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1、采购流程示意图部门工作人员汇总 部门工作人员 部门经理 部门工作人员 汇总 部门用品 汇总 汇总财务部部门经理 项目经理 品质部部门经理 审核 采购办公用品 审核 审核防暑药品审 核仓库管理员 行 政 专 员 过滤库存 报常用物资库存预留量 审核 过滤 人事行政部经理 审批物业公司（副）总经理 审核置地公司刘总办公用品管理规定1.0目的 合理有效地使用办公用品，控制办公费用。2.0适用范围 本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。3.0定义 办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。4.0职责4.1人事行政部4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；4.
2、2.1负责每月办公费用的统计和通知。4.2总经理4.2.1审批办公用品的采购申请；4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。4.3门负责人：4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；4.3.2 控制本部门的办公费用。5.0方法与过程控制5.1 办公用品的采购5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写办公用品盘点表，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写采购申请单，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购
3、买，但须填写采购申请单，交总经理批准后，方可采购。物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。5.2办公用品的领用5.2.1员工领用办公用品须填写办公用品领用单，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。5.3办公费用控制5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。如上月有结余，可结转本月使用；5.3.4各部门如因公司安排的特殊工
4、作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。5.4办公用品领用控制5.4.1下列物品每人只能领用一件，丢失不得再领，损坏或用完可以将原物退还，换领新用品:剪刀、订书机、直尺、卷笔刀、裁纸刀、起钉器、涂改液；5.4.2下列物品限量领用：5.4.2.1计算器：限财务管理人员领用，其它部门如有特殊需要必须经总经理同意，才可领用；5.4.2.2打孔机：每部门只能领壹台，损坏可以凭原物换领新打孔机；5.4.2.3白板笔：每部门每月限领贰支；5.4.2.4
5、签字笔：每人每月限领壹支，使用率较高的特殊岗位可适当增加数量；5.4.2.5圆珠笔：每人每月限领壹支，财务管理人员可领两支。6.0记录表单6.1 盘点表6.2采购申请单6.3 领用单物品采购管理规定1目的规范物品采购行为，降低物品采购成本，确保物品的供应。2适用范围适用于管理公司及各项目物品采购工作。3职责3.1小批量，小金额的采购，采购员应比质比价，择优采购。3.2 大宗物品，重要服务合同，具备招标采购条件的，应由相关部门组成招标委员会，实行招标采购。3.3 采购遵循的原则3.3.1未经审核批准的请购物资一律不得采购；3.3.2库内已有闲置物资应首先使用；3.3.3凡本地区能解决的，不到外地
6、采购；3.3.4 建立常用物资信息价格库，每季度对合格供方所提供的物资实施价格摸底。3.3.5对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；于合同签订前进行评审服务供方，大宗项目通过招投标方式确定供方；3.3.6在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；3.3.7公司应对货物服务供应方每月进行一次评估，每年进行一次全面的评审。3.3.8公司对服务供方资质、服务频次、检查达标、记录归档；供方应由公司统一考评合格供应商之后推荐项目使用；3.3.9对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。3.4程序要点 3.4.1仓库管理人员应在每月
7、月初第一个工作日将库存物品的实际情况报送各部门。各部门在收到报表后，应从实际工作需要的角度出发，根据月度工作计划，在第二个工作日上报本月的采购计划，避免盲目采购，造成资金及物资的积压。3.4.2 采购人员汇总并审核各部门的采购计划后，统一报（副）总经理批准并实施。3.4.3 计划外急需采购的物资，由使用人填制急需物资请购单，部门负责人签字，报（副）总经理批准后由采购人员实施。3.4.4物品采购时必须严格按照采购原则、采购计划及时进行采购。签订物品采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经（副）总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。3.4.5一般情况下，月采购计划7日内完成，紧急采购3日内完成（有生产周期除外），对于有特殊要求的物品采购，应由采购人员会同使用人员共同采购、验收及确认，由使用人员对物品的质量负责。3.4.6采购人员采购回来的物品，应及时验收入库并登记库存台账，并将相关单据交财务管理部，以便进行账务处理。4记录表单采购计划表急需物资请购单采购物品验证单5相关文件 库房管理规定物品验证管理规定
