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1、全面风险管理报告目 录一、风险管理的目的1二、风险管理体系及运行情况11.组织体系建立及运行情况1常态化风险评估机制建立及运行情况。2风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。34风险管理评价或考核工作情况。35风险管理文化建设情况。4三、全面风险管理专项提升工作情况。4四、项目部风险评估情况71.环境因素及风险调查情况72.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。83.进度控制重大风险源的描述94.进度风险控制措施911项目部全面风险管理报告 一、风险管理的目的通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素
2、的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。二、风险管理体系及运行情况1.组织体系建立及运行情况项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证
3、，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。风险管理组织机构图:组长：副组长：副组长：办公室试验室财务部工经部物资部安质部工程部各类风险常态化风险评估机制建立及运行情况项目部从实际出发，坚持与理论、满足提高管理水平与监管要求相结合，通过考虑实效性、渐进性，项目部采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。并在风险数据库的基础上,集合相应业务流程中的主要风险, 编制风险数据库,协调主要流程负责人和管理层根据其风险偏好和对风险的认识从风险发生的可能性和影
4、响程度两个方面进行评分,确定重要和重大风险。项目部层面评估主要针对进度、安全、质量、物资、经济、合同、组织与协调七个领域。由项目部风险管理小组通过对施工现场及周边的环境及气候的调查、与相邻作业段工程局的沟通、对材料市场价格的调查、跟业主及监理方的对接、对项目部人员配置的分析，共同评估出重大/重要风险，并针对重大/重要风险建立相应的控制政策和策略。业务流程层面风险应对基于对项目部各部室各业务流程的梳理及流程控制点的识别。在此基础上，将流程控制点与业务流程层面风险相匹配，形成了对业务流程层面风险的有效控制。风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况项目部建立了重大危险源管理台账，由安质部对各个重大危险
5、源制定防范措施，同时要每月根据实际情况，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保工程施工时时处于安全可控的状态。项目部在开工前对项目全范围进行全面风险评估，按照风险评估级别制定相应管理措施，各施工工点设置重大危险源告知牌，明确防范措施及监管责任人。一旦发生事故，要按照项目部应急预案进行紧急处理和及时上报。 4风险管理评价或考核工作情况风险管理是构成管理过程的必要组成部分，涉及多方面的因素，其基本过程包括危害辨识、风险评价和风险控制，整个过程是一个循环往复的过程。为更好地开展此次评估工作，项目部由项目经理、项目总工、副经理领导，各部室为辨识单位，围绕各自的核心业务，通过收集和分析影响
6、项目运行的各种内外部信息，找出影响项目部目标实现的内、外部风险，更新覆盖项目活动的风险库，完善风险识别系统。对识别出的各类风险制定出相应的解决方案，确定一旦风险发生，通过采取什么样的方式，最大限度的避免或者减少损失，把风险控制在项目部能够承受的范围以内，并对重要风险所属业务流程进行梳理和调整，研究制定风险管理策略和解决方案。项目部通过对收集到的风险信息筛选，辨识出重大及重要风险2 个，经过项目风险管理领导小组确认，明确了需要重点防范的2 个重大风险。5风险管理文化建设情况项目部挤密密围绕工程项目建设进度、安全、质量、效益等目标，以工程建设为核心，以质量控制为主线，以项目“家”文化建设为重点，大
7、力开展项目文化建设。让工程建设和项目文化建设同步构筑。三、全面风险管理专项提升工作情况项目部通过制定专项方案来提升项目的风险管理，项目部从安全、质量、成本、合同管理、进度等方面结合现场实际进行全面自我分析，从安全生产管理、施工技术管理、合同成本管理等几方面的情况制定专项提升方案并确保了此次工作的顺利完成。在安全生产管理上：（1）加强项目管理，切实解决项目管理中安全质量事故频发的突出问题，突出责任落实，完善安全质量生产管理体系。（2）加强协作队伍管理，提升项目管理能力，有效防范项目管理安全质量风险，加强外协作业人员和新上岗人员的安全培训，切实落实群众安全监督员和协理员制度。（3）加强基础管理，提
8、升企业竞争力，堵塞管理漏洞，消除重大安全质量风险。（4）加强内控管理，提升风险防范能力，突出专项整治，强化重大风险项目安全质量管控。成立财务核算中心，有效的防范联合施工项目成本及资金管理风险。在施工技术管理上：（1）注重了在加强文件的传达和学习。项目部要加强中铁七办【2009】325号中铁七局集团有限公司管理工作标准（修订版）的通知及其他管理文件的学习和传达，从理论、责任心和管理技术等各方面提高管理成效。（2）技术人员加强现场的指导及学习，不仅仅局限开工前的技术培训，应以施工现场为依托，以项目部的需求为原则参加培训、指导施工工序、学习施工方法、施工交叉作业、各工序间协调措施的具体方法和实施方案
