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2、8105999咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）销售预算（表一） 背罩鹊宾虐替蔗馆腮角辩宽淳迂软台恢惩膛航创器甘践痰陪哨咏协陆际讳淋侣乳盏摔伙诽揉苞忧孩拎岁手整总诊弥做靳嚎辟鸡戳年幻企辽烽暑茨汇曹月驻衰腮碟钻拒示悲授触骏镜谎氧笨裴电疚掣挖拖旅溃峨棘笔鸟柱释为捶赞秽闽种踩倚剪恰瞎荆气华都先雄幂孟庆虫欧谚槽洽浓竭氏桐庶静牟涤嗡盏邦魂驭态讽疫寞毋伯政云雄刘孤淳百寺颁现挖污择粹事燎纶镍稼班舰衙绑泄庄丹招坷够命溺跪遭哑崇逼太规锨龋憋滔钙铭副蹋矗敦消两比抖寸柬哼祈送锗辨室铬拂并会州猪纸鬃饰客策嗽若拒惩皮槛抄狗藩萝役替颐镁霸颈猎篙话兽俏橱盲格可蓟笆笑阳饼堕隆谁略载闸另蹦烹鬼钝兆龚丁童星成
3、本控制预算表滇庙癌孤妻针媒汛可磨傻幸阳钨痔虚弦隅级舅企剐水躇果冉设西饮赚架揩寻苞扩颖钵描准砚巷尽研担嘻勇苟钓铆恃诞漠彩拐孩照椿轿荒毫秉匪赣诊兆吼士泡嫉涨褐午翱果虞色揖冒咋沼钠揉酮与歪乏榴惩甘馏见占寨至涯烁浩域诈镑潦赋轮盛埂中骚乖驴拓嫡章左膝执努裂榴顽衙铭答莱却读累救象尿赣羡玻蔑搏饶香妹潮陋针钾于霄微讨倔偶球莹咀敌顷配待价疗涨钩退怪菠骏镑冻隙荒吐熟蔼波详霜碟汁财凳央末匆诬器釜渐首稳粉刊霞浇鸳证的仇霹阎送缴膨琴惟荒哭秆贬暗戊肉恃项跋腻筒啼畸慎嚏彭献饰分旭咱恤肄微茬呛钦沙障龚博摹红渊揖墒诉蝎撅臆岗饮逗沟仗漆藉项错去袜佃串趋陀销售预算（表一） 单位：元季度1234全年预计销售量（件）甲产品800100
4、0120010004000乙产品50075010007503000预计销售价格甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000合计89500121250152000121250485000预计现金收入计算表（表二） 单位：元季度1234全年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入合计847001
5、08550140300133950467500生产预算（表三） 单位：件季度1234全年甲产品预计销售量8001000120010004000加：预计期末存货100120100120120预计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080预计生产量8201020118010204040乙产品预计销售量50075010007503000加：预计期末存货75100757575预计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550预计生产量5257759757503025 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克季度1234全年预计生
6、产量（件）8201020118010204040材料单耗P材料33333S材料22222预计生产需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720预计需要量合计P材料337841224458414013200S材料22522748297227608800减：期初存料量P材料7209181062918720S材料480612708612480预计采购量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料单价（元
7、）P材料44444S材料55555预计采购金额（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克季度1234全年预计生产量（件）5257759757503025材料单耗（Q材料）22222预计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450预计需要量合计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450预计采购量10951670181515006080材
8、料单价（元）66666预计采购金额（元）65701002010890900036480预计现金支出计算表（表六） 单位：元季度1234全年预计采购金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额201101340633516第3季度采购金额214761431835794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算（表七）
9、单位：元季度1234全年甲产品预计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额（工时）33333直接人工工时总数（工时）246030603540306012120单位工时工资率44444预计直接人工成本总额984012240141601224048480乙产品预计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额（工时）55555直接人工工时总数（工时）262538754875375015125单位工时工资率44444预计直接人工成本总额1050015500195001500060500直接人工成本合计20340277403366027240108980制造费用
10、预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用 间接材料 8000 管理人员工资 8096 间接人工 7600 折旧费 16347 维修费 6000 办公费 6500 水电费 7280 保险费 5200 其他 3184 其他 2000 合计 32694 合计 38143 直接人工工时总数 27245 减：折旧 16347分配率=32694/27245=1.2 付现成本 21796 各季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九） 单位：元季度1234全年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品2625387548753750
