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1、轮台县杏宝果品工贸有限公司特色林果业储藏及深加工建设项目 可行性研究报告新疆巴州工程咨询中心二一一年三月轮台县杏宝果品工贸有限公司特色林果业储藏及深加工建设项目 可行性研究报告主任：李 欣总工：赵陈海新疆巴州工程咨询中心二一一年三月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可研报告编制依据及研究范围21.3 结论与建议3第二章 项目背景及建设必要性42.1 项目背景42.2 项目建设的必要性4第三章 市场分析83.1设施建设现状83.2 项目定位及前景分析8第四章 项目建设条件94.1 自然概况94.2社会经济条件104.3 项目的优势条件104.4 项目的主要风险因素及解决方案12第五
2、章 项目建设方案135.1 项目建设指导思想和原则135.2 建设规模和产品方案135.3建设标准和技术方案145.4建设内容175.5安全监控中心23第六章 消防与节能256.1 消防256.2 节能26第七章 环境保护与安全生产267.1环境保护267.2节能设计297.3工艺节能措施297.4电气节能措施297.5其它节能措施297.6节能管理307.7 环境评价30第八章 项目管理与劳动组织318.1 项目管理318.2 招标采购制328.3 劳动组织32第九章 项目实施进度349.1建设工期349.2项目实施进度安排34第十章 投资估算及资金筹措3510.1 投资估算3510.2 资
3、金筹措36第十一章 财务评价3711.1 财务评价依据3711.2 财务评价基础数据选取3711.3 销售收入及成本预测3711.4 财务指标分析3911.5 财务分析结论41第十二章 结论与建议4212.1 结论4212.2 建议42第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：特色林果业储藏及深加工建设项目1.1.2 项目建设单位：轮台县杏宝果品工贸有限公司 项目法人代表：吐尼牙孜依明1.1.3 项目建设地点：新疆轮台县红桥开发区（314国道旁）1.1.4 项目建设性质：新建1.1.5 项目建设期限：2年，2011年3月2012年12月1.1.6 建设主要内容及规模：1、6000平方
4、米的原料储藏冷库1座2、新建低糖杏脯生产线2条3、充分利用原厂现有厂房及生产设施，新建原料贮藏冷库6000平方米、杏脯车间800平方米、锅炉房140平方米、在满足生产工艺流程的同时，所有生产设施必须符合食品生产卫生要求、环保要求及消防等规范的要求。1.1.7总平面布置方案新建场区位于轮台县轮台县红桥工业园区314国道625公里处，按照轮台县土地规划管理局规划的设计条件，项目占地面积91334平方米。基本呈南北长150米，东西宽609米的长方形。在项目建设区域中，平面布置中厂区按功能由南向北分为厂前区、厂中区和厂后区三部分。其中厂前区西侧布置办公楼，中间布置了企业文化雕塑及小广场，东侧为预留建设
5、用地。厂中区为生产和仓储区，以厂区中间南北向主干道为界，西侧为生产区，由南向北依次布有杏脯、杏酱生产车间、开心杏核生产车间、杏仁油生产车间；东侧布置为仓储区，设有相应的库房。厂后区为生活区和辅助生产区，西侧布置宿舍楼和食堂，东侧布置有配电室、锅炉房及地埋式污水处理设施。1.1.8 建设进度安排：项目建设工期为2年。2011年35月前期工作； 610月建设工程；2012年23月采购设备；2012年4-6月设备安装， 7月设备调试；8月投入运转，12月项目验收。1.1.9建设目标：通过本项目建设，提高特色林果业的产业链，延长疆内外市场销售期、保证果品品质、提高附加值、对提高轮台县鲜杏、香梨等特色林
6、果业产品保鲜产业技术装备水平和规模化发展水平都有很好的示范带动作用。由于果品品质的提高和外销规模的扩大，将有效带动轮台县特色林果业种植、加工水平和规范化、标准化水平的提升，因而，进一步完善农产品的交易能力，提高产品信誉，提高市场的规模和档次，降低农产品流通成本，促进当地农业产业结构调整和农民增收，带动周边地区农产品流通，实现杏子、杏干、甜瓜、香梨、葡萄等农产品交易安全。1.1.10投资估算及资金筹措：项目建设总投资2500万元，银行贷款1800万元，企业自筹500万元，申请国家补助200万元。1.1.11 可研报告编制单位：新疆巴州工程咨询中心1.2 可研报告编制依据及研究范围1.2.1 编制
7、依据本项目依据我国相关法律法规、规划、有关文件及项目业主的要求编制。1、 自治区特色林果业“十二五”发展规划；2、投资项目可行性研究指南；3、新疆维吾尔自治区国民经济发展“十二五”规划纲要；4、新疆维吾尔自治区西部大开发规划；5、巴州“十二五”规划纲要；6、轮台县“十二五”规划纲要7、巴音郭楞统计年鉴2010；1.2.2 研究工作范围根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，并结合国家对发展特色林果基地建设和农产品加工的有关规定，结合轮台县特色林果业发展的实际，重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策、市场导向、投资环境和可行性；2、项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件；3、确
