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1、制度规范及流程梳理方案篇一：流程的梳理和规划市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户为导向的快速响应机制？随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮.“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业务变成两张皮。”各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门扯皮多、协同难。制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落实。构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程框架和
2、分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门间共识形成。建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和制度标准。建立流程治理体系，以及流程的执行保障措施，形成流程管理长效机制。清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。
3、形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。 流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定了业务的先进性和企业的竞争地位。企业应该建立以客户为导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。 问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程管理顾问的关键。篇二：公司制度建设实施方案公司制度建设实施方案一、目的为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。二、遵循原则1、坚持简洁有效,便于执行的原则；2、坚持动态持
4、续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。三、基本要求1、实行归口管理制，归口于综合管理部。制度发布前由公司领导、部门主管、综合管理部、睿创共同把关。2、各制度间内容不冲突，不重叠，体现制度管理的统一性。3、制度定稿的流程：责任部门拟稿睿创侯老师初审（格式、基本内容完整性）综合管理部召集相关人员评审公司公示（7天）签字、发布并执行。四、工作安排1、公司制度建设的管理部门为综合管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；负责统筹制定制度优化方案；负责制度的督导落实；配合公司制度建设的各项工作。2、各主管部门根据工作需要向综合管理部提出制度编写要求，并负责编制制度（包括调研、起草、征求意见、负责
5、所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。3、综合管理部是制度的最终审核下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。五、工作计划制度完善落实分五个阶段，具体如下：第一阶段：公司制度和工作流程的建设阶段（6月-9月份完成）（1）综合管理部将各部门现有制度进行整理，并结合各部门主管提交本部门需发布制度名单制定制度评审时间表。（2）制度和工作流程建设阶段时间安排a、20XX年5月10日前，各部门制定并提交制度建设计划及制度清单，计划及清单经会议讨论通过后实施。b、20XX年5月30日前综合管理部公布制定评审时间表
6、及评审名单。原则每二周进行一次制度评审，20XX年基础制度分三次评审完成。遇特殊事件时，调整时间或顺延由综合管理部需及时通知。第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化阶段（9月-10月份）（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，每月进行一次制度稽核。（2）各部门明确主要工作涉及的流程和制度，各部门进行流程梳理或制度优化，并及时对制度和流程进行修改提交至综合管理部进行评审并公示。（3）11月底内综合管理部完成对所有主要制度和流程的汇总、汇编，并完成员工手册的调整。第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（10月12月份）制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训。由综合管理部负责制度培训的
7、人员场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。第四阶段：结合流程制度再完善阶段（12月底前完成）（1）各部门结合公司制度和流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度和流程顺畅流转。（2）部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合管理部留存原件，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。第五阶段：阶段性评价（半年度开展）（1）制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每半年至少检查一次,每次检查各相关部门都要填写制度检查反馈表，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报综合管理部。（2）综合管理部组织公司各部门对制度执行情
8、况进行评价。对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出建议。附件一：制度检查反馈表检查时间： 年月 日篇三：流程梳理部门传真电报发电单位：中国联合网络通信有限公司唐山市分公司人力资源部 1 2 3 流程梳理优化工作实施方案一、总体思路按照“减站、提速、增效、规范”的工作原则，以“科学合理、注重时效、强化执行、关注细节”为工作重点，结合近期机构调整、职责优化、各专业体系建设等改革的管理思路和管理模式，按照“七有”要求修订、完善和优化
9、各阶业务和管理流程，提高流程体系的适宜性、充分性和有效性。二、职责分工（一）体系主管部门1、人力资源部负责组织流程梳理优化工作，包括制订实施方案、实施 4 计划、组织培训、进度管理，组织流程接口讨论、流程评审、流程发布、流程电子化需求分析、流程审核和管理评审等工作，同时满足质量管理体系标准要求。2、行政服务中心具体负责组织环境管理体系相关文件的梳理、完善和组织实施，配合开展体系内审和管理评审等，满足环境管理体系标准要求。3、安全保卫部具体负责组织职业健康安全管理体系相关文件的梳理、完善和组织实施，配合开展体系内审和管理评审等，满足职业健康安全管理体系标准要求。（二）各单位、各部门（中心）各单位、各部门（中心）明确一名流程管理人员，负责组织本单位、部门（中心）流程优化工作，具体包括：1、组织开展流程梳理优化，完成流程文件编写、流程环节属性描述以及跨部门流程接口讨论。2、根据要求组织完成环境和职业健康安全管理体系相关文件修订及实施工作。3、组织流程评审，反馈评审意见，并根据相关部门的流程评审意见进行讨论和修订完善。4、开展流程电子化需求分析工作。5、参与内部审核工作。6、根据要求提供管理评审报告等相关材料。7、配合完成监督审核工作，对审核发现的问题在要求时限内整改完毕。三、主要工作内容（一）流程评估诊断 5
