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QM模块作业流程编号发行日期: 年 月 日版次: 版 页次: 第 页 共 页文件名称: 相关部门IQC特采作业流程作业说明表单依据文件采购、生管IQCPE、RD生产课最高主管品质最高主管仓库备注：要求ERP能够自动提醒并发出E-MAIL给相关部门人员知悉。1.IQC开出进料检验记录表、来料不良改善通知单、不良样品给采购。进料检验记录表、来料不良改善通知单不合格品管制作业程序2采购开出材料特采申请单，由部门主管审核后，会签相关部门（采购制造品管工程业务其它相关部门）。 特采单3相关部门会签后，经品质部最高主管核准，并判定处理方式合格（特采允收、特采全检）与不合格。 特采单4 IQC根据判定结果贴特采与退货标签，并结合特采单记录存档。特采单、成品事业部收料单、进料检验履历表5仓库根据成品事业部收料单收货入库。成品事业部收料单全进信息技术(上海)中山圣马丁修订次数 010203项目经理模块顾问项目经理模块负责人制定修订日期崔晓艳文件管制