8、定项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、估算项目建设投资和安排资金使用计划；5、计算和评价项目的经济效益。1.3 结论与建议1、项目建设对轮台县特色林果业发展有显著的社会效益、对企业增收有明显的经济效益，对轮台县发展农村经济、促进农业结构调整和农民增收、扩大就业、提高农业产业化经营水平具有十分重要的意义。2、本项目建设包括农残快速检测、安全监控系统等先进的管理方式，科技含量高，有一定的实施难度，建议建设单位组织人员考察学习，尽快掌握设备性能，发挥设备效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景轮台县位于新疆巴音郭楞蒙古自治州境内，地处塔克拉玛干沙漠北缘，东临库尔勒市，西连库车县，北为天
9、山山脉与和静县相邻，南至塔里木盆地和尉犁县接壤。地理坐标为东经8338，至8526，北纬4106至4232。境内面积为14789.39平方公里，辖7乡4镇3场65个行政村，总人口近12万人。其中非农业人口为5.5万余人，农业人口6.5万余人。轮台县地处欧亚大陆中心，属暖温大陆性干旱气候，其特点为:光热资源丰富，无霜期长(200天)，降水少，平均年降水量为65.6mm，蒸发量大，昼夜温差大。平均年日照时数为2658小时，有效积温为4081，适于经济作物(尤其是杏子，香梨等水果类经济作物)的生长。轮台县现有杏子种植面积20.062万亩，其中结果面积已近8万亩，2010年产量近20万吨。香梨种植面积
10、已达5.5万亩，属于库尔勒香梨主产区，并已被自治区列为杏子基地县。经过轮台县杏宝果品工贸有限公司多年的生产、加工、贸易实践，并经近二年的对市场调查研究及对国家产业政策的学习，管理层经充分研究后决定，在轮台实施“一 一二O”工程，即成立一家以杏宝公司为主的杏产品加工龙头企业，带动一万户杏子种植果农，发展与确保二十万亩原料基地，即以“公司+农户”的形式带动这一万户果农共同致富。为使“公司+农户”的形式下确保农民增收，公司应投入大量资金，进行基本设施建设，目前急需建设5000吨果品保鲜库一座、低糖杏脯生产线2条。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业政策和行业发展规划食品加工业总产值与农业
11、总产值之比是衡量一个国家乃至一个地区食品业发展程度的重要标志。我国食品工业产值与农业产值的比值在0.30.4：1之间，而西部省区为0.18：1，轮台县却连0.1：1都达不到，远远低于国内平均水平，更不用说与发达国家23：1相比较了，这说明了轮台县的食品工业潜力很大。1、轮台县现有水果保鲜库和果品加工普遍规模小，设施简陋，已不能适应当前轮台县特色林果产业的发展、农业产业结构的调整和农业产业化发展的需要。2、现有的农产品交易场所都是传统的集贸市场，功能很不完善，管理方式和交易方式都十分落后，主要表现在：一是检测检疫制度尚未建立，检测、检疫设施严重不足，难以对生产者和中间商起到制约作用，直接影响人民
12、生活的质量和安全；二是市场信息网络建设落后，在当今信息时代已远远不能适应经济的发展；三是龙头企业的带动作用发挥不够，企业、农民之间尚未形成紧密的经济利益共同体；四是农产品的储藏、配送设施落后，所以急需高起点、上档次、上水平地建设大型保鲜库，完善各类配套服务设施，采用先进的储藏技术和管理方式，使之成为现代化的农产品保鲜基地。3、信息处理系统、信息采集发布系统、电子结算系统、网上交易系统等先进的信息处理设施和技术都不具备，不适应当前现代市场的发展。4、农产品储藏、加工、运销能力严重不足，每年因腐烂而损失的农产品数量占收购量相当大的比例。农产品因缺少专用制冷能力和制冷设备，每年运输损耗高达20%以上
13、，损失很大。轮台县杏宝果品工贸公司作为农业产业化的龙头企业，可以带动西部地区包括贫困落后地区农牧业的发展，同时也可以为发展其它工业和基础设施建设、环境改造积累资金。该县大量的鲜杏、香梨收获季节特别强，没有一定规模的水果保鲜库，是无法保证特色林果业的健康发展。尤其是结合轮台特色林果业特点与优势发展水果保鲜库既符合国家产业政策，更符合行业发展规划，符合自治区支持环塔里木特色林果业发展的政策。还能为当地的经济发展、扩大就业起到一个推动作用。项目完成后，主要每年可吸收城镇下岗职工，待业青年，农村富余劳动力等150多人。为扩大就业，保持稳定做出积极贡献。2.2.2 是响应国家食品行业“十二五”规划的需要
14、我国目前果蔬加工处理率仅为2030%，而轮台县的果蔬加工处理率达不到50%，能够达到稍有规模的工厂化生产仅有轮台华隆农林开发公司和轮台杏宝果品工贸有限公司两家。目前轮台杏宝果品工贸有限公司果品加工处理的品种仅限于果脯、天然杏干、开口杏核、杏仁油，杏酱等，在轮台县没有规模较大的保鲜库。而保鲜库的建设，不但延长了杏产品、甜瓜、香梨、葡萄等水果的保鲜储藏时间，而且延长了农产品加工链，增加了 产品的附加值，而且为轮台县杏资源转换，增加农民收入起到推动作用。 产品市场预测与技术条件分析是可行的，库址选择、建设条件、建设规模等也是适宜的，经济、社会效益亦非常显著；建设地点具有优越的地理位置和良好的交通运输
15、条件，且项目法人有较强的资金筹措能力和银行贷款诚信度，建设资金和建设用地等前期工作已经完全落实，并可实现当年建设、当年投产、当年受益。2.2.3 是提高地方经济、增加就业、保持边疆安定团结的需要轮台县以农业人口为主，少数民族人口占总人口85以上，项目的建设不但能够带动地方经济的发展，吸收城镇失业人员和农村富余劳动力再就业，在扩大就业、安置富余人员方面具有积极作用，同时是为发展民族经济，促进各民族共同繁荣，加强民族团结，保持少数民族地区的安定团结和可持续发展的需要。2.2.4 有利于轮台农业和农村经济结构的战略性调整推进农业和农村经济结构的战略性调整，必须坚持以市场为导向，发展市场上需求量大的农产品。随着经济的发展,人民生活水平的不断提高以及对果品营养价值的普遍认识，果品需求潜力较大。轮台鲜杏资源