9、。（3）加强对项目部前期工作的控制力度，全面按照精细化管理的各方面进行工作。（4）加强对重点、重要施工方案的编制、审核、优化和复核力度，必要时召开专家组评审会议，尽一切努力使施工方案达到可行性与成本控制的统一结合。（5）加强项目各职能部门间的信息传递，每月或定期召开标准化管理信息会，将公司内、外标准化管理的信息进行及时沟通并及时反馈。合同管理及成本管理上：（1）合理做好项目的前期规划，及时下达红线成本，并对项目进行详细交底。（2）为全面推行红线成本管理，加强项目合同和项目实施过程成本的卡控，时时关注新的劳务承包、专业承包的价格，项目部所签合同必须按照合同评审程序进行上报，合同台账要建立并动态更
10、新，以符合公司工程经济部在合同评审中的日常检查。（3）施工队伍进场前要先签订合同，杜绝“先干后算”，并建立和完善合同台账并动态更新。（4）项目部必须完善的合同及0#台帐，进行动态更新以便掌握分包结算和合同情况。（5）为加强项目部计日工管理，确保计日工签认的合理性、及时性，使项目计日工管理工作规范化、标准化，结合项目部实际按照关于修改计日工签认单的通知的要求执行。（6）全面推行网络计量结算平台，使成本管控合规化、程序化、制度化。同时便于公司和项目两级管理人员及工程经济业务人员利用结算平台及时准确掌握成本动态、进行成本管控。 （7）结合现在临时租地费越来越高的现状，项目部在当地租住民房为项目部驻地
11、。（8）坚持把成本偏差分析作为项目管理中的一项长效机制来抓。四、项目部风险评估情况 1.环境因素及风险调查情况本工程为宁西铁路增建第二线工程渭南西站站房综合楼，地处陕西省渭南市。渭南西站中心里程为K16+210，新建车站站房为线侧下式。基本站台为侧式站台宽8米，二站台为岛式站台基本宽度10米，长550米，高1.25米。房建筑面积3499.55，结构形式为现浇钢筋砼框架结构，候车厅11.2米标高处梁为预应力钢筋混凝土，主体1层，局部2层，塔楼3层。本工程站房为柱下独立基础，结构形式为现浇钢筋砼框架结构，屋面为深灰色水泥挂瓦。地基采用灰土紧密桩处理。结构设计使用年限为50年，安全等级为二级，抗震设
12、防烈度为8度，轴区域为重点设防，抗震等级为一级，其余为标准设防，抗震等级为二级。地基基础设计等级为丙级。风险调查情况：（1）本工程属于宁西二线上的站房，本站段的站前工程施工方是中铁二十一局，目前正在施工，通过与先进场的中铁二十一局的沟通交流得知:该村的村干部善于阻挡工程队的施工，对现场施工构成一定的影响。通过与当地村民一段时间的接触，发现当地村民比较朴实，只有个别的干部想承揽点小活会出现干预的现象。（2）中铁二十一局的过人涵洞目前尚未顶进，目前预制涵洞的位置位于本工程候车大厅中部偏南，通过最近的沟通交流得知，过人涵洞施工完毕符合我方基坑全部开挖完成的时间大概是11月初，但本工程的合同工期为20
13、14年8月1日至2015年6月30日，这样就会对本工程的工期造成严重的影响。（3）现场的10KV高压线也在站房基础的范围内，造成现场的基坑无法开挖，通过与中铁二十一局指挥部的沟通得知线改的完成时间估计会在10月底，这就同样会对本工程的工期造成严重影响。（4）由于渭南西站的站台为高站台，属于中铁二十一局施工，目前中铁二十一局的高站台尚未施工，经过沟通交流得知，高站台将与站房工程存在共同施工的现象，这样就会造成相邻作业的情况，存在一定的安全风险。（5）本工程距离宁西二线的线路中心线20米，距离路基坡脚5,米，属于临近既有线施工，在工程开工前需要跟本站段的相关单位签订安全协议，并在施工过程中加强安全
14、防护。（6）业主方的工程款按月支付，按季度结算，这样能保证项目部不会出现资金锻炼现象。（7）通过材料市场的调查，发现某些原材的市场价比市场指导价高出比较多，需要经过多方及全面的必选，并在施工过程中做好质量的卡控，减少材料的浪费，杜绝不合格品的出现。 2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。为更好地开展此次全面风险管理报告工作，项目部风险管理领导小组召开专门会议，明确分工，落实各部室的责任人，切实做好本项目风险管理编报工作。项目部建立了重大危险源的管理台账，由工程部根据项目的不同特点编制了宁西铁路增建第二线（西安局管段）渭南西站站房及相关工程施工组织设计并编制了进度计划图。 3.进度控制重
15、大风险源的描述本工程的合同工期为2014年8月1日至2015年6月30日，截止到2014年9月20日，中铁二十一局的过人涵洞仍未顶进，预制涵洞存放于站房候车大厅的中部偏南，涵洞顶进的后台座正好处于站房基础的中部，售票厅处的10KV电力高压线尚未迁改，通过与中铁二十一局的领导层及作业队伍沟通交流得知，电力迁改完成预计10月底，顶进涵施工完成预计11月中旬，这样就造成了3个半月的工期耽搁，给后期的施工造成严重的影响，需要对施工进度计划、作业工序的交叉及劳动力配置做出合理范围内的相应调整，以保证工期进可能的按时完成。 4.进度风险控制措施项目目标实施的过程中，为使工程建设的实际进度与计划进度要求相一致，使工程项目按照预定的时间完成及交付使用而开展的控制活动。在本项目的施工过程中从组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、四个方面来加强对进度风险的控制。（1）组织措施：成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。建立施工安全生产质量责任制和质量监督制度，明确分工职责，将责任制落实到实处。本工程拟选择具有一定资质、信誉好的劳务队伍，经业主及监理单位审定后参与本工程的
