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1、目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概况1 1.2 可行性研究工作的依据与范围2 1.3 可行性研究工作的概况4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性5 2.1 项目建设背景5 2.2 项目建设的必要性7 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测10 3.1 工程机械行业在国民经济中的地位10 3.2 矿用机械配套产品行业市场分析12 3.3 营销策略13 第四章第四章 项目区概况及场址选择项目区概况及场址选择14 4.1 项目区概况14 4.2 场址选择18 第五章第五章 建设规模及内容建设规模及内容19 5.1 建设规模19 5.2 建设内容19
2、 第六章第六章 技术、设备方案、工程方案技术、设备方案、工程方案20 6.1 工艺技术方案20 6.2 设备方案24 6.3 工程方案26 第七章第七章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程31 7.1 总图布置31 7.2 给排水33 7.3 供电34 7.4 采暖通风36 第八章第八章 原辅材料及燃料动力供应原辅材料及燃料动力供应38 8.1 原辅材料供应.38 8.2 燃料及动力供应.38 第九章第九章 节能方案节能方案40 9.1 编制依据.40 9.2 项目能源消耗状况.43 9.3 项目能源供应状况.43 9.4 项目节能措施.44 9.5 能源管理分析.48 第十章第十章 环境影
3、响分析环境影响分析54 10.1 环境保护执行的依据54 10.2 设计执行的环保标准54 10.3 主要污染源与污染物54 10.4 环境保护措施方案56 10.5 环境监测与环保机构58 10.6 环境影响评价59 第十一章第十一章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生60 11.1 编制依据.60 11.2 采用标准.61 11.3 工程主要危害因素分析.62 11.4 劳动安全卫生防范措施.64 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备.68 11.6 劳动安全卫生投资估算.68 11.7 预期效果及评价.68 第十二章第十二章 项目管理与实施项目管理与实施70 12.1 项目管理70
4、 12.2 劳动定员71 12.3 项目实施安排71 12.4 项目招标71 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措75 13.1 投资估算75 13.2 资金筹措77 第十四章第十四章 财务评价财务评价78 14.1 财务评价的依据和原则78 14.2 财务评价基础数据与参数选取78 14.3 成本费用、营业收入及税金估算 .79 14.4 财务效益分析80 14.5 不确定性分析81 14.7 财务效益分析结论83 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议84 15.1 结论84 15.2 建议84 0 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 年产
5、5 万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目 1.1.2 项目性质 新 建 1.1.3 项目建设单位 枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂 1.1.4 项目建设地点 枣庄市薛城区陶庄镇复兴路北段 8 号 1.1.5 主要建设内容和规模 1.1.5.1 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 建设规模：建设规模：项目占地面积 6666.67m2（约合 10 亩） ，总建筑面积 5460m2； 产品方案：产品方案：年产 5 万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料。 1.1.5.2 建设内容建设内容 项目规划总建筑面积 5460m2，主要建设内容有：合成车间 4000 m2、仓库 300 m2、配电 50 m2、办
6、公用房 180*3 m2、餐厅宿舍 180*3 1 m2、门卫 30 m2，另外建车棚 120 m2；购置项目购置压力机、数控多功 能车床、数控机床、液压机、行车、煤气发生炉、真空铸造机、自动破 碎设备及检测设备等其它辅助设备等（详见表 6-1 设备方案表），引进 零配件生产加工流水线，配套供电、给排水、消防、道路、绿化、停车 场、围墙等附属工程。 1.1.6 投资规模和资金筹措方案 1.1.6.1 投资规模 本项目总投资为 2800.00 万元。其中：建设投资 1898.50 万元，流 动资金为 901.50 万元。 1.1.6.2 资金筹措方案 项目总投资 2800.00 万元，拟由项目建
7、设单位自筹。 1.1.7 主要经济指标 经可行性研究分析，项目年均实现收入为 11000.00 万元，年均利润 总额为 1109.48 万元，税后内部收益率为 36.81%，财务净现值 3515.54 万元，所得税后投资回收期为 3.96 年（含建设期） ，具有较好的经济效 益；项目生产能力利用率达到 36.90%时即能达到盈亏平衡，项目抗风险 能力强。 1.2 可行性研究工作的依据与范围 1.2.1 编制依据 1、 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 2、 中国工程机械行业“十二五”发展规划 ； 3、 机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标 ； 2 4、 建设项目经济评价方法与参
8、数第三版； 5、 投资项目可行性研究指南 ； 6、 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号； 7、 新的有关财务制度的会计制度； 8、 城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、 科技部建城（2002）124 号； 9、 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002； 10、 产业结构调整指导目录(2011 年本) 11、 山东省机械行业“十二五”发展规划 12、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及 基础材料。 1.2.2 编制范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企 业销售、市场发展趋势
9、和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模， 拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析， 进行不确定性分析，提出财务评价结论； 3 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.2.3 编制原则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方 颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进
