三体系认真企业管理手册

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1、受控状态：受控状态： 管 理 手 册 B/2 版版 编制：编制： 年年 月月 日日 审核：审核： 年年 月月 日日 审批：审批： 年年 月月 日日 发布日期：发布日期：2012.2.15 实施日期：实施日期：2012.3.1 地址： E-mail: 电话/传真： 邮编： 2 目目 录录 0.1 管理手册 发布令5 0.2 公 司 简 介.6 0.3 管理方针.7 0.4 管理手册的控制与使用 8 0.5 管理手册更改状态表 9 2.0 术语和定义10 3.0 管理体系基本要求 .12 3.1 一般规定12 3.1.1 管理体系12 3.1.2 管理体系覆盖范围和认证范围12 3.1.3 关于删

2、减：.12 3.1.4 过程识别及控制12 3.2 管理方针和目标14 3.3 管理体系的策划和建立.15 3.3.1 管理体系的策划.15 3.3.2 管理体系策划的重点：15 3.3.3 管理承诺16 3.3.4 文件化体系的建立16 3.4. 管理体系的实施和改进17 3.5 文件管理18 3.5.1 文件控制18 3.5.2 记录控制18 4.0 组织机构和职责 .19 4.1 一般规定.19 4.2 公司组织机构.19 5.0 资源管理 .26 5.1 一般规定26 5.2 人力资源配置.26 5.3 能力、培训和意识27 5.4 工作环境.28 6.0 施工机具管理 28 6.1

3、一般规定28 6.1.1 基础设施29 6.1.2 施工机具29 3 6.1.3 建立制度29 6.1.4 施工机具的管理职责29 6.2 施工机具配备.30 6.2.1 配置策划.30 6.2.2 供应方评价：.30 6.2.3 合同签定30 6.2.4 采购30 6.2.5 施工机具的验收30 6.3 施工机具使用30 7.0 投标及合同管理 .30 7.1 一般规定30 7.2 投标及签约30 7.2.1 与产品有关的要求的确定.30 7.2.2 与产品有关的要求的评审.30 7.2.3 发包方沟通.30 7.2.4 合同管理.30 8.0 建筑材料、构配件和设备管理 30 8.1 一般

4、规定.30 8.2 采购.30 8.3 采购验收.30 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理30 9.0 分包管理 .30 9.1 一般规定30 9.2 分包方的选择和分包合同30 9.3 分包项目的过程控制30 10.0 工程项目施工质量管理 .30 10.1 一般规定.30 10.2 产品实现过程的策划及项目策划形成的文件.30 10.3 施工设计.30 10.4 施工准备.30 10.5 施工过程质量控制30 10.6 生产和服务提供过程的确认.30 10.7 标识和可追溯性.30 10.8 发包方财产.30 10.9 产品防护30 10.10 服务30 11.0 施工质量检查与验收

5、 30 11.1 一般规定30 11.2 施工质量检查和验收30 4 11.3 不合格品控制.30 11.4 事件处理和不符合控制30 11.5 检测设备管理30 12.0 管理体系的自查与评价 .30 12.1 一般规定30 12.2 管理过程的监视和测量30_Toc330373163 13.0 管理信息和持续改进30 13.1 一般规定30 13.2 数据收集、传递、分析和利用30 13.3 持续改进30 13.3.4 管理评审.30 13.5.1 有限公司组织机构30 附表 13.5.2 管理体系（GB/T19001）职能表.30 附表 13.5.3 管理体系（GB/T28001）职能表

6、.30 附表13.5.4 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 .30 附表13.5.5 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 .30 与GB/T 19001-2008质量管理体系要求 条款对照表.30 附表 13.5.6 GB/T28001-2011 与 GB/T24001-2004 和 GB/T19001-2008 之间的对应关系.30 5 0.10.1 手册发布令手册发布令 管理手册管理手册发布令发布令 为确保公司管理体系文件满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求， 提高公司的市场竞争能力和核心竞争力，实现规范化、标准化、科学化管理，依据

7、 GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求 、GB/T 50430- 2007工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T240012004 idt ISO14001：:2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012011职业健 康安全管理体系 要求 ，结合公司管理的实际情况，编制 B/2 板管理手册 ，现 予以发布。 本管理手册是公司管理体系文件重要组成部分，是指导实施质量管理、环境管 理、职业健康安全管理在内的各类专业管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则， 公司全体员工必须认真学习，全面实施。 B/2 板板管理手册管理手册自自 年年 月月

8、日起执行日起执行，B/1 版管理手册同时废止。 有限公司 总经理： 年 月 日 6 0.20.2 公司简介公司简介 公公 司司 简简 介介 公司名称： 法人代表： 总经理： 通讯地址： 邮编： 电 话： 传真： 7 0.30.3 管理方针管理方针 管理方针是：施工精品 确保业主满意 降低风险 保证员工健康 污染预防 构筑绿色环境 遵守法规 追求持续改进 质量目标：工程竣工一次验收合格率 100%，顾客满意率保持 95%以上，优良 品率保持 65%以上； 环境目标：减少噪音污染 防止粉尘侵害 控制建筑垃圾 降低资源消耗 职业健康安全目标： （一）全年施工企业轻伤事故发生年负伤频率控制在 0.06

