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1、澳利电器制品有限公司生效日期：18-MAR-05文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：i封 面页码状况页码iiiiii版本989页码12345678910版本8995311100页码11121314151617181920版本000页码21222324252627282930版本编写者姓 名职 位签 名日 期王 光 燕货仓主管审核者姓 名职 位签 名日 期吴 炳 权物料部经理张 子 良品质部经理/MR李 明 光市场部经理谭 耀 源采购部经理吴 炳 权生产部经理批准者姓 名职 位签 名日 期吴 炳 权物料部经理张 子 良品质部经理/MR澳利电器制品有
2、限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：ii修订记录序号受影响页码修 订 内 容修 订 者取出插入姓名日期1程序书名称更改：“由物料收发程序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序”。SOP15.1与SOP15.2合并为SOP15.1。王光燕10/Mar/2000211程序全面修改。增加MFG/PRO程序。6.1为收货程序；6.2为发货程序；6.3为先进先出控制程序。王光燕10/Mar/200022333增加“成品入库申请单”、“Packing List”及“送货单”表格王光燕10/Mar/200044表格附录顺序更改，及增加表格附录。王光燕1
3、0/Mar/2000567891011533增加6.4仓存控制王光燕10/Mar/2000612附录8.9“仓存物料更改单”王光燕10/Mar/2000722修订6.2.5王光燕15/Aug/2001822修订6.4。王光燕05/Sep/2001933增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。王光燕05/Sep/20011014增加附表存仓物料复检申请单。王光燕05/Sep/2001澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：113所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准，没有厂商质量周期限定者，一
4、般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货超过有效的质量周期后，由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出G/MRB单做进一步处理。王光燕16-AUG-02122增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品发货.附表8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。王光燕10-DEC-02132增加6.2.3 退供应商物料的发货，收货仓管员根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）。王光
5、燕04-NOV-03141-14全面修改：将SOP7.1内容合并到此程序内；将SOP15.2部分内容合并到此程序内；增加过程导向图 王光燕11-MAR-05澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：11.目的：用于货仓物料的控制。2. 适用范围:所有原材料。3. 参考文件：3.1 SOP 10.1来料检查程序书 3.2 SOP 15.3盘点程序书3.3 SOP6.3采购程序书3.4 WI-WH-005仓库管理手册3.5 WI-WH-003空调（1）仓环境控制规范3.6 WI-WH-004防静电腕带测试操作规程3.7 WI-WH-00
6、6危险品工作指引3.8 WI-WH-009红胶、锡膏存储指引3.9 WI-WH-014预防混料法则3.10 WI-WH-011锡条/线管理指引3.11 WI-WH-012卡板使用指引3.12 WI-WH-014空调（2）仓环境控制规范3.13 WI-WH-008物料追溯操作指引4.定义：不适用。5.职责：5.1仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。6.资历及培训：不适用7.程序：7 1收货： 7.1.1 当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：2采购订单在MFG/P
7、RO系统中核对订单号码，数量是否正确（MFG/PRO5.9.1检查订单），并检查包装是否完整。如果发现数量不符，将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名，如有其它问题，即通知采购部与供应商联络解决。（如果是客户提供物料，将发出收货差异通知书于采购部，由采购部回复如何处理少数问题。）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1入数）收货至REC01(收货区)。 7.1.2 符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检验报告”提交IQC，同时填写具有色标的“收货标签”（见附录9.1）摆放“待检区”货板上，等待IQC验货。7.1.3根据IQC检验结果：合格物料入原物（MFG/P
8、RO3.4.1转仓）；不合格物料入REJ01（隔离区）（MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。7.1.4 物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2）。7.1.5加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料数量；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。（FG/PRO16.10负扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.3）。7.1.6 半成品(凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品)入仓需有物品入仓单。入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名称及数量。入仓单上须有品质
9、检验人员确认合格。入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的FIFO色标。以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11加工单成品回收）（包括客户提供物料）。72发货：7.2.1 仓库管理员根据PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：3(MFG/PRO16.10加工单扣数)。 生产部物料员收到物料后在料单上签名，以示收妥（包括客户提供物料）。7.2.2 当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜；
10、生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由PMC及用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（MFG/PRO16.10加工单扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.4）。7.2.3 退供应商物料，收货人员根据“来料检验报告”、“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）（包括客户提供物料）（见附录9.7）。73先进先出控制：7.3.1 仓库管理员根据“IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以FIFO规则依次存放（包括客户提供物料）。7.3.2 依据FIFO规则做加工单发料，此原则不适用生产后退仓物料（
11、包括客户提供物料）。74物料储存控制与搬运：7.4.1根据SOP15.3盘点程序书之要求每年定期进行盘点。7.4.2盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）”(附录9.5)予以修改（如果是客户物料，由货仓部发出收货差异通知书，通知采购部）。7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发出存货物料复检申请单给IQC 做存货品质复检工作。（见附录9.6）7.4.4 所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见WI-WH-005第三条），由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出G/MRB单做进一步处理。7.4.5 仓库管理
12、员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时,即时向IQC发出存货物料复检申请单,要求以该物料进行复检。 75 物料的储存与搬运：见WI-WH-005第三条。8 记录：8.1 货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。8.2 收货部保存供应商送货单为期8年。9 附录：9.1 颜色标志及收货标签9.2 物料收发记录卡WH-F10-09.3 物料退仓单（R.N.）WH-F1-09.4 发料单WH-F16-09.5 仓存物料更改单（SA）WH-F2-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：5文件编号：SOP15.1页码：4 9.6 存仓物料复检申请单WH-F15-19.7 退
13、货单WH-F17-0 9.8 物料/半成品收发与先进先出控制WH-F2-0 SA单WH-F10-0物料收发记录卡WH-F15-1复检申请单WH-F16-0发料单Records的过程导向图9.9 收货差异通知书澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：3文件编号：SOP15.1页码：5附录9.1 颜色标志及收货标签先进先出标贴（12种颜色代表12个月份）月份MONTH颜色 COLOR&月份MONTH颜色COLOR一月 JANUARY棕色BROWN七月 JULY紫色PURPLE二月FEBRUARY红色 RED八月AUGUST灰色GREY三月MARCH橙色ORANGE九月SEPTEMB