10、，经济合理， 安全适用； 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平 和降低工程投资额； 3、 “三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。 4、节能与降耗并重。 1.3 可行性研究工作的概况 在编制过程中，编写单位与有关科研院所和国内外的设备技术厂家 进行广泛接触，对生产工艺设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、 设备投资进行了综合分析，从而提出了适合本项目的最佳工艺技术路线， 为本项目的顺利实施打下了良好的基础。与此同时，对本项目产品的市 场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。 4 第二章第二
11、章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 机械工业作为国民经济的装备工业，是国民经济赖以发展的基础， 是其他经济部门的生产手段，是科学技术物化的基础，是高新技术产业 化的载体。它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体 实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，在我 国经济发展中一直居于举足轻重的地位。 近年来，我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需 要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高， 这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压和气压动力机械元件。 国家在对重大技术装备实行国产化的同时，也正积极鼓励
12、和支持关键零 部件的开发生产，以此增强配套能力，提高装备制造业整体水平。 随着国内产业从普通装备向相关高端产品升级，以及国际装备制造 业向中国的转移，我国装备制造业已具备持续崛起的动力，生产水泥所 需要的磨机、粉碎机、传输机等机械等技术含量高的配套产业面临着难 得的发展机遇，但在进出口方面，我国生产水泥所需要的磨机、粉碎机、 传输机等基础件产品依然处于逆差状态，很多产品需要从国外进口。 目前，我国的矿用机械行业在高附加值产品的产量、质量、品种和 规格上存在较大差距，同时在新工业、新装备、新技术原始性开发及工 程化方面与发达国家的水平有一定距离，且我国的矿用机械行业能耗偏 5 高，在环保方面有待
13、改进。这些问题在矿用机械行业经济效益良好时并 没有得到足够的重视，国土资源部发布的重启全国寻矿行动正是矿用机 械行业对自己的产品结构进行调整的好机会，对一些低附加值、高能耗 和高污染的产品进行果断地减产甚至停产，并有针对性地推出一些新产 品，从长远上讲对于矿用机械行业的生存和发展都具有重大意义。 近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内矿用机械行业的 腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关矿用机械的 高速发展，为矿用机械行业提供了较大的市场空间。但是受金融危机影 响，2008 年至 2009 年上半年，矿用机械市场出现了明显的萎缩现象。 我国冶金矿用机械行业 2011 年 1
14、-6 月的工业总产值达到 1198.2 亿 元，同比增长 23.74%。通过对矿用机械行业 394 家企业的调查，行业工 业总产值比去年增长了 18.3%，但比起去年 40%的增长幅度有很大回落。 根据预测 2012 年矿用机械销量增速走势很可能类似于 2005 年前低 后高的情况。随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美 欧经济的明朗，矿用机械及零配件行业的“春天”应该不会很遥远。基 于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿用机械将是最直接受益的子 行业之一，以及矿用机械是机械产品中出口竞争力最强的，一旦国外经 济环境稳定，矿用机械及相关配套产品的需求仍然会保持快速增长的理 由。 在
15、此背景下，枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂审时度势，经过周密的市 场调查，决定投资建设年产 5 万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料项 目。本项目建成投产后，将有利于公司产品结构的优化，具有较好的经 济效益、社会效益和环境效益。 6 2.2 项目建设的必要性 1、项目符合国家产业政策 本项目产品在产业结构调整指导目录(2011 年本)中即未列入鼓 励类，也未列入淘汰类与限制类，为允许类项目。因此本项目符合国家 产业政策。 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：按 照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，做大做强装备制 造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品工业，以增量优化带动存
16、量调整，以先进产能取代落后产能，加快实施工业转方式调结构 1000 个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争 2015 年，支柱产业和 骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经 费占销售收入的比重普遍提高到 3以上，山东名牌产品和驰名商标分 别达到 2100 个、230 件。并指出：推进重点产业结构调整。装备制造行 业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，关键技术创新和系统集 成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装 备、行业专用设备、电工电器等产业，提高重点装备自主化水平。 因此，该项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 2、项目建设符合装备制造业发展规划 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中指出：大力振兴 装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发 展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。意见 要求要进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系，营造良 7 好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进装备制 造企业有序竞争