9、5 人次/亿元以下； （二）全年施工作业重伤事故发生目标为零； （三）全年施工作业死亡事故发生目标为零； （四）全年施工作业火灾事故发生目标为零； （五）全年施工作业重大机械设备事故发生目标为零； （六）全年重大交通事故发生目标为零； （七）全年施工现场作业重大职业病事故发生目标为零； 总经理： 年 月 日 8 0.40.4 管理手册的控制与使用管理手册的控制与使用 B/2 板管理手册是公司实施整合型管理体系的纲领性文件，是全体员工在 施工和经营管理过程中共同遵守的行为准则。 本管理手册分为受控与非受控版本。凡经公司标注持有者的版本为受控版 本，盖有非受控标识的为非受控版本。受控版本发放范围和

10、非受控版本的提供，由 管理者代表确定和批准，办公室办公室负责发放。 本管理手册由总经理批准发布。并授权于管理者代表，结合管理评审、体 系内审，运行过程及认证公司审核中发现对不适用的修改由办公室办公室组织有关部门按 文件控制程序进行。 公司发生重大变动或其他情况认为需要时，由总经理批准换版，管理者代表组 织实施。 本管理手册和程序文件是公司的无形资产，享有著作权，是公司的知识产 权之一，属于公司商业秘密。因此，限定在公司范围使用。持有人应妥善保管，不 得损坏、丢失、随意涂改、擅自外借。如发生丢失、损坏，应及时到办公室办公室办理补 发手续。调离工作岗位者，应办理移交手续。未经管理者代表批准，不得擅

11、自复制、 外借或外送，确需外借、外送时，经管理者代表批准后到 办办公公室室办理借用或登记手续。 9 0.50.5 管理手册更改状态表管理手册更改状态表 管理手册更改状态表管理手册更改状态表 修改 日期 页 号 章 节 修改内容摘要 修改通知 单号 修改人 10 11 2.02.0 术语和定义术语和定义 2.1 本手册采用 GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 中的术语和定义，采用 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 、 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001-201

12、1职业健康安 全管理体系 要求中的术语和定义。 2.2 本手册采用建设工程施工 GB/T190012000）质量管理体系专业应用指南 （3）行业术语。 2.3 采用GB/T50430-2007术语。 2.3. 1 工程建设施工企业质量管理规范简称规范 。 2.3.2 质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。 2.3.3 质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理 活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度 一般应形成文件，需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 2.3.4 质量信息：:反映施工质量和质量活动过程的记录。

13、2.3.5 质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管 理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。 2.3.6 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 2.4 本手册使用的自定义如下： 2.4.1 公司： 2.4.1.1 项目经理部：简称项目部。是公司为实施某一承包项目而调配各类资源组成 的项目管理组织。在公司的监控下实施项目施工和交付的全过程管理，通常是一次 性组织。 2.4.1.2 分包方：本管理手册将“分包方”划为：a)工程分包方和劳务分包方， 简称分包方；b）物资供应方；c)机械设备租赁供应方；d)委托试验分包方； 2.4.1.3 隐蔽工程：

14、在施工过程中，下道工序把上道工序完全覆盖住，则称上道工序 或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收 （简称隐检） ，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。 2.4.1.4 关键过程：是指对工程质量、安全、使用功能有重要影响的施工过程。 12 2.4.1.5 特殊过程是指过程的结果是否合格不易或不能经济地通过后续的监视或 测量加以验证的施工过程。如：隐蔽工程施工、焊接、防水施工等。 2.4.1.6 其他重要过程是指对施工过程和工程质量有直接影响的采购和检验试验 等过程。 2.4.1.7 四通一平：建筑工程正式开工前，须做的必需的施工准备工作。 “四通”指水 通、电通、道

15、路通、通讯通；“一平”指施工场地平整。 2.4.1.8 砼:指混凝土。 2.4.19 不合格：指未满足要求。本 管理手册中“不合格”和“不符合”为同义词，可以 互换和代替。 2.4.10 不符合：GB/T28001-2011 标准的定义为“任何与工作标准、惯例、程序、法 规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致人身伤害或健康损坏，这 些情况的组合”。本手册中 “不符合”和 “不合格”为同义词，可以互换和代替 13 3.03.0 管理体系基本要求管理体系基本要求 3.1 一般规定一般规定 3.1.1 管理体系管理体系 以质量管理模式为基础，综合质量、环境、职业健康安全，以及财务、经 营、设备、物资、人力资源、企业文化等企业管理各方面的一切有关管理要求， 进行管理体系的整合，建立了一个符合 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质 量管理体系 要求 、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、 GB/T240