供应商质量异常赔偿处理实施办法

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1、 9 xiangguanxiang 成都金亚科技股份有限公司管理制度 JY/WI-012-020-A0 供应商质量异常赔偿处理实施办法 2013-10-30 发布 2013-10-30 实施 编制： 审核： 批准： WI JY/WI-012-020-A0 1 目次 前言 1 1 目的 3 2 范围 3 3 定义 3 4 职责 3 5 程序 4 附录 A（资料性附录）供应商损失统计核算、赔偿依据 . 6 附录 B（资料性附录）供应商质量异常赔偿申请处理单 . 9 附录 C（规范性附录）供应商质量异常处理联络函 11 附录 D（规范性附录）供应商质量异常处理流程图 12 修订履历 . 13 JY/

2、WI-012-020-A0 2 前 言 本制度的附录A和附录B是资料性附录，附录C和附录D是规范性附录。 本管理制度由品管部归口。 本管理制度由品管部负责起草。 本管理制度主要起草人：何贵琼、徐鹏、田晔。 本管理制度于2013年10月30日首次发布。 JY/WI-012-020-A0 3 供应商质量异常赔偿处理实施办法供应商质量异常赔偿处理实施办法 1 目的 为提升供应商产品质量,针对不符合金亚各相关部门要求之事项,以供应商自发之改善措施及辅导供应商 为主,以赔偿为辅,运用合理之处理办法,藉以迅速督促供货商改善提升质量，特制定本办法。 2 范围 2.1 适应于有直接下 P/O 的材料供应商/外

3、包厂； 2.2 赔偿范围包含:安全性能和环保相关法律、法规的不符合；相关标准的不符合；停线、A 材料引起的 B 材 料的不符合、批量/重复性不符合、泄密等。 3 定义 3.1 P/O:采购订单； 3.2 SQE:供应商质量管理工程师； 3.3 8D 报告:8 步闭环纠正措施报告； 4 职责与权限 4.1 不合格品审理组负责对不合格品进行性能、技术及工艺分析，并提出适用性质量的结论意见或相应的处 理意见；审理组组长对审理组意见进行审批；不合格品审理委员对最终审理结果进行核准； 4.2 品管部负责对其经不合格品审理委员会核准的供应商质量异常，负责发出 8D 报告至供应商，跟进供应 商分析结果， 并

4、对其供应商采取的纠正和纠正预防措施的实施结果进行确认和验证。 主导并参与供应商问题 之责任归属判定，责任归属澄清后,拟定质量异常处理联络函（图文传真形式） ，并传真或邮件形式至相应供 应商，与供应商协调因质量引起的赔偿金额有争议之事宜； 4.3 生产部负责对因供应商原材料不合格导致的制程中的损失进行统计,包括统计因重工所用的材料/工时,并 及时公布重工与挑选的结果； 4.4 采购部负责针对原材料质量异常与供应商进行联络确认，退、换货处理；降价标准协商、交期异常的责 任归属、确认、判定； 4.5 计划室负责对因供应商原材料交期延误，造成延误生产周期时，延误工时的确认、统计和汇总； 4.6 财务部

5、负责提供相关物料或产品的核算成本，并根据品管部发出的质量异常处理联络函 （图文传真形 式）或联络函回复结果，对供应商实施赔偿扣款作业； 4.7 仓储物流部负责不合格原材料或产品存放管理及协助采购部退、 换货处理， 并提供所涉及到的运输费用； 4.8 营销中心负责为解决因供应商原材料不合格原因造成的客户投诉时，服务损失费的统计、汇总和提供。 JY/WI-012-020-A0 4 5 程序 5.1 原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现质量异常时，按不合格品控制程序处理。当异常为供 应商原材料异常或原材料引起的其它异常，由品管部发 8D 报告至相应供应商，要求供应商进行确认、分析 和整改，并跟踪

