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1、将军葡萄酒股份有限公司 质量手册目 录0.1 颁布令10.2 任命书20.3 公司简介30.4 质量方针和目标40.5 公司质量管理体系组织结构图 50.6 质量管理体系过程职责分配表 60.7 各部门主要岗位人员质量职责与权限70.8 质量管理手册的编写说明110.9 质量管理手册的管理规定121.0 范围131.1 总则 131.2 应用142.0 引用标准153.0 术语和定义154.0 质量管理体系164.1 总要求164.2 文件要求174.2.1 总则174.2.2 质量手册174.2.3 文件控制184.2.4 质量记录控制184.2.5 对质量记录的要求194.2.6 质量记录
2、的种类194.2.7 质量记录的存贮时限195.0 管理职责205.1 管理承诺205.1.1 组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：205.1.2确定公司的组织结构的重要性：205.1.3制定质量方针和质量目标的重要性：205.1.4总经理按计划的时间间隔组织管理评审活动215.1.5任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜215.1.6总经理应确保公司质量管理体系所必须的资源配置需求215.2 以顾客为关注焦点215.2.1确定顾客的需要和期望215.2.2统筹顾客的需要和期望215.2.3公司相关部门满足要求215.2.4 与顾客沟通215.3 质量方针225.4 策划225.4.
3、1 质量目标225.4.2 质量管理体系策划225.5 职责、权限和沟通235.5.1 职责和权限235.5.2 管理者代表235.5.3 内部沟通235.6 管理评审245.6.1总则245.6.2 评审输入245.6.3管理评审的输出要反映以上输入进行分析和评价的结果245.6.4管理评审通过会议的方式进行255.6.5经过评审后应确定如下资料256.0 资源管理256.1 资源的提供256.1.1 资源的配置、开发、使用和保护的管理原则256.1.2 承担质量管理的人员应是有能力的266.2 人力资源266.2.1总则266.2.2能力、意识和培训266.2.3培训的有效性评估276.3
4、 基础设施276.4 工作环境287.0 产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关要求的确定297.2.2与产品有关的要求的评审297.2.3顾客沟通307.3设计和开发307.4采购307.4.1采购过程307.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证317.5 生产和服务提供327.5.1生产和服务提供的控制327.5.2生产和服务提供过程的确认327.5.3标识和可追溯性347.5.4顾客财产347.5.5 产品防护357.6 监视和测量装置的控制358.0 测量分析和改进368.1 总则368.2 监视和测量368.2.1顾客满意368.2.
5、2 内部审核368.2.3 过程的监视和测量378.2.4产品的测量与监控388.3 不合格品控制388.3.1 总则388.3.2 不合格品的判别、标识与隔离398.3.3 不合格品的处理398.4数据分析398.4.1 数据收集要求398.4.2 数据的统计分析方法408.5 改进408.5.1 持续改进的策划408.5.2纠正措施418.5.3预防措施41附录一43附录二44附录三4430.1 颁 布 令将军葡萄酒股份有限公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求（即GB/T19001-2008）和国家有关葡萄酒配制和卫生等相关法律法规标准要求，并结合公司实际管理和经营情况的需要，
6、以及葡萄酒产品销售和服务的特点，编制完成了质量管理手册，现予以批准颁布实施。该手册在公司领导层组织下，由办公室组织编写。该手册用于证实以下目的：a) 公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进的过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以达到使顾客满意的目的。手册是公司质量管理体系运行的纲领法规性文件和行动准则，公司全体员工应严格遵照执行。本手册定于2011年06月20日正式发布，并于2011年06月25日正式实施，编号为JJJY-QM-2011，版本号为A版。将军葡萄酒股份有限公司总经理：高 娟日 期：2011年07月01日0
7、.2 任 命 书为贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求（即GB/T19001-2008），加强对质量管理体系运作的领导，即质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 日 期：2011年07月01日0.3 公司简介将军葡萄酒股份有限公司地处景色幽雅、山青水秀的长白山脉西麓，与通化葡萄酒股份有限公司共处同一宝地。公司始建于1995年，现占地面积50万平方
8、米，建筑面积6.6万平方米，现有贮酒容器1081个，贮酒能力达6.9万吨，年生产能力5万吨。2009年公司实现销售收入1.6亿元，实现利税2000多万元。公司拥有各类专业技术人员71人，其中有博士3名、留学归国人员4名，国家级评酒委员4名，有中外技术顾问6名，技术力量雄厚，职工队伍素质高，制备精良，工艺先进，有着独特的传统酿酒工艺。公司恪守“质量第一、信誉至上”的生产服务宗旨，为大众提供品种齐全、档次多样的产品。将军葡萄酒是以长白山脉野生山葡萄为主要原料，采用先进的科学技术和独特的传统工艺精制而成，以其醇厚的酒质、山葡萄独特的果香、清澈透明的感观、幽雅和谐的口味深受广大消费者欢迎和拥戴。目前将
9、军葡萄酒股份有限公司已经形成了集韵冰红葡萄酒、神饮红葡萄酒、干红葡萄酒、原汁山葡萄酒、爽口山葡萄酒、飘舞果汁饮料酒、高级干红葡萄酒、中国将军葡萄酒、天池红葡萄酒、特制将军喜庆葡萄酒、将军野生白葡萄酒、将军贵族干白葡萄酒、将军味美葡萄酒等一系列的品牌葡萄酒。此外，将军葡萄酒股份有限公司正在加大科研及市场调查力度，以期推出更符合广大顾客口味的美味葡萄酒。公司拥有良好的社会资源优势，十分注意与地方政府、工商、银行、税务和司法等部门保持顺畅的沟通渠道，可以及时、全面地把握政府经济政策导向，灵活应变，制订准确务实的企业营销战略，抢占市场先机。公司拥有自己的专业企划人才，服务于所代理产品的市场开发和品牌传
10、播，同时又与部分从事市场调研、媒介传播的“外脑”公司建立了长期合作关系，保证公司可以不断优化产品结构、调整市场策略，不断寻求新的合作伙伴和利润增长点，提高企业核心竞争力。在接下来的发展中，公司将秉承优良的传统和“顾客至上”的服务理念，不断完善和改良产品，以最大的热情回馈广大顾客群体的支持。0.4 质量方针和目标0.4.1质量方针真材实料、优质饮品、绿色环保、卫生健康、顾客至上、持续改进0.4.2质量目标1、出厂产品合格率100%2、交货准时率98.00%3、客户满意度99.00%4、客户投诉次数/月2次5、退货率/月1.00%6、顾客投诉处理率100%0.5 公司质量管理体系组织结构图 （图一
11、）总经理管理者代表生产技术副总经理副总经理技术部生产部质检部供应部销售部办公室酿造车间调配车间包装车间0.6 质量管理体系过程职责分配表 （图二）手册章节号责任部门质量职能总经理管理者代表质检部生产部供应部办公室销售部4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件的总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发此要素已删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和产品提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产
