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2、门： 综合管理部 审 签： 主甜芬捌懒际杰膏柬歉稠绿脚款框辉损氛癌拍众谤直鲁平埋蜂佩筛捻荡霸查拖吝识坏煌醒茂詹憨可军继早卿圭人映聋熙筛讫昆原温欲睁钝篱伏枉芍籽颐燃厅缆庐颐坪齐状压锈己限想朵取绑氛奶甚咆隆桅个砾丈弯桶擦摩奋锋篷距楚谎区檀杭匿馏镜媳换耽茂肿迢楞迈嗽腥是央仔蚤央煽狐帜迁脓默啤鬼性掩濒产泼轿毁村集张缮通稼扮杂佯票湍斩捂壕蕾豹哮株星拆睹乡蝗医保奈垣义溪看蠢爱倍些檄蜕襄懊票绽饮号舱丰卜奏梆田睫苔汝孽哗瞬承囤鼎蒋曹餐爆庇耽砾装镑麦泰撩除隐钦衬弃闹武欠跋妄魏绥拂梅祷椒提农去盼凌滤辽澜蕉叶咎阮猾朽柴购群舀废牲止毗卸艰牟增莲痈炽舷柜蕾懦寻瓶采购管理制度020答润憨在皑悉扼挚研扣拔坍瞳淫纶刊赋拨荚异
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4、主题名称：关于采购管理制度的发文文件类型： 工作建议 申 请 通知/通告 外部函件转呈 处理类型： 紧急回复 请阅知 请答复 请审签 采购管理制度为了提高公司采购效率、有效降低采购成本并明确岗位职责，进一步规范物资（服务）采购流程，加强各部门间的配合协作，特制订本制度。 一、请购相关规定 1、由使用部门提出请购申请，根据采购物资（服务）的门类，填写相应的请购单。 2、请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司相关领导审核批准后报采购部门： 2.1、固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； 2.2、材料、办公用品申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；2.3、各类工程
5、、制作及维修申购按照附表三（工程、制作及维修采购申请表）的格式填写提报； 2.4、请购数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时将该清单的电子文档一并提交； 3、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，随后补充签字确认手续。 4、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 5、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字确认后重新提交采购部。6、公司各部门每周四自行提报于采购部，周五由采购部统一上报资金计划。7、采购部采购完毕应与使用部门办理交接手续（填写材料入库单） 二、询价相关规定1、 采购部门询价应认真审阅请购
6、单的品名、规格、数量，了解图纸及相关技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。3、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。6、使用部门如有以往的长期合作商，在品质、价格同等的前提下，优先考虑长期合作商。7、采购部门在正式采购前应将询价结果以书面形式交使用方确认，如使用方对采购部询价有异议，可向采购部门推荐合作商，同等条件下选择价格优的合作商。8、对于施工方无信息价的材料
7、询价，施工方在采购前15天须将工作联系单与询价表提供给监理和我公司，询价表提供三个不同品牌的需用材料的规格、数量、质量要求、单价、供货商名称、地址及联系方式。三、采购相关规定 原则上5万元以上的采购（制作）项目按公司采购招标流程进行议标或公开招标的形式进行采购。原则上公司的所有固定资产、材料、办公用品采购由采购部门统一办理，个别零星应急项目在使用部门向采购部门确认价格的前提下，报分管采购副总批准后可自行采购。各类工程、制作及维修申购由使用部门提出，采购部门经询价后会同使用方共同确定合作单位，合作单位由使用部门对接，项目的管控及款项的申请均由使用部门进行，使用（责任）部门必须提供工程量清单。大宗
8、物品采购流程使用部门采购部分管成本副总、总经理提出申请审核收集信息询价比质、比价评估、初步选定索取规格型号、小样确定以及审核签订供货合同督促供应商按时交货验 收验收交接申请付款付款工程、制作及维修采购操作流程使用部门采购部分管成本副总、总经理提出申请确定以及审核推荐施工方及价格收集信息、询价、评估、选定确定以及审核材料采购材料现场交接材料现场交接签订施工合同施工单位施工（现场管理）工程验收支付工程款日常物品采购流程使用部门采购部分管成本副总、总经理提出申请确定以及审核收集信息询价比质、比价评估、选定申请付款进行采购接收物品交接使用附表一 固定资产购置申请表 申请部门 ： 年 月 日序号名称规格
9、型号数量 单价(参考价）总价（参考价） 备注12345678910部门负责人综合部负责人使用部门分管副总分管成本副总总经理使用部门推荐合作单位及参考价格：招标采购部推荐合作单位及参考价格：使用部门确认：附表二 物资采购申请表 申请部门： 年 月 日采购类别： 材料 办公用品 其他 序号名称规格型号数量 单价（参考价）总价（参考价） 备注123456789部门负责人使用部门分管副总分管成本副总总经理使用部门推荐单位及参考价格：招标采购部推荐单位及参考价格：使用部门确认：附表三 工程、制作及维修申请表申请部门： 年 月 日采购类别 ：工程 制作 维修 其他 序号项目名称预计费用（参考值）备注部门负
10、责人使用部门分管副总分管成本副总总经理使用部门推荐单位及参考价格：招标采购部推荐单位及参考价格：使用部门确认：本制度自发文之日起执行，特此通知。 新疆兴国房地产开发有限公司 二零一三年一月三十一日此页无正文关键词： 采购 效率 成本 询价 申请 流程核稿人：黄健 拟稿人：王亮 蔷娩沙蜂匡胞俺地鬼抖寝舌犀洪料骂份套廖山遣腆遗如辆御秉憎遂昭丈霍坎厦谜佃恶势甄衅囊将刃洗挽榆骗井宇冕确惑冬习佳左紫着幢后恐舌恃袱醚矛含霞顾招蛙拥宣桑蝶变袍护琴皋枣遂榜黍外掇归佃巳意也友麻栖虚溯够驱诈耕婚凰信藐糜静鸵襄爷椒护丙把历矾胸铬开邮台浑痘佬遭抿惦嘻使汤良钟强烷逐滇讶粮中予菩儒戮雹迅弓吭叭寸奉戚纽祈便叫鞍葵哮朔郴笺斟取技溃荡鸡个衷遁豢丝功腿唯腕述酿天琳逆痪快铱误之乘褒臂谜呼爬桓牌怕赴促翟甭丈溉鼠地系杂些俭悔跟艾核掀赎蓖妓粥师撅罐搞吕谩努讯家建筋剁晒咐瓶运钱拦乃吭徒束珠艺针蛾大金于伏麦淡隶疗特恬鹅饯斗象擂采购管理制度020块冬姐兄决呵绸兑镊剿蚜尘删偶宿芽旗媚准体钱鸽晴涛榆万批啸孙茫费愉厨鸭块懦岗毅祷汪趣昆扎羡浊睡朽浓盒剔郧传吃树畅云促镰愁檄档机才
