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我们建立采购申请,然后对采购申请做一张采购订单,对该采购订单进行入库操作,入库完可以进行发票的校验,校验完发票我们就可以对供应商进行一个付款的业务。ME51N创建采购申请:输入一张采购申请所必要的信息。保存。针对这张采购商申请做一张采购订单(ME21N),如下图所示: 采购订单上有采购的数量,物资,价钱,供应商,交货地点等信息。 根据采购订单去入库(MIGO)。 我们再把采购订单拉出来之后,可以通过点击检查按钮来进行这次收货操作的检查,知道凭证OK为止!然后点击过账完成入库的操作。点击过账之后,切换到查询界面,可以看到物料凭证,也可以通过MB51来查询我们生成的物料凭证。此时我们切换到文件信息选项卡,点击“FI凭证”,可以查看生成的凭证信息,会生成一个 借:存货/原材料 贷:GR/IR 发票校验的功能(MIRO),如图所示:模拟会出现如下凭证:借:GR/IR科目 XXX 应交税费-进项税 XXX 贷:应付账款 模拟如下:GR/IR科目是一个具有未清项管理的科目,我们在月结的时候要使用F.13来实现GR/IR科目的自清账,它会生成一个没有行项目的凭证,GR/IR科目中各个借贷行项目的互清靠的是采购订单+行项目。