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1、大兴区民防局2016年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1460.34一、一般公共服务386.48二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业支出133.54三、事业收入三、国防支出1013.2其中：专户核拨的事业收入四、教育支出26.43四、事业单位经营收入五、医疗卫生与计划生育支出33.06五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计1460.34本年支出合计1592.71九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转132.37 收 入 总 计1592.71 支 出 总 计1592.71大兴区民防局2016年收入预算
2、表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201一般公共服务支出386.48386.4820103政府办公厅及机关机关事务386.48386.482010301行政运行190.43190.432010350事业运行196.05196.05208社会保障和就业支出133.54133.5420805行政事业单位离退休133.54133.542080501归口管理的行政单位离退休128.31128.312080502事业单位离退休5
3、.235.23210医疗卫生与计划生育支出33.0633.0621005医疗保障33.0633.062100501行政单位医疗11.0411.042100502事业单位医疗14.7114.712100503公务员医疗补助7.317.31203国防支出1013.2132.37880.8320306国防动员1013.2132.37880.832030603人民防空1013.2132.37880.83205教育支出26.4326.4320508进修及培训26.4326.432050803培训支出26.4326.43合 计1592.71132.371460.34大兴区民防局2016年支出预算表单位：万
4、元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出386.48386.4820103政府办公厅及机关机关事务386.48386.482010301行政运行190.43190.432010350事业运行196.05196.05208社会保障和就业支出133.54133.5420805行政事业单位离退休133.54133.542080501归口管理的行政单位离退休128.31128.312080502事业单位离退休5.235.23210医疗卫生与计划生育支出33.0633.0621005医疗保障33.0633.062100501行
5、政单位医疗11.0411.042100502事业单位医疗14.7114.712100503公务员医疗补助7.317.31203国防支出1013.21013.220306国防动员1013.21013.22030603人民防空1013.21013.2205教育支出26.4326.4320508进修及培训26.4326.432050803培训支出26.4326.43合 计1592.71553.081039.63大兴区民防局2016年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入1460.34一、本年支出1592.711
6、592.71（一）一般公共预算拨款1460.34（一）一般公共服务支出386.48386.48（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出133.54133.54（三）国防支出1013.21013.2（四）教育支出26.4326.43（五）医疗卫生与计划生育支出33.0633.06二、上年结转132.37二、结转下年（一）一般公共预算拨款132.37（二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计1592.71 支 出 总 计1592.711592.71大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2015年执行数2016年年初预算数2016年预算数比上年执行数科目编码
7、科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出347.41386.48386.4839.0711.2520103政府办公厅及机关机关事务347.41386.48386.4839.0711.252010301行政运行163.12190.43190.4327.3116.742010350事业运行184.29196.05196.0511.766.38208社会保障和就业支出147.63133.54133.54-14.09-9.5420805行政事业单位离退休147.63133.54133.54-14.09-9.542080501归口管理的行政单位离退休142.32128.31128.
8、31-14.01-9.842080502事业单位离退休5.315.235.23-0.08-1.51210医疗卫生与计划生育支出29.8233.0633.063.2410.8721005医疗保障29.8233.0633.063.2410.872100501行政单位医疗9.5411.0411.041.515.722100502事业单位医疗13.5514.7114.711.168.562100503公务员医疗补助6.737.317.310.588.62203国防支出1187.72880.83880.83-306.89-25.8420306国防动员1187.72880.83880.83-306.89-
9、25.842030603人民防空1187.72880.83880.83-306.89-25.84205教育支出15.0926.4326.4311.3475.1520508进修及培训15.0926.4326.4311.3475.152050803培训支出15.0926.4326.4311.3475.15221住房保障支出8.28-8.28-10022102住房改革支出8.28-8.28-1002210203购房补贴8.28-8.28-100合 计1735.951460.34553.08907.26大兴区民防局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2016年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出339.53339.5330101基本工资89.1489.1430102津贴补贴64.6864.6830103 奖金2.572.5730104 社会保障费79.7279.7230107 绩效工资103.42103.42302商品和服务支出39.6839.6830201办公费5.795.7930211差旅费1130213维修费4430215会议费0.50.530216培训费2.52.530217公务接待费0.610.6130229福利费6.456.4530228工会经费3.803.8030231公务用车运行维护费14