6、、验证其分析和整改结果。经双方确认为供应商原因造成时，根据不合格品审理小组审批意 见，由品管部主导与供应商沟通处理。 5.2 品管部对因供应商及供应商原材料异常或供应商原材料引起的其它异常， 给我公司造成任何损失时， SQE 发出供应商质量异常赔偿申请处理单至提出异常部门；包含但不限于以下情况： 5.2.1 来料异常若遇公司特殊情况（如生产急需等） ，由采购部提出不合格品让步接收单 ，经不合格品审 理委员会同意后可做让步接收。让步接收单中采取选别/返工后使用、降价接收等处理措施时； 5.2.2 过程中选别、返工、异常分析时； 5.2.3 客退产品进行分析、服务时； 5.2.4 造成材料或产品报

7、废时； 5.2.5 供应商原材料交期延误，造成延误生产或交货周期时； 5.3 提出异常部门将 供应商质量异常赔偿申请处理单 填写完扣罚款原因及异常情况描述后交到品管部SQE 处； 5.4 SQE 接到供应商质量异常赔偿申请处理单 ，根据实际情况协调相关部门完成损失统计和合计工作，提 交部门负责人审核，提交管理者代表批准后，拟定质量异常处理联络函并传真或以邮件形式发至相应供 应商； 5.5 供应商回复质量异常处理联络函要求： 5.5.1 供应商在收到质量异常处理联络函后，需于三个工作日内确认签回，回复要求：主管（含）以上 人员签字，并加盖公章回传我公司； 5.5.2 供应商如有异议，需在三个工作

8、日内提出； 5.5.3 供应商在三个工作日内无任何回应，SQE 提出书面警告，若在一周内仍未回复，公司一律视为默认同 意处理； 5.6 接供应商质量异常处理联络函回复情况处理方式： 5.6.1 供应商确认回复结果为“同意” ，SQE 直接提交质量异常处理联络函回复件于财务部；财务部直接 在应付款中扣除； 5.6.2 供应商确认回复结果为“提出异议”的，SQE 将供应商异议内容转达采购、财务、品管部负责人，由 品管部负责人上报管理者代表，并组织对提出异议进行最终裁决。SQE 根据针对异议的最终裁决结果，修正 质量异常处理联络函 ，并再次传真或以邮件形式发至相应供应商； JY/WI-012-020

9、-A0 5 5.6.3 供应商回复结果为“默认同意”的，同 5.6.1，财务部直接在应付款中扣除； 5.6.4 供应商无到期货款， 又未在规定回复期限内主动提交质量赔偿款时， 财务部将发出质量赔偿款缴款通 知至相应供应商，供应商在收到缴款通知后 3 个工作日内完成质量赔偿缴款； 5.7 财务部在扣除赔偿款后，在质量异常处理联络函上和供应商质量异常赔偿申请处理单中“财务 部确认扣款”栏上签字。若是 5.6.3 情况 SQE 在财务部扣款后，将财务签字确认扣款的质量异常处理联络 函再次传真或以邮件形式发至相应供应商； 5.8 扣除赔偿款后，供应商回复的质量异常处理联络函由财务存档， 供应商质量异常

10、赔偿申请处理单 由品管部存档； 5.9 损失统计核算、赔偿依据，按附录 A； 5.10 供应商表现良好时，公司将予以适当的奖励； 5.10.1 对连续 2 个季度以上或年度被评为 A 级的供应商，依据业务订单和供应商产能情况，给较多比例的订 单，并优先安排付款； 5.10.2 对年度被评为 A 级的供应商，在供应商大会上进行表彰。 6 相关文件 6.1 不合格品控制程序 6.2 纠正预防措施控制程序 6.3 供应商管理制度 6.4 质量保证协议 7 相关记录 7.1 供应商质量异常赔偿申请处理单 7.2 供应商质量异常处理联络函 7.3 供应商质量异常处理流程图 7.4 不合格品让步接收单 7

11、.5 品质异常反馈表 JY/WI-012-020-A0 6 附录 A：供应商损失统计核算、赔偿依据 条款 条款内容 扣罚金额（人民币） 提供部门 损失统 计核算 依据 1.工时费每小时= （人平均工资+保险） +25% （人 平均工资+保险费）管理费（管理费、折旧费 等）/174 小时（注：此项随市人平均工资和保 险做相应调整） 例 ： （ 2500+635.69 ） + （2500+635.69）*25%/174=22.53 元（2013 年） 财务部 2.材料费以实际材料和材料成本核算 财务部 3.成本费以实际核算成本为准 （若因供应商不良 或缺陷部件造成整机报废时，以整机出厂价核 算）

