路新产品利润/新产品投入计划财务部9产品质量合格率产品质量是各部门合作的结果，产品开发部设计及工艺工作是决定质量的一个因素合格产品金额/生产产品总额计划生产部、质量部10老产品的持续改进
136、保证老产品的市场适应性与竞争力改进品的数量与具体的市场表现计划生产部、技术中心11人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部12技术文件差错率提高技术文件质量技术文件出现差错的次数、差错程度车间13材料定额制订的合理性提高材料定额的准确性，有效降低成本产品中材料消耗总量/材料领用总量车间、计划生产部、计划财务部14现场技术问题处理的及时性提高解决现场技术问题的效率未及时解决现场技术问题的次数车间、计划生产部15部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部技术中心设计员任务绩效指标技术中心设计员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用
137、原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1新产品可行性分析的科学性、准确性强调可行性分析的重要性具体的实施效果，以及与实际情况的偏差技术中心2新产品立项数量检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较技术中心3研发品的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评技术中心4新产品的技术稳定性提高研发质量产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数质量部计划生产部5现场技术质量问题的解决及时性保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间6不合格品的处理率保证及时、合理的处理不合格品处理的不合格
138、品数量/不合格品总数量计划生产部7研发预算的控制控制研发成本研发成本与费用是否被控制在预算以内计划财务部8外购品的合格率提高外购品的质量外购合格品数量/外购品总数量生产采购部9对外部供应商评价的及时、客观、公正性提升供应商管理的水平有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写计划生产部10更改成本提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本计划生产部11其他重要任务完成情况需要完成的其他重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成计划生产部技术中心工艺员任务绩效指标技术中心工艺员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指
139、标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工艺规程编写的科学性与实用性提高工艺规程的编写质量具体使用效果，以及与实际情况的偏差技术中心计划生产部2更改成本提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本计划生产部3研发品的成品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评计划生产部4新产品的技术稳定性提高研发质量产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数质量部5现场技术质量问题的解决及时性保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间6材料定额编制的合理性提高材料定额的准确性，
140、有效降低成本产品中材料消耗总量/材料领用总量车间、计划生产部、计划财务部7更改成本提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本计划生产部8二类工装设计的质量提高二类工装的设计与加工水平及时性、实际使用效果车间计划生产部8工艺资料整理的规范性强化部门技术管理基础工作工艺资料完整有序归档，符合质量管理规范要求技术中心9其他重要任务的完成情况需要完成的其他重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成如需要参与的技改技措任务等技术中心技术中心现场工艺员任务绩效指标技术中心现场工艺员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标
141、解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工艺规程编写的科学性与实用性提高工艺规程的编写质量具体使用效果，以及与实际情况的偏差技术中心计划生产部2现场工艺技术问题的及时处理率保证生产的顺利进行以及产品质量没有及时解决问题的数量及造成的影响车间3各种试验的及时完成率保证研发的按期进行在某一阶段实际试验数/改阶段的计划实验数技术中心4车间的满意度强调对车间的服务水平满意度调查结果车间5更改成本减少由于不必要的更改造成的损失更改引发的生产与其他相关成本计划生产部6工艺资料整理的规范性强化部门技术管理基础工作工艺资料完整有序归档，符合质量管理规范要求技术中心7对技术工人考核的准确率保证考核质量1-（考核差
142、错数/总考核数）技术中心9其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心工装设计任务绩效指标技术中心工装设计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工装设计的科学与实用性强调工装设计的质量实际使用效果，与预计的偏差程度计划生产部2工装的标准化率提高工装的标准化水平标准化的工装数/总工装数计划生产部3工装的质量合格率保证工装的质量合格工装数/总工装数计划生产部4工装的按时交付率保证生产的正常进行按期交付的工装数/应交付的工装数计划生产部5数控加工工艺编制质量保证加工工艺编制的及时与质量实际使用效果，与预计的
143、偏差程度技术中心计划生产部6其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心测试技术员任务绩效指标技术中心测试技术员任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1产品质量合格率产品质量是各部门合作的结果，技术中心设计及工艺工作是决定质量的一个因素合格产品金额/生产产品总额计划生产部、质量部2售出产品投诉率确保出厂产品的质量合格率投诉产品数量/售出产品数量质量部3误测/漏测率保证最终产品的出厂合格率误测、漏测的产品数量/总测试产品数量质量部4测试工作的质量确保产品的性能、质量符合设计要求测试的科学性、规范性、准确性
144、与实用性；兼顾测试的质量、效率与效益质量部技术中心5测试报告的质量及时总结分析，有利于进一步改进报告提交的及时性、准确性、专业性，具有明显的指导价值质量部技术中心6其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心测试工任务绩效指标技术中心测试工任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1测试的规范性保证测试的质量是否严格按测试规程进行测试工作技术中心2误测/漏测率保证最终产品的出厂合格率误测、漏测的产品数量/总测试产品数量质量部3测试结果纪录的质量确保测试数据的真实性是否及时、准确、规范的纪录每一次测试的结果技
145、术中心4其他日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心标准化成果任务绩效指标技术中心标准化成果任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1标准化大纲的编制加速工厂的标准化建设速度编制的质量与时效性；具体的使用效果与可操作性技术中心标化评审会2技术文件的标准化率提高技术文件的标准化水平文件的标准化数量及标准化水平技术中心标化评审会3产品的标准化率提高出产品的标准化水平实现标准化的产品数/总产品数技术中心标化评审会4各种文件提交的及时率保障准时提交各类文件向主机厂提交标准化文件的及时性相关部门5科技成果的组织管理
146、保证对科技成果的有效管理有效性与规范性技术中心6收集相关的信息资料的及时性与准确性确保第一时间、第一手资料出现的延迟与偏差情况技术中心7其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心晒图发图技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标图书保管工作任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1晒图/发图的时效性保证工作质量是否及时、准确、规范的完成工作满意度调查生产部门、技术中心2图书管理的规范性保证规范化管理图书的完整、有序归类，没有缺页或污损技术中心3其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心技术中心资料技术中心资料/档案管理任务绩效指标档案管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1文件文档整理的规范性强调技术文件文档的规范化管理文件文档完整有序归档，符合质量管理规范要求技术中心2资料档案的完整性防止资料缺失缺失、不规范化状况技术中心3信息收集的及时准确性提高信息收集的质量延迟、偏差次数与造成的影响技术中心4其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量技术中心
