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1、2017年度监狱管理局部门决算公开说明目 录第一部分 监狱管理局单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门
2、项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府
3、性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 监狱管理局单位概况一、部门单位基本情况监狱管理局主要职能：1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规及规章,正确执行党的监狱工作方针、政策。2、负责研究制定全区监狱系统狱政管理、教育改造、劳动改造、狱内侦查、生活卫生等规章制度。3、负责指
4、导监狱正确执行刑罚,依法治监,提高监狱管理水平, 创建现代化文明监狱。4、负责拟订全区监狱、未成年犯管教所的布局规划和新建、改建、扩建方案,经批准后组织实施。5、负责全区监狱系统的警戒设施、监管技术装备、武器装备、信息化装备、交通通讯设施的管理。6、负责编制、申报全区监狱系统人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费预（决）算,负责监狱系统国有资产管理和审计工作。7、负责全区监狱系统的对外交流、宣传报道和理论研究工作。8、负责局机关及全区监狱系统的人事编制、劳动保障、警务督察和民警队伍建设;负责监狱系统管理权限范围内的干部考核、任免、调配、奖惩等管理工作。9、负责协调局属单位之间,监所与有关地区
5、、部门之间的业务关系,维护监所合法权益。10、承办自治区人民政府和司法厅交办的其他事项。自治区监狱管理局属自治区政府部门管理机构，隶属自治区司法厅；我局独立编制，机构下设20个处室。编制人数223，年末实有人数199人，离休人员5人第二部分 自治区监狱管理局2017年部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入42,906.46万元,与上年相比，增加27,611.29万元，增长180.52%，支出41,584.68万元,与上年相比，增加24,238.01万元，增长139.73%，结余2,742.18万元，与上年相比，增加1,321.78万元，增长121
6、.22%。增减变化主要原因是：2017年是新疆监狱不平凡、不平坦、不容易，监管安全形势严峻复杂、监狱工作艰巨繁重的一年。行政运行，对个人家庭的补助，罪犯生活费用，罪犯改造费用，监狱业务费用，机关事业基本养老保险缴费，单位职业年金缴费，基本建设和重大项目建设费用同比上年增加。与预算相比情况。2017年度，监狱管理局本年收入预算数23,241.60万元，决算数42,906.46万元。收入预决算差异率84.61%。本年支出预算23,241.60万元，决算数41,584.68万元，支出预决算差异率78.92%。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计42,906.46万元，其中：财政拨款收入42,007
7、.16万元，占97.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入899.31万元，占2.1%。增减变化的主要原因是：从收入支出情况看,财政拨款资金发挥着主体和支撑作用，预算单位的人员经费支出、公用经费支出等基本支出得到有效保障。用于基本建设、固定资产购置等社会事业发展的项目支出比重稳步改善，支出结构得到进一步优化，在保障基本运转和社会面防控等维稳大局的同时，预算单位的运行发展支出得到显著提高。与预算相比情况。2017年度，监狱管理局本年收入预算数23,241.60万元，决算数42,906.46万元。收入预决算差异率84.
8、61%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计41,584.68万元，其中：基本支出5,391.44万元，占12.96%；项目支出36,193.23万元，占87.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：由于犯人生活费，改造费，监狱业务费用和监狱项目上的建设费用增加开支较多，导致与上年比例增加。与预算相比情况。本年支出预算23,241.60万元，决算数41,584.68万元，支出预决算差异率78.92%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入42,007.16万元，与上年相比，增加
9、28,373.35万元，增长208%。增减变化的主要原因是：监狱管理局本年财政收入增大，项目支出比去年增加。财政拨款支出40,685.37万元，与上年相比，增加25,066.34万元，增长160.48%。其中：基本支出5,193.27万元，项目支出35,492.10万元。增减变化的主要原因是：其他商品服务支出增加。财政拨款结转结余2,516.22万元，与上年相比，增加1,275.94万元，增长102.87%。增减变化的主要原因是：部分项目资金按合同未到付款时间。与预算相比情况。2017年部门预算财政拨款收入23,241.60万元，与决算相比，增加18,765.56万元，增长75.05%；支出增
10、加17,623.77，增长75.82%。其中：2017年部门预算基本支出3,787.60万元，与决算相比，增加1,405.67万元，增长37.11%；2017年部门预算项目支出19,454.00万元，决算项目支出增加16,038.2万元，增长82.44%。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出40,685.37万元。与上年相比，增加25,012.34万元，增长160.14%。增减变化的主要原因是：罪犯生活费、改造费、狱政设施建设和其他监狱支出增加。其中：按功能分类科目，2040701行政运行支出4,510.82万元，2040704犯人生活支出1,290.80万元
11、，2040705犯人改造支出542.42万元，2040706狱政设施建设支出9,155.38万元，2040799其他监狱支出24,290.80万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出228.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446.51万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元，2100409重大公共卫生专项支出212.70万元。按经济分类科目，工资福利支出3,375.14万元，商品和服务支出24,286.99万元，对个人和家庭的补助支出3,892.71万元，其他资本性支出9,130.53万元。与预算相比情况。2017年一般公共预算23,241
12、.60万元，决算支出40,685.37万元，支出预决算差异率75.05%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：。与预算相比情况。无其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万
13、元，0支出0万元。与预算相比情况。无其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况年末结转2,742.18万元。与上年相比，增加1,321.78万元，增长93.05%。其中财政拨款结转结余2,562.06万元。与上年相比，增加1,321.78万元，增长106.57%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算171.40万元，比上年增加51.65万元，增长43.13%，增加原因是由于执行调犯押解等任务导致车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是；公务用车购置及运行维护费支出168
14、.38万元，占98.24%，比上年增加52.29万元，增长45.05%，增加（减少）原因是由于执行调犯押解等任务导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出3.02万元，占1.76%，比上年减少0.64万元，降低17.49%，减少原因是严格执行中央八项规定，落实关于厉行节约、反对铺张浪费，“十项规定”。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费168.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费168.38万元。主要用于调犯押解等任务等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务
15、用车购置量0辆，保有量为63辆。公务接待费3.02万元。具体是：国内公务接待支出3.02万元，主要是对口援助省市监狱来疆支援接待等。国内公务接待7批次，59人次。与预算相比情况。2017年度“三公”经费预算195.67万元，“三公”经费支出171.40万元，支出预决算差异率12.4%。其中：公务用车运行维护费预算189.67，支出决算168.38，支出预决算差异率11.22%；公务接待费预算6万元，支出决算3.02，支出预算决算差异率49.67%。五、机关运行经费支出情况2017年监狱管理局机关运行经费支出1,328.94万元，比上年增加244.96万元，增长22.6%，主要原因是由于车辆运行维护费增加。六、政府采购情况监狱管理局政府采购计划22,979.00万元，其中：政府采购货物支出22,979.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购21,887.83万元，其中：政府采购货物支出21,887.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计70