12、财务部 4.工时以实际损失工时（选别、返工工时由生产 部统计、交期延误工时由计划室统计） 生产部、计 划室 5.运输费以实际核算为准 仓 储 物 流 部 6.服务费， 因处理由原材料导致的客诉异常而产 生的实际费用 营销中心 7.降价金额， 根据影响严重程度和不良比例每次 降价 5%-20% 采购部 8.其它产生费用以实际核算为准 相关部门 追 加 赔 偿 金 额 依据 9.供应商现场审核,列为重大缺陷的项目 500 元/项 品管部 10.供货商未经同意,独自改变制程和项目要求, 造成客户端重大质量异常 1-3 万元/次 品管部 JY/WI-012-020-A0 7 11.供应商制程未根据制样

13、时的生产流程作业和 不按承认时的包装方式进行作业 500-5000 元/次 品管部 12.供应商在事先未知会金亚且未被承认时，对 其设计、材料、模具、制造方法、外协厂等进行 变更， 由此造成断线或重大质量异常,一经发现, 除承担相应损失外,视情节严重性,另追加赔偿 1 万或以上/次 品管部 13.针对 3C 关键器件，供应商发生暂停、停止等 变更情况时，供应商需提前或及时向金亚报备； 如发现未及时报备， 由此造成的损失由供应商承 担外，视情节严重性,另追加赔偿 3000 元/次以上 品管部 14.供应商提供的材料连续 3 批次发生同一异常 问题,在知情（金亚已反馈）情况下重复发生不 良,视其情

14、节严重追加赔偿 300-3000 元 品管部 15.供应商擅自使用与金亚技术文件或合同不符 之材料,并供货至金亚,需追加赔偿 1000-5000 元/次 品管部 16.供应商所交货品如发现有混入先前金亚与供 应商双方协议需报废品,判定后,将整批报废,并 追加赔偿 1000-2000 元/次 品管部 17.供应商来料数量短缺，除补齐短缺数量外， 根据情节严重情况，需追加赔偿 200-1000 元/次 品管部 18.委托供应商所交付之图面,管控数据,工具, 软件及共同开发相关器具,皆不可与其它公司分 享或售出,一经发现,赔偿2-5万元;若重复发生, 则取消供货资格.(如果有保密协议,依相应内容 执

15、行) 2-5 万/次 品管部 19.每季度实施的供应商等级评价中,连续2两季 度被列为 E 级的厂商,且不能及时取消供货资格 1000-3000 元/次 品管部 JY/WI-012-020-A0 8 时，除承担造成的相应损失外，需追加赔偿 20.出现质量问题时，经双方确认确属供应商责 任造成的，对金亚发出的 8D 报告，供应商未按 要求时间回复金亚纠正、预防措施报告的，视情 节轻重给予赔偿 100-500 元/次 品管部 21.供应商故意拖延交期， 或连续无故延迟交期 2 次以上，除承担金亚损失工时外，需追加赔偿 500-2000 元/次 品管部 22.未经书面同意,擅自将非环保材料、产品，当

16、 环保材料、 产品供货至金亚,一经检测出超标,赔 偿3万元或以上;若造成市场回收的,其一切损失 皆由该供应商负责 3 万元或以上 品管部 23.因供应商不良或缺陷部件导致金亚产品质量 问题，造成金亚对整批机器进行返工，供应商除 承担相应损失外，视情节严重性,另追加赔偿 2000-1 万元/次 品管部 24.因供应商不良或缺陷部件导致金亚产品质量 问题，造成市场整批退货时，供应商处除承担相 应损失外，视情节严重性,另追加赔偿 1 万-10 万元 品管部 25.若发生伪造证、章及单据等类似行为，罚款 10 万元/次 品管部 26.非原厂提供产品的供应商（包括代理商、经 销商、分销商等），若提供非原厂正品、残次品、 翻新产品，一经发现除承担金亚相应损失外，另 追加赔偿 10 万-100 万/次 品管部 JY/WI-012-020-A0 9 附录 B：供应商质量异常赔偿申请处理单 供应商质量异常赔偿申请处理单 表单编号：J-012-013-A0